销售会计岗位职责

1. 财务的职责一般是什么

一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、 财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、 财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、 协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、 出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。

2. 销售岗位会计职责

会计的工作是每天要对着帐务，会计资料，处理每天的工作日程，核算每天的报表，金额的记录，有时候还有上报税金，填写报表，工作很细小，就是要做到认真，仔细，不做出差错，那怕是很小的，最好做到准确无误

3. 成本会计岗位职责

成本会计岗位职责
1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档

4. 求代理记账公司的员工岗位职责与任职条件

1、代理企业会计岗位职责：

1）整理会计原始单凭据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;

2）整理会计记录资料，协助管理会计整理档案；

3）定期的提供涉及公司经营的财务情况说明（或不定期，客户要求时），并提出必要的建议和意见；

4）热情解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。

2、代理企业税务岗位职责：

1）各项税务报表及附表的填写，办理纳税申报，包括缴税电子申报；

2）据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请；

3）协助企业办理发票购领、及税务局对发票的检查和发票缴销；

4）配合好企业做好税务专项检查和临时稽查；

5）协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。

3、代理企业内部稽核岗位职责

1）审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；

2）核实企业的现实现金及银行存款，有利于代理会计和企业出纳的相互监督；

3）协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。

4、代理记账会计岗位要求

1）具有财务、审计及相关专业专科以上学历；

2）严格遵守职业道德标准，有敬业精神和团队精神；

3）有代理记账经验2年以上；

4）熟练掌握办公软件、财务软件(主要是金蝶)；

5）有良好的语言表达能力、沟通能力，英语读写熟练者优先。

2、会计代理记账审批所需提交的文件资料：
（1） 公司机构协议或者章程；
（2） 从业人员身份证明、从业人员会计从业资格证书，主管代理记帐业务的负责人具备会计师以上专业技术资格的证明材料；
（3） 主管代理记帐的业务的负责人、持有会计从业资格证书的专职从业人员在机构从业的书面承诺；
（4） 办公地址及办公用房产权或者使用权证明；
（5） 代理记帐业务规范和财务会计管理制度；
（6） 工商行政管理部门核准机构名称的有关材料。

二、代理记账机构需要具备条件如下：

根据《代理记账管理办法》第四条规定，设立代理记账机构，除国家法律、行政法规另有规定外，应当符合下列条件：

1、3名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员；

2、主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格；

3、有固定的办公场所；

4、有健全的代理记账业务规范和财务会计管理制度。

三、代理记账公司提供的服务：

记账的日常咨询服务；相对应的核定税种（小规模、一般纳税人、营业税等）；整理发票及单据、核算税额；进项纳税申报工作；装订记账凭证；编制资产负债表、利润表、现金流量表等税务要求的报表；编制现金账、银行账、明细账、总账；提出合理避税建议。

5. 会计主要做什么

会计工作内容：

1．每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后再做账），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2．月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

3．月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入（投资收益，其他业务收入等），贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润，贷：主营业务成本（主营业务税金及附加、其他业务成本等）。

(5)销售会计岗位职责扩展阅读

会计准则

第一条为了规范事业单位的会计核算，保证会计信息质量，促进公益事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、行政法规，制定本准则。

第二条本准则适用于各级各类事业单位，会计考生报名完成之后，可以参加学习。

第三条事业单位会计制度、行业事业单位会计制度（以下统称会计制度）等，由财政部根据本准则制定。

第四条事业单位会计核算的目标是向会计信息使用者提供与事业单位财务状况、事业成果、预算执行等有关的会计信息，反映事业单位受托责任的履行情况，有助于会计信息使用者进行社会管理、作出经济决策。

事业单位会计信息使用者包括政府及其有关部门、举办（上级）单位、债权人、事业单位自身和其他利益相关者。

第五条事业单位应当对其自身发生的经济业务或者事项进行会计核算。

参考资料来源：网络-会计

6. 小型商贸企业岗位职责

总经理岗位职责2007年04月12日 星期四 22:07总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。具体来说，本公司总经理主要履行以下职责：

1、代表公司参加重大的内外活动；

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、批准公司的年度财务预算；

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；

7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；

11、定期组持召开公司质量分析会。

销售经理岗位职责
1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。
2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
3、 制订销售计划。
4、 确定销售政策。
5、 设计销售模式。
6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。
7、 销售业绩的考察评估。
8、 销售渠道与客户管理。
9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。
10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
一、销售计划、组织与客户管理
1、 营销范围的把握与市场现状调查。
2、 决定新设客户的交易条件。
3、 与客户人际关系的确立。
4、 搜集竞争者情报。
5、 销售目标与定额的设订和管理。
6、 科学而有效的营业分析。
二、客户的计量管理
1、 客户的销售统计和销售分析。
2、 客户的经营分析指导。
3、 客户资金运转指导及信用调查。
三、客户营销参谋
1、 客户销售方针的设定援助。
2、 支援客户的计划方案。
3、 从客户处做市场观察。
4、 为客户做销售促进指导
四、推销技术
1、 技术研讨会的举办。
2、 商品及销售基础知识的传授。
3、 陪同销售及协助营销。
4、 销售活动、售后服务指导及抱怨处理。
五、专业推销
1、 接受订单的业务‘
2、 销售事务与公司内部联络。
3、 帐款回收。
4、 每日、周、月销售总结、汇报。

一、业务员岗位职责：
1、完成上级下达的销售回款与工作目标；
2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；
3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；
4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；
5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；
6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；
7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；
8、完成上级领导交给的其他工作任务。
二、业务员入职要求：性别不限，22岁以上
1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表达能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力；
2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神；
3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工作经验者优先。

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

物业中心办公室内勤岗位职责

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。
二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。
四、负责中心各类文字处理工作。
五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。
六、负责中心电话记录，转达工作。
七、、完成领导交给的其他临时性工作。

每个都按顺序找齐了。。而且相当详细。。。累死俺了。。

大哥。。。您能不能多给点分啊。。。

祝您飞黄腾达。。。

7. 在一家贸易公司做会计，主要是销售饮料的，一无所知会计岗位工作职责怎么办，此岗位职责工作内容是，

只有一个会计就按照以下的岗位职责执行，每月交纳增值税及附加税、个人所得税、印花税、季度企业所得税及财务报表。
会计员的岗位职责：
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

8. 销售会计、涉税会计、采购会计的岗位职责分别是

税务会计岗位职责
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。
采购会计岗位职责
1. 参与拟定公司资产采购、管理与核算的制度；
2. 负责采购部库存资产出入库登记与明细核算，保持核对帐、物、卡相符；
3. 按时准确计提折旧；按月与财务部进行账目核对；
4. 会同有关部门定期对采购部库存资产进行盘点，按权限规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续；
5. 完成上级交办的其他工作。

销售会计岗位职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。 10、月末完了汇总并装订会计凭证
11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。 14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16、积极配合其他会计工作。17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18、保守公司秘密。 19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

9. 销售会计岗位职责和岗位内容有什么区别

没什么区别

10. 生产型企业销售会计的职责和工作内容有哪些

岗位职责和工作内容一般有：
1．负责公司销售往来的核算工作。
2．负责销售发票的开具工作。
3．负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
4．严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
5．定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
6．定期与销售统计核对发货明细。
7．月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
8．协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
9．完成领导交办的其他工作。