酒店内控管理

『壹』 酒店业务操作的灵活与内控流程的严格如何平衡

酒店业务操作的灵活与内控流程的严格如何平衡

1.加强全员培训，提高认识，增强酒店内部控制的意识。酒店要实施全面的内部控制，就需要让所有的员工都清楚他们在酒店内部控制系统中所处的位置、角色和作用，要让所有员工、部门协调一致，沟通顺畅，才能使内部控制产生有效的作用。其中，酒店管理层的内部控制控制意识和行为是酒店内部控制是否成功的关键，只有酒店管理层重视了，切切实实严格执行了，加强了信息沟通和交流，酒店才能使内部控制在酒店经营管理中发挥强大的作用，强化酒店的生命力。
2.优化酒店的组织结构。酒店各个部门应该形成通力合作的组织，而不是相互推诿、扯皮。酒店要建立各部门和员工的地位都是平等的，要减少高层管理者对某些部门的偏向或偏见，来充分发挥管理人员的积极性。酒店的重大决策，应该由酒店领导班子和相关部门负责人召开会议协商确定，而不是由总经理或最高决策者单独做出决策。
3.健全考核机制，实施奖惩措施，建立独立考核部门，降低主观因素影响。有了考核机制，可以根据考核结果对管理层和相关责任人进行奖惩，引导和规范员工行为，从而提高经营管理效率和效果。例如对酒店全员实施业绩考核，将考核结果作为员工薪酬及职务晋升、降级、评优、调岗或辞退的依据。建立独立于主要业务部门之外的考核机构，可以保证考核结果的公平性，更能得到员工的认可和执行的积极性。
4.加强酒店想信息化管理。传统的酒店信息传递会存在较多盲点，产生监控漏洞。引入信息化技术和平台，利用信息化技术对每个经营环节进行监控，使酒店每项业务在信息平台上都能有迹可循，既能客观地对员工业务完成效率进行评估，而且能减少人为篡改，可对酒店进行全方位的内部控制，提高酒店经营管理的效率和效果。使用信息化技术，不仅方便了酒店内部各部门之间的协调沟通，加快了沟通的速度，而且能使内部控制得到迅速有效的落实，在现代企业应充分利用。

『贰』 如何提高我国酒店的内部服务质量管理

.1建设酒店行业服务水平支持体系
针对酒店行业员工准入门槛低的情况,应强化高星级酒店员工的操作技巧、外语沟通能力以及日益普及的信息化系统管理知识.应建设酒店行业员工培训认证体系,对欲从事高星级酒店工作的人实行自愿考证上岗制度.通过科学培训,让新员工掌握一定的酒店行业业务知识.而以目前的薪酬水平,是很难吸引人才的,因此必须提高员工整体薪酬福利水平
2酒店管理者要强化服务质量意识
服务质量是酒店日常管理的中心工作,全体员工都要有质量意识,管理人员更要树立服务质量观念.管理者在质量观念上牢牢扎了根,才能在日常管理中把质量真正当成企业的生命线,才能令酒店全员工在思想上、行动上认识到服务质量的重要性,质量管理制度和目标才能得到有效实施.
3建立完善的服务质量管理体系
（1)设立服务质量管理组织结构.酒店应设立服务质量管理专职机构,作为服务质量体系的组织保证,建立内容全面、科学合理、控制严密的服务质量控制系统,通过一定的制度、规章、方法、程序等,使酒店质量管理活动系统化、标准化、制度化,把酒店各质量活动纳入统一的质量管理系统中.
（2)制订质量标准和质量目标.酒店要对各服务项目的日常管理和服务环节明确质量标准,制定工作规范和工作程序,使员工服务行为有章可循.对酒店各岗位、各环节的服务过程进行如实记录,仔细分析研究,按照质量管理要求进行改进,使之合理化,并以文字和图表的形式确定下来,形成服务程序.服务过程的规范化、程序化、标准化,既是酒店质量体系的重要内容,也是建立服务质量管理体系的重要基础工作.同时,酒店还应制订服务质量检查程序和控制标准,建立质量信息反馈系统,收集分析服务不符合标准的原因,提出和实施改进措施.
4管理控制要对路
（1)实行首问责任制.就顾客而言,到酒店是花钱来买享受的,没有必要也没有兴趣了解酒店中哪个事情该找谁来办,有权利认为任何一个员工都代表着酒店,都应为他们解决问题.为此,应大力提倡首问责任制.酒店的首问责任制是指,凡是酒店在岗工作的员工,第一个接受宾客咨询或要求的人,就是解决宾客咨询问题和提出要求的首问责任者,首问责任人必须尽己所能给顾客提供最佳和满意的服务,直至问题最后解决或给予明确答复的责任制度.具体有几点要求：第一,如是属于本人职责范围内的问题,要立即给宾客询问以圆满答复,对宾客的要求妥善解决；第二,虽是本人职责范围内的问题,但因宾客的原因,目前不能马上解决的,要耐心细致地向宾客解释清楚；第三,如是属于本人职责范围之外的问题和要求,不得推诿,要及时帮助宾客联系有关部门给予解决.
推行首问负责制的关键是要通过针对性的培训或交叉培训活动,让每一名员工、特别是一线员工,全面清楚地了解酒店内不同岗位的大致服务内容和服务项目,以及各个服务流程之间相互衔接的关系.首问责任制不局限于一线员工的对客服务,也包括二线员工的后勤保障服务.
（2)盯关键时刻.服务一线的员工每一次与顾客面对面互相交流接触的瞬间即为关键时刻,顾客与酒店的任何方面进行接触并对其服务质量产生一定印象的任何时刻.在酒店期间,顾客对其所经历的各个关键时刻的感知,直接决定了其对酒店服务质量的整体评价.每一个关键时刻,都是顾客感知价值的基本组成单位.不同的酒店,关键时刻不同,酒店管理者可以召集部门管理者、一线员工以及顾客代表等共同讨论,得出酒店需要关注的所有关键时刻,并列成清单,按照服务流程顺序让所有员工知道.针对各关键时刻,商讨出应对方法,并通过培训,让所有员工都能切实掌握.
（3)对员工授权.授权是指管理者与处于服务第一线的员工分享信息、知识、奖励、和权力 .员工面对顾客时,需要有足够权力及时去满足顾客多样化和个性化的需求,以及处理一些特殊情况和意外事件等.管理者不可能也没必要花所有的时间去控制和监督,放手让员工自己管理和控制一些工作,不仅能让他们发挥主动性和创造性,而且也体现了酒店对员工的尊重,让员工更有责任感.在提高了酒店工作效率的同时也让顾客体验到酒店员工负责、热情、周到的服务,顾客满意度自然也会提高.以龙城丽宫国际酒店小东北餐厅为例,该餐厅的每一位员工都有属于自己的一份责任,有专门负责清点布草数量的,有专门负责清点餐具数量的等等,他们要在做好每天的基本服务工作的基础上,再做好此项工作.做好成本控制,减少浪费资源.
（4)走动管理.酒店服务绝大部分都发生在酒店内的各个营业地点,服务现场发生的事情,大多数时间只有顾客和提供服务的员工知道,管理者想要真实了解前线情况,不能总坐在办公室,应把部分工作时间用于服务现场的督导工作.这样既可以在现场处理客人投诉和突发事件,也可以征询客人意见和建议,还可缩短和员工的距离.
5提高酒店内部协调性
（1)加强沟通管理.部门合作以沟通为基础,没有沟通,人与人之间会陷入一种相互隔绝的心理状态,就不可能形成默契的配合.酒店沟通包括上下级之间、部门之间、部门内人员之间的沟通等.可通过各种集体活动来促进酒店内部沟通,如管理人员与服务人员一起用餐、设立员工意见箱等都是实现内部有效沟通的具体方式.
（2)推行岗位轮换制度.酒店属于劳动密集型企业,很多岗位的工作重复劳动量非常大,很容易导致员工出现过度疲劳或迟钝倾向,需要管理者采取岗位轮换方式进行有效调节.这有助于开发员工潜在工作能力,打破不同部门间的隔膜,为协作打好基础.目前,龙城丽宫国际酒店已经开展了岗位轮换的工作,效果很好.
（3)培育企业文化.企业文化是一个企业的灵魂,是企业凝聚力的最重要内涵和外延.酒店文化的形成,它反映的是酒店全体员工的共同价值取向,在其基础上,酒店员工之间、部门之间就会形成一个合作、团结的整体.好的酒店文化能够提升员工的服务意愿,发自内心为顾客服务,而消费者在接受这种服务、感受这种企业文化的同时会提升对酒店服务质量的认同感.

『叁』 如何改善酒店的内部管理

（1）有忠诚的顾客，酒店必须注重员工队伍建设，要在业务上加强培训，努力提高面对客人的员工的素质和服务水平；在生活条件改善方面舍得投入，使员工在各自的工作岗位上心情舒畅，工作努力，发挥着自己应有的作用，为企业的发展尽自己的一份力量。
（2）领导、团队、贯彻、执行力要使企业文化能在企业中得到全面、彻底地推行，需要企业最高领导的支持、大力倡导，企业文化建设是企业领导人的重要职责之一。企业文化建设是强制性的，而不是员工愿意参加就参加，不愿意就拉到的东西，否则是无法建立强有力的企业文化的。惟有企业最高领导者及整个管理团队经过不懈努力，形成高效率、快节奏、战斗力、凝聚力强的领导团队，把企业中优秀的东西沉积下来并执行贯彻下去，才能形成自己的企业文化，才能把企业文化建设这样系统性的工程推动下去。惟有如此，才能使员工和管理者对企业文化建设予以足够的重视，才能让企业所有员工充分认识到企业文化的重要性！
（3）制度制度化管理体现在企业文化建设中的“柔”和“刚”并不是对立的，关键是从制度的制定到执行整个过程是否真正体现出了公正的内含，是否体现了企业的根本需求，如果达到了这个要求，那么制度化管理就奠定了企业文化的核心内容，成为推动企业发展的强大动力。企业文化是持续性的，不是中断的、脱节的，这就需要一个强有力的制度来保障，否则，企业文化也是一种形式，不能真正的发挥企业文化的作用，失去了企业文化的意义。
（4）环境企业环境是企业文化的象征，是企业文化的保障。一是要建设好酒店的组织环境。重点是建设好用人机制、管理机制和约束机制；二是要建设好心理环境。使员工形成“爱店如家”、“与饭店共兴衰”的良好心理，自觉遵守企业的规章制度，艰苦奋斗，勤俭节约，并能够正确处理好上级与下级、平级之间的、内部与外部之间的关系和由此造成的各种矛盾；三是要建设好工作和生活环境。在工作环境上，要注意做到设备功能的完善，环境要有舒适感，工作秩序要有节奏感，劳动条件要有安全感，劳动强度要有轻松感；在生活环境上，要不断改善酒店员工的居住条件和饮食质量，搞好环境卫生，大力开展形式多样的文化教育和文化活动，丰富员工的业余文化生活。四是要建设好经营环境。健全的市场导向，可靠的资金保证，良好的公共关系等。3、企业文化内容（1）建立企业文化的途径一是要有效地吸引广大酒店员工积极地参与酒店的经营管理和决策，增强他们的主人翁意识，使他们做到持主人心，作主人事，干主人活，尽主人意；二是要以酒店为核心，凝聚酒店员工的精神与情感，激发其使命意识，使员工能够以献身精神与酒店风雨同舟；三在关心员工生活上下功夫，努力改善员工的生活环境和食宿条件，组织一些集体活动（思想座谈会、文体活动、劳动竞赛、办酒店内部刊物等），使他们引导他们融入到酒店的经营管理中去。四是要培育员工形象，如员工对自己的信心、荣誉感和技术业务能力、良好的作风和职业道德及生活习惯、言谈举止、礼仪服饰等。只有这样，才能把员工队伍建设好，才能为饭店的发展注入源源不竭的强大动力。

『肆』 旅馆业行业内部管理制度

一、注意防火、防盗，如发现异常情况或闻到异味，必须立即查找处理并及时报告有关部门，切实消除隐患。

二、认真检查各区域，消除不安全隐患，确保酒店及客人生命财产安全。

三、工作人员在当值期间要全心全意保护酒店财物、客人生命财产及人身的安全，不要替任何不认识的客人开门，除非接到前厅部的通知及证明。

四、房间清洁卫生有客人进入时，应有礼貌的查看客人的钥匙牌与房号是否相符，防止他人误入房间。

五、客人忘记带钥匙而你又不认识的应与前台联系，待前台证实身份、通知后方可开门。

六、发现有可疑的陌生人在走廊徘徊或在客房附近出现，或客房房间有异常情况，房内发现有动物或违禁品，客人情绪变化，生病或特异行动，均需立即报告领导。

七、清倒垃圾桶内的垃圾时要注意桶内有无特别的物品，有无客人无意中掉下或错误放置的东西。

八、关门时要拉住门把关门，不可随便拉住门边便关门，避免夹伤手，要检查门是否己锁好。

九、钥匙要小心保管，做到钥匙不离身，不可随便乱丢乱放。下班前安全交给接班人，钥匙不准带离酒店，弄断了的钥匙亦要整体交回。

十、清楚、明白楼层消防器材的位置及使用方法。

旅店旅客住宿登记制度

为了加强宾馆内部治安管理，保障宾馆和住客生命财产安全，严格执行治安管理办法和细则的有关规定，就宾馆旅客住宿登记建立如下制度

一、户口登记员必须严格履行畜旅业治安管理《细则》的第十一条规定的要求，按十二项工作职责，严格登记旅客入住手续，遵纪守法，不得违法经营。

二、仪表端正，说话和气，热情接待旅客，详细介绍宾馆情况和旅客住宿须知以及宾馆管理制度。

三、认真做好旅客行李，贵重物品，现金交宾馆代保管的动员工作。

四、严格旅客住宿制度

1)国内旅客入住坚持凭法定有效证件详细登记入住。

2)认真做好证件的检查工作，杜绝无证件和伪证件人员混进宾馆，进行违法犯罪活动。

3)不得超越范围接待，港、澳、台外国人入住。

4)严格执行双人房包房制度，两人异地不同工作单位的旅客、户口登记员不得安排两人包房。

5)成年男女要求包房住宿，必须凭本人结婚证，男女双方都在45岁以上，同一户口所在地均可登记住宿。

6)妥善保管好旅客住宿登记表，退房旅客登记表，一式两联配齐，一日一装订，一月扎封妥善保管。

五、认真做好通缉犯罪分子在我宾馆落网。

六、做好交接班制度，做三交接，交接治安管理情况，交接房费收缴情况，交接旅客财物保管情况，做到事事有记载，交接有签名。

七、坚持岗位遵守制度、钻研业务、不断提高政治和业务水平。

假日旅店值班制度

为了把宾馆的各项工作落实，做到层层有人管，岗位不离人，防止一切安全事故发生，特订立如下制度：

一、落实值班制度，经理坚持八小时轮流值班，做到二十四小时有专人负责。

二、值班经理，检查督促上班人员岗位责任制情况，做到坚持查岗，事事有记载，坚持按岗位责任办事，奖罚分明。

三、坚持查房制度，了解住客情况，掌握重点，注意疑点，交接班定时查房。

1) 查房时间，住客人数。

2）查房间安全设施。

3）查是否违法犯罪活动。

4)查火源隐患，发现问题及时整改，确保宾馆旅客安全。

四、当班值班人员应坚持守岗位，提高警惕，勤巡视，勤检查，积极协助住宿登记员，楼层服务员，保安员维护岗位秩序，做到本岗位工作有条有理。

五、经理值班应检查岗位，督促做好各岗位的交接班工作，做到责任分明。

六、落实上班培训上岗制度，做到分期分批培训，人人持证上岗。

客房部员工岗位职责

(一)客房部经理

[管理层次关系]

直接上级：酒店副总经理

直接下级：管家部经理、客房楼层主管

[岗位职责]

1、 贯彻执行酒店副总经理的经营管理指令，向副总经理负责并报告工作。

2、 根据酒店确定的经营方针和目标，负责编制客房部预算，制订各项业务计划，并有效组织实施与监控，实现预期目标。

3、 以市场为导向，研究并掌握市场的变化和发展情况，适时调整经营策略，努力创收，坚持以部门为成本中心的方针，严格控制成本，降低消耗，以最小的成本获取最大的经济效益。

4、 主持部门工作例会，听取汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。

5、 负责客房部的安全管理工作，遵照“谁主管，谁负责”的安全责任制，督促本部门各管区落实各项安全管理制度，切实做好安全防范工作，确保一方平安。

6、 负责客房部的日常质量管理，检查督促各管区严格按照工作规范和质量要求进行工作，实行规范作业，每日巡视本部门各管区一次以上，抽查各类客房10间以上。

7、 负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训，督促各管区有计划地抓好培训工作和开展“学先进，找差距”活动，提高全员业务素质。

8、 沟通本部门与酒店其他部门的联系，配合协调地搞好工作。

9、 建立良好的客户关系，广泛听取和搜集客人意见，处理投诉，不断改进工作。

10、审阅各管区每天的业务报表，密切注意客情，掌握重要接待任务情况，及时检查和督促各管区认真做好接待服务及迎送工作。

11、负责客房设施设备的使用管理工作，督促各管区做好日常的维护保养和清洁工作，定期进行考核检查；参与客房的改造和更新装修工作，研究和改进客房的设备设施。

12、考核各管区经理、主管的工作业绩，激励员工的积极性，不断提高管理效能。

13、做好政治思想工作，关心员工生活，抓好部门文明建设。

(二) 管家部经理

[管理层次关系]

直接上级：客房部经理

直接下级：公区主管、洗衣房领班

[岗位职责]

1、 执行客房部经理的工作指令，负责管家部的管理和服务工作，向客房部经理负责并报告工作。

2、 坚持预算管理和成本控制，有效地组织公共区域和洗衣部工作，严格控制成本费用。

3、 主持本部门工作例会，督促工作进度，解决工作中的问题。

4、 负责管家部的安全和日常的质量管理工作，检查和督促各管区严格按照工作规范和质量要求进行工作，实行规范作业，每日巡视本部门工作范围，及时发现问题，及时整改。

5、 负责管家部员工服务宗旨教育和岗位业务培训，督促各管区有计划地抓好培训工作。

6、 加强与其他部门的联系，树立整体营业思想，互相沟通。

7、 审阅各管区每天的业务报表，密切注意客情，掌握重要接待任务情况，及时检查和督促各管区认真做好接待服务工作。

8、 负责管家部设施设备的使用管理工作，督促各管区做好日常的维护保养和清洁工作，定期进行考核检查。

9、 做好政治思想工作，关心员工生活，抓好部门文明建设。

(三)公区主管

[管理层次关系]

直接上级：管家部经理

直接下级：保洁领班、保养领班

[岗位职责]

1、 执行管家部经理指令，并向其负责和报告工作。

2、 负责酒店公共区域的清洁及绿化工作的质量管理，组织员工严格按照工作规范和质量标准，做好酒店公共区域的清洁和绿化工作。

3、 加强费用开支控制，负责管区内财产和物料用品的管理和领用，督导员工正确使用各种设备和节约物料用品。并做好维护保养和保管工作，发现设备故障及时报修或提出更新意见。

4、 坚持服务现场的管理，负责对班组工作的考核，员工考勤和业务培训。

5、 沟通与各部门的联系，协调工作。

6、 关心员工生活，了解员工思想状况，做好思想教育工作抓好班组文明建设。

（四）保洁领班

[管理层次关系]

直接上级：公区主管

直接下级：保洁员

[岗位职责]

1、 执行主管的工作指令，并报告工作。

2、 带领和督导班组员工，按照工作规范和质量标准，做好公共区域的清洁卫生，地毯，沙发的清洗工作，和绿化布置，养护清洁工作。

3、 负责清洁机械，绿化工具和保管，保养和物料作品的领用、发放。

4、 了解公共区域风各种设备设施和家具的使用情况，及时报修和报告主管。

5、 负责本班组员工的工作安排和考勤，以及时对新员工的带教工作。

6、 负责交接班工作，做好交接记录。

7、 关心员工生活和思想状况，抓好文明班组建设。

（五）保洁员

[管理层次关系]

直接上级：保洁领班

[岗位职责]

1、 服从领班的工作安排，按照工作规范和质量标准，做好责任区内的清洁卫生工作并掌握花木的养保、培育和修剪技术。

2、 检查责任区内各种设备设施和家具的完好情况，及时报告和报修。

3、 做好清洁机械和清洁用品的保养和保管工作。

4、 严格按照绿化工作规范和质量标准，做好花木的布置、养护和清洁工作。

（六）保养领班

[管理层次关系]

直接上级：公区主管

直接下级：保养员

[岗位职责]

1、 执行主管的工作指令，并向其汇报工作。

2、 带领和督导班组员工，按照工作规范程序和质量标准做好公区内硬件设施设备日常的清洗保养工作。

3、 负责公区的清洗设备及保养工具的保管、维护保养，及物料用品领用发放。

4、 了解公区内各种硬件设施设备及家具的使用情况，掌握其性能，及时按要求进行保养。

5、 负责本班组员工的工作安排和考勤，以及对新员工的带领工作。

6、 负责与各部位的沟通协作。

7、 负责交接班工作，做好交接及工作记录。

8、 关心员工生活和思想状况，抓好先进班组建设。

（七）保养员

[管理层次关系]

直接上级：保养领班

直接下级：无

[岗位职责]

1、 服从领班的工作安排，按照工作规范和质量标准，做好各项保养维护工作。

2、检查责任区内各种设施设备的完好情况，及时报告和报修。

3、做好清洁机械和清洁用品的保养和保管工作。

4、按照保养规范和质量标准做好各项设施设备的维护保养工作。

（八）洗衣房领班

[管理层次关系]

直接上级：管家部经理

直接下级：干水洗熨烫工、布草保管员等

[岗位职责]
1、执行管家部经理的工作指令，并向其负责和报告工作。

2、督导员工做好各类布草和工作服的质量检查和收调保管工作，防止短缺和不符合质量要求的布草和工作服流入使用部门。

3、加强成本费用控制，掌握各类布草和工作服的使用、损耗情况，及时提出更新、报废和添置计划，防止调换使用脱档。

4、督导洗涤组员工严格按照洗涤、熨烫工作流程，做好各类布草、客衣及工作服的洗涤熨烫工作，确保质量标准。

5、 负责洗衣房财产和设备的使用管理，督导员工做好日常的维护保养和清洁卫生工作，做到账物相符。

6、 坚持服务现场的管理，负责对各班组日常工作考核、员工考勤和业务培训。

7、 负责员工的工作安排，考勤和对新员工带教工作。

8、 沟通与各使用部门的联系协调工作。

9、 搞好消防保卫工作，确保员工人身和酒店财产安全。

10、了解和掌握员工思想状况，做好思想工作，搞好各管区文明建设。

11、处理客人各类投诉、需求和咨询情况。

（九）干水洗熨烫工

[管理层次关系]

直接上级：洗衣房领班

[岗位职责]
1、服从洗衣房领班的工作安排。

2、 按照洗熨工作规范的质量标准，保质保量地完成各种布草、工作服及

客衣的洗涤、洗熨工作。

3、做好各类机器设备的日常检查和维护保养工作，节约使用各种物料用

品。

4、做好工作场所的清洁卫生和安全工作。

（十）布草保管员

[管理层次关系]

直接上级：洗衣房领班

[岗位职责]

1、 服从洗衣房领班的工作安排，做好布草的质量检查、贮存保管和收调工作。

2、 认真检查和验收洗净的布草洗烫的质量、收调和检验废旧的布草，对不符合质量要求的布草提出处理意见和建议。

3、 贮存保管的布草账物相符，收领、发放布草手续完备，登记清楚。

4、 负责收调的各类布草分类清点和计数登记工作，手续完备，准确无误。

5、保持布草房的整洁，做好清洁卫生和财产设备的保养工作。

（十一）工服房服务员

[管理层次关系]

直接上级：洗衣房领班

[岗位职责]

1、 服从洗衣房领班的工作指令，做好工作服的质量检查、贮存保管，收发和缝补工作及改制各类报废的布草。

2、 认真检查和验收洗净的工作服，检验废旧的工作服，对不符合质量要求的工作服提出处理意见。

3、 认真做好收领、发放工作服的分类、清点和计数登记工作，手续完备，准确无误。

4、 贮存保管的工作服账物相符。

5、 保持工服房的整洁，做好清洁卫生和财产设备的保养工作。

（十二）客衣收发员兼文员

[管理层次关系]

直接上级：洗衣房领班

[岗位职责]

1、 服从洗衣房领班的工作安排，准确及时收取和送回客衣。

2、 认真收验客衣，核对件数、房号及洗涤要求，检查客衣中是否有遗留物品，并做好记录及签收。

3、 负责客衣洗熨后的质量检验，并把符合质量要求的客衣按送衣程序送到房间，认真做好登记。

4、 负责送洗衣账单到前台收银处。

5、 做好客衣洗涤记录，客人洗衣账目的入账和生产记录的整理和统计。

6、 负责洗衣房财产设备管理，建立明细账，定期清点检查，协助洗衣房领班控制成本费用。

7、 接听电话，传达信息，做好记录，保持办公室干净和整洁。

8、 总结每月生产汇报和员工出勤记录，领取办公用具。

9、 保存各种记录，安排零用现金的报销。

10、认真做好其他交办工作。

（十三）客房楼层主管

[管理层次关系]

直接上级：客房部经理

直接下级：客房楼层领班、服务中心文员、库房保管员

[岗位职责]
1、执行客房部经理的工作指令，向其负责和报告工作。

2、了解当天住客情况，掌握当天客房情况，监督楼层与前台的联系和协调，确保房间正常及时地出租。

3、 合理安排人力，组织和指挥员工严格按照工作规范和质量要求做好客人迎送和服务以及客房和环境的清洁卫生工作。

4、 认真做好员工的服务宗旨教育和岗位业务培训，保证优质规范服务。

5、 坚持服务现场的督导和管理，每天巡视楼层，检查管区内30%住客房和OK房，督导领班、服务员的工作情况，发现问题及时指导和纠正。

6、 计划、组织、控制每周的计划卫生。

7、 负责处理客人的遗留物品。

8、 处理客人特殊要求及投诉。

9、 主持领班每天的例会和组织员工全会，并做好记录。

10、负责管区的成本费用控制，督导和检查库房保管员做好财产物料的管理，建立财产三级账，定期检查部门财产物料的领用、调拨、转移等情况，做到日清日盘，账物相符。

11、教育和督导员工做好维护保养和报修工作，定期安排设备维修、用品添置和更新改造计划。

12、负责客房服务中心的日常管理工作组织指挥员工，严格按照服务工作规范的质量标准，做好客房服务中心的各项工作，认真查阅每天的各种业务报表和工作记录。

13、坚持现场督导和管理，保证客房服务中心24小时电话接听和监控值台的服务质量，发现问题及时指导和纠正。

14、做好与其他部门的沟通协调工作。

15、负责落实部门安全管理制度确保安全。

16、了解员工思想状况，做好思想。

（十四）库房保管员

[管理层次关系]

直接上级：客房主管

[岗位职责]

1、服从客房主管的工作安排。

2、具体负责本部门财产物料的管理工作。

3、掌握本部门固定财产的分类及使用情况，并按分级管理的要求做好各类财产的清点、登账、立卡和更新、添置、转移、出借等登记工作编制三级账，做到有账有物，账物相符。

4、熟悉各种客用品和客房小酒吧酒水的名称规格和质量标准，做好领用、发放、登记、保管和耗用报账工作，按时汇总分析盘点，并报客房主管审阅。

5、掌握VIP和行政楼客人抵离情况，协助楼层，按客房布置要求，及时做好各类礼品和物品的发放、登记和耗用回收工作。

6、熟悉本部门种类工作用具和办公用品的使用情况，做好领用、发放和登记、保管工作，按时统计汇总分析，防止浪费，并做到账物相符。

7、保持备用物料用品货架、橱柜的整洁、安全，防止霉变虫害。

8、负责领用物品的搬运工作。

（十五）客房中心文员

[管理层次关系]

直接上级：客房主管

[岗位职责]

1、服从客房主管的工作安排。

2、负责掌握房态，每天定时编发房态表，并通知客房楼层。

3、负责接听客人电话和掌握客情信息，根据需要及时通知服务员和有关部门提供服务，并做好记录。

4、做好信息收集和资料积累工作，准确回答客人问询，主动做好对客服务工作。

5、负责客房所有钥匙的管理和收发工作。

6、负责捡拾物品和遗留物品的登记、存放和处理。

7、负责整个酒店鲜花的预订和鲜花质量把关工作。

8、负责部门考勤和餐卡统计工作，领发员工工资、奖金、补贴。

9、负责每日楼层人员的统筹安排及休班。

10、负责对客药品的出售。

11、负责对讲机、值台电话的管理。

12、掌握VIP和行政客人抵离情况，并按客房布置要求通知楼层做好各类礼品和物品的配备工作。

13、做好工作室的日常清洁工作，保持干净整洁。

（十六）楼层领班

[管理层次关系]

直接上级：客房楼层主管

直接下级：中班、夜班服务员等

[岗位职责]
1、执行上级领导的工作指令并报告工作。

2、负责自己管区内的每日工作的安排，保证岗位有人有服务。

3、负责检查本班组员工的仪容仪表及工作表现。

4、负责检查本楼面客房、公共区域卫生及安全情况。

5、 坚持让客人完全满意的服务宗旨，督导和带领员工按客房服务规范和质量标准做好服务工作。

6、 做好对新员工的带教工作，使之尽快适应工作要求。

7、 负责本楼层的设施设备的维修保养和财产的保管。

8、 加强成本费用控制，做好物料用品的管理领用和发放。

9、 负责本楼层房间酒水的消费统计、领取、发放与配置。

10、做好交接记录。

11、关心员工生活和思想状况，抓好班组文明建设。

（十七）客房清洁员

[管理层次关系]

直接上级：楼层领班

[岗位职责]

1、服从领班的工作安排。

2、按照客房清洁流程和质量标准，做好客房和责任区内日常清洁及计划清洁工作。

3、保持楼层责任区域内环境通道和工作间的干净整洁

4、负责退客房的检查和报账工作。

5、协助领班做好VIP房和有特殊要求房的布置。

6、协助洗衣房做好客衣的分送工作。

7、按照规格要求布置客房，检查房内各类家具和设备的完好情况，及时报告和报修。

8、负责及时上报，处理突发事故。

9、做好当班工作记录和交接班工作。

（十八）中班服务员

[管理层次关系]

直接上级：楼层领班

[岗位职责]

1、 按照客房服务规范和质量标准，做好客房整理和做夜床等各项服务工作。

2、 负责C区通道、海上酒楼两个楼梯，二楼大理石地角线，3号通道楼梯扶手，黑护栏，窗台及地角线卫生，地下室电梯间卫生。

3、 负责地下室电梯间门的关锁、开启。

4、 完成上级临时指派的其他工作。

(十九)楼层值班员

[管理层次关系]

直接上级：楼层领班

[岗位职责]

1、 服从领班的工作安排。

2、 与夜班服务员坚持二十四小时值班制，全天候为客人提供高效优质的服务。

3、 了解和掌握每天抵离客人的情况，按规定做好预抵客人的客房布置和检查工作，并按服务规程，做好送客进房，客房整理和访客服务工作；按照客房服务规程，做好离店客人的客房检查工作。

4、 负责电梯前和服务台的卫生清洁及楼层的巡视。

（二十）夜班服务员

[管理层次关系]

直接上级：楼层领班

[岗位职责]

1、 负责六楼公共区域，三、四楼公用厕所，服务中心地面的清洁与卫生。

2、 负责关闭海上二楼C区、二、三、四、五、六楼部分廊灯以及2号通道，客用通道灯，3号通道五、六楼通道灯。

3、 与中班服务员坚持二十四小时值班制，全天候为客人提供高效优质的服务。

4、 及时提供各种小服务，如提供送报纸等服务，通知相关部门提供，切实做好客人侍应工作。

5、 负责检查夜间安全工作。

6、 做好当班工作记录和交接班工作。

『伍』 酒店内部应如何做好沟通 详细

因而，饭店经管人员在积极抓好饭店外部销售管理的同时，还应加强对内部员工的管理，通过有效的沟通，交流，排除员工心中影响服务质量的不满情绪，增强员工的整体凝聚力，为饭店经营目标的实现服务。 一、抓好纵向沟通，保证信息双向畅流。 饭店员工在进行对客服务时需要大量有关顾客需求和饭店经营、决策等方面的信息；而饭店管理层也有必要把饭店新的服务策略、新的服务方式及至饭店的企业文化等信息及时地传递给饭店的员工。这种信息的双向需求，要求饭店提供顺畅的沟通渠道，抓好上、下级之间的沟通，以保证信息的双向畅流。同时，饭店员工的需要、建议、要求也需要及时反馈到管理层，尤其是饭店的一线员工，在与顾客频繁而密切的接触中，最易得到有关顾客需求的信息，发现服务中存在的问题，一线员工的建议对饭店改善经营、服务极具价值。如果员工的某些建议、要求无法到达管理层或得不到重视，就会挫伤员工积极性，影响对客服务的质量。因而，饭店内部应有下情上呈的沟通渠道，建立有效的双向沟通系统，使得员工的可行性建议能被及时采纳，员工的要求能使管理层作出调整后把信息反馈给员工，从而使员工深切地意识到自己在组织中的价值。为了搞好饭店上、下级的纵向沟通，许多饭店采用召开员工会议，与员工座谈等方式，以求从中了解员工的需要及员工的不满情绪，并作出反应，加以疏导。 二、做好横向沟通，加强部门间协作、支持。 从饭店的具体工作来看，饭店的许多服务工作都需要不同部门的员工相互配合，共同协作完成。以餐饮宴会接待为例，宴会接待涉及了餐饮部、销售部、工程部及安全部等部门，单* 餐饮一个部门是不能很好地完成接待任务的。而从顾客角度来看，服务对顾客来说是一个整体概念，饭店中不同部门、不同员工为顾客提供的服务都是顾客对本饭店服务质量感受的组成部分，任何环节的缺失都会破坏服务的整体效果。因而，饭店有必要加强部门间的信息平横沟通，协调好部门间的协作、支持。一线部门应及时反顾客信息传递到相关的辅助部门，并要求辅助部门作出相应的信息反应；接待部门需要了解销售部门在对外营销时对顾客做出的承诺程度，以便在提供服务时，尽量达到或超过饭店对顾客所做的承诺。如果部门间缺乏沟通，没有向顾客提供其所希望的产品、服务时都会极大地影响顾客对饭店服务的满意度。因此，员工之间、部门之间必 饭店服务的生产与消费的同一性决定了服务的生产难以标准化，所以，服务导向、顾客导向的饭店企业文化显得极为重要。饭店内部沟通的一个重要任务就是传播饭店的企业文化，强化每个员工的服务意识和顾客导向观念。饭店要达到经营目标，保证经营活动的高效运作，必须借助各种手段进行内部沟通，使信息在饭店内部流动起来，使员工在顾客导向、质量观念的指导下，充分发挥积极性、创造性和协作精神，以求实现饭店最终的经营目标。 有效沟通在酒店管理中的重要性 在酒店行业中，沟通是伴随管理全过程的一种管理行为，没有有效的沟通，就不可能有酒店的高效管理。在其他行业中，也同样如此。可以这样认为：在沟通中进行管理，在管理中促进沟通，有效沟通是实现现代企业高效管理的必经之路。 酒店业是一个典型的服务性行业，又是一个劳动密集性行业。这样的行业特性决定了在酒店管理过程中，不仅要加强与客人及社会公众的沟通（即外部沟通），还要加强与员工的沟通（即内部沟通）。由沟通不畅所引发的各种问题已经引起了酒店管理者和学者们的重点关注。沟通，特别是有效沟通在酒店管理中的重要性日益凸显。 一、有效沟通的内涵 日本著名企业家松下幸之助曾说过“一个成功的企业肯定是沟通良好的企业”。沟通是管理中的一项重要职能，甚至有人认为管理的本质就是沟通。不少研究得出：沟通失效是隐藏在每一个失败组织背后的最基本原因之一。所谓沟通是指在个人和文化两种条件下的至少是双向的过程。海曼（Haimann）对沟通的定义是：“传递思想,使别人理解自己的过程”。这暗示着沟通是一个互相交流的过程。有效的沟通就是为了活动的启动、协调、反馈及中间流程的纠正等目的而互相交换思想和看法。有效沟通以准确、清晰、简洁、活力为特征。 二、酒店外部沟通的作用 酒店外部沟通是指酒店对顾客和社会公众的沟通。“顾客就是上帝”这是酒店业中常用到的一句经典名言。顾客是酒店利润的来源，是酒店赖以生存的基础。因此，酒店将顾客放在至高无上的地位上，这是勿庸置疑的。而社会公众是酒店潜在的消费者，是酒店行为的监督者。与公众进行有效沟通同样至关重要。 （一）有利于吸引顾客 酒店高大宏伟的建筑与华丽典雅的装饰能给顾客带来视觉上的享受，但一个光有外在美的酒店往往不是一个成功的酒店。酒店最核心的、最具吸引力的是它 （二）有利于解决顾客投诉 在酒店管理中，常常会遇到顾客的投诉。其实投诉并不可怕，这代表顾客希望酒店能改善服务。但投诉处理的好坏，会对顾客产生直接的影响。俗话说“一句话能把人说跳，一句话也能把人说笑”。在解决投诉的过程中，与顾客进行有效沟通至关重要。有效的沟通能够迅速舒缓紧张的气氛，能让顾客了解到事情的全貌，能为酒店树立正面的形象。在投诉得到妥善处理好，大部分顾客会对酒店产生好感，会对酒店更加信任。 （三）有利于培养忠诚顾客 忠诚顾客是酒店主要的利润来源。在酒店业中，20%的忠诚顾客往往能创造80%的利润。如何 培养忠诚顾客是酒店管理中的一项重要内容。而有效的沟通可以作为培养顾客忠诚感的基石。如何在最短的时间内，让顾客了解到酒店的最新信息；如何在最需要的时刻，给顾客最体贴的服务；如何用最简捷的方式，为顾客解决问题。这些都有赖于有效的沟通。一旦沟通畅达，酒店便能了解顾客所需，顾客也能与酒店建立深厚情谊。因此，有效沟通在培养忠诚顾客方面有着重要的作用。 （四）有利于树立良好的形象 酒店的形象包括知名度和美誉度。知名度是指社会公众对一个酒店的了解程度，而美誉度是指社会公众对酒店的信任和赞许的程度。知名度和美誉度的建立都有赖于酒店与公众的沟通。酒店的宣传标语、新闻发布、广告等等，都是酒店传达给公众的信息。有效的沟通能够使酒店传达正确、及时、积极的信息给公众，公众也会更加深入地了解酒店的文化和特色，从而对酒店产生良好的印象。具有良好沟通能力的酒店往往既能在公众中形成较高的知名度，又能形成良好的美誉度。 三、有效沟通在酒店内部管理中的作用 酒店以优质的服务取胜，而服务来源于员工的劳动。以前，酒店往往只重视顾客的重要性，而忽略了员工的作用。如今员工在酒店中的作用得到了越来越多的重视。不少酒店甚至提出了“员工是上帝”的新观念。如何迅速、全面地了解员工的需要，如何充分调动员工的积极性，如何保留住酒店人才，这些 （一）可以增强员工对酒店的认同感 好的酒店通常有独特、鲜明的企业文化。通过有效沟通，可以让员工认识到酒店的文化，增强他们对酒店的认知。当员工与酒店文化融合在一起时，员工就会自觉地建立起主人翁的精神，提高工作积极性和责任感。另外，酒店管理者需要经常对员工进行任务陈述和目标陈述。如果沟通不好，会引起员工的反感和抵触情绪。良好的沟通，有利于目标的传达和任务的执行。也可促使员工大胆地对任务和目标提出意见和建议。这样可以使企业与员工的认知达成一致。 （二）有利于协调人际关系、增强员工凝聚力 酒店内部人员众多，组织结构较为复杂。如何处理好员工与员工之间， 员工与部门之间及部门与部门之间的沟通都是极其重要的。马斯洛需求层次理论显示在满足基本的生理需求后，人们往往需要得到社交和情感方面的满足。交流感情和沟通思想是人们一种重要的心理需要。有效沟通能够促使人们相互了解，能够消除人们内心的紧张与不安， 使人们感到心情舒畅，改善彼此之间的关系。另外，增强凝聚力也是提高组织效率的一种重要手段。在酒店管理过程中，管理者应当及时地和员工进行沟通，了解员工的需求，并及时解决员工所面临的困难。这样做，能够使员工感受到酒店的关爱，进而增强员工的凝聚力。 （三）有利于留住人才，降低员工流动率 合理的人员流动无论是对社会还是对酒店来说，都是必须而合理的。在其他行业，正常的人员流失一般在5% —10%左右。然而，一项统计表明，北京、上海、广东等地区的酒店员工平 均流动率在30%左右，有些酒店甚至高达45%，过高的员工流动率将会给酒店带来许多负面的影响。上下级间从思想到感情、兴趣的交流和理解有时候比任何物质刺激都更有效。在广泛的、多样的、充分的沟通中才能增进员工对酒店管理者的决策、政策、目标、计划的了解，及时化解存在或可能产生的各种矛盾，增强团结。同时，酒店管理者在与员工沟通中也加深了了解，增进了感情。因此，有效的内部信息交流就显得十分必要。 在酒店行业中，沟通是伴随管理全过程的一种管理行为，没有有效的沟通，就不可能有酒店的高效管理。在其他行业中，也同样如此。可以这样认为：在沟通中进行管理，在管理中促进沟通，有效沟通是实现现代企业高效管理的必经之路。 浅析如何做好酒店的沟通工作 要经营好一间酒店,除了完善管理,做好各项工作之外,也要注重服务,酒店的沟通工作。沟 21 世纪的公司除非能使员工更为出色地工作,否则它们将会发现公司生存是非常艰难的,更不用说繁荣发展了。这不是指需要做的工作更为艰苦或工作量更大,而是指员工已经学会为自己的行为负责,发展和分享关于他们的工作的最好信息,充分利用授权形成持久的解决基本问题的方法.大多数公司的总经理都已经意识到,想取得更好的绩效的关键是良好的沟通.20 多年来,企业领导者使用了一系列沟通的工具-焦点小组晤谈、组织调查、走动管理 (management-by-walking-around)和其他工具--传播和收集一些能够给公司带来变革的信息. 这些熟悉的被正确使用的技巧实际上将抑制学习和沟通.在21 世纪的公司不仅管理者需要进行有效的学习和良好的沟通,而且普通员工也需要有效学习和良好沟通.近些年来,很多公司管理者通过与不同层次的下属聊天,来了解公司的实际运行情况,然后帮助公司更有效地运行. ◆那么,对于"沟通"的理解,认识是什么,在酒店工作中都包括哪些层面的"沟通"呢? 1.珠海凯迪克酒店前厅部经理罗海周先生认为:沟通是人与人之间通过语言、文字等多种表达方式进行信息传递和交换的过程。它是人类行为中最重要的活动,是一门研究如何使阻抗降至最低,共同达到最优目标的学问。正如常言所说"一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮",这表明良好的人际关系是成功的基本保证,而有效沟通是营造这种人际关系的重要途径。而酒店日常工作是一项"高接触"的活动,沟通是组织职能中的一项重要内容,它包含着对内沟通和对外沟通两个层面。内部沟通通常指员工间沟通,上下级间沟通,部门之间沟通等等;外部沟通则包括酒 店与顾客沟通以及与政府机构、社区等职能部门的沟通。 2.珠海御温泉房务部经理姚清泉先生认为:沟通就是双方达成共识,上传下达,使信息得到有效流动。 他并对此举出了一次亲身的经历例子:刚入职任经理时一名主任非常诚实、兢兢业业,因为如此,我和他配合密切沟通良好,3 个月后我发现该主任好象有意见似的,比以往沟通少了许多。于是我找他谈话,对方可以说人很执着,不愿讲的从不开口!本人进一步沟通后方知,他说他与我在工作上缺少默契且思路不同,并且他觉得前任经理还好些。我当时没说他就让对方举例说, 大概讲了两点第一:他的建议以前的经理几乎都采纳,而我却很少采纳。第二:所做的工作几乎都得到肯定,而我却挑三挑四。后来我又让他讲了具体几件事并逐一从前到后分析 3.珠海银都酒店大堂副理陆宏佳先生认为:沟通是相互间成功的信息交流。良好的沟通是在旅馆业中做好服务和管理的关键。 4.东方驿站酒店管理有限公司培训师王颖认为:沟通是信息、思想的交流,是管理必不可少的工具,酒店管理也不例外。在酒店运营中, 沟通随处可见,并且至关重要。客人与酒店员工和管理层,员工与员工之间,员工与管理层之间,管理层内部,部门与部门之间,供应商与酒店之间,酒店与管理公司之间,都存在沟通。对此,也举出生活中的一个例子: 我讲一个听来的故事: 一天,外籍总经理在酒店作一天开始的第一项工作---巡视酒店的公共区域, 发现大厅的钢琴有些脏。他叫过旁边正在做清洁的服务员Peon,对他说"The piano is dirty.Please cleanthepiano",Peon 把听懂的部分凑起来,以为是要他"clean Peon(Piano)". 他虽然纳闷自己天天洗澡,怎么会"dirty",但却没敢追问总经理,只回去更认真地洗了澡。谁知第二天总经理又发现钢琴上的污渍,又叫到Peon,请他尽快清理。Peon 一头雾水,不明白为什么总经理总说自己脏,满腹委屈的向自己的经理诉苦。 通过经理向总经理证实才知道是一场误会。 一个问题,甚至一个手势就能澄清的一字之差,却造成了Peon 两天的苦恼和委屈。沟通的障碍远不止在语言上, 更在意识上。 对于和员工的沟通,也要依据个人的背景,身份和心态进行了解与交流,在工作中应该多询问和关心员工的工作状况和对工作的意见和建议,这是最关键的,没有人能比员工更能体会到服务于客人的心态。所以,应该要做好与员工的沟通工作。除了和员工建立桥梁之外还要和顾客建立沟通的桥梁,一种沟通的方式叫做:总经理鸡尾酒会。很多人应该对鸡尾酒这种酒不会陌生,但是还会提出疑问:鸡尾酒究竟起源于何时?哪个国家?何人所发明?众说纷纭,莫衷一是。但肯定是在西方国家而不是在世界文明古国中国。鸡尾酒的调制,采用混合两种以上的材料, 以创造出令人愉快的美味 ,所以,只要对于酒有相当程度的认知,又有兴趣去调制品尝,任何人都可以创新酒谱,尤其在酒店里,酒类更需要别出心裁 ,创造不同的酒来招待客人。以鸡尾酒会的形式来款待宾客也是西方人常用的方法。在酒店行,无论哪个管理集团的,经营管理者以鸡尾酒会的形式来进行与顾客的沟通,已经被普遍采用,并收到了极好的效果。而这种鸡尾酒会就像调制鸡尾酒一样,为了达到和顾客沟通的不同目的,形式、创意、地点、内容是可以改变,但给顾客留下的印象都会是美好的。鸡尾 这是多好的创意,多好的与宾客的沟通方法!我们国内的酒店总经理一般不爱喝鸡尾酒,但只要真诚地想与宾客沟通,并从中得到第一手的信息反馈资料,以助酒店经营管理的不断提高, 举行茶会或其他形式都是可以的。 ◆在沟通中,沟通渠道、沟通意识和沟通技巧也是很重要的,是贯穿沟通的整个体系: 1.沟通渠道、沟通意识和沟通技巧是沟通中的三要素,是促成成功沟通的必要因素。通畅的沟通渠道是信息运动的基础,强烈的沟通意识会让沟通充满活力,饱富内涵的沟通技巧能让沟通活动变得丰富多彩。 2.沟通渠道在沟通中起到中介作用,就是为各级人员之间的交流提供有效的方式,使信息流动顺畅无阻。沟通意识在沟通中起到的作用在于能使各级人员能够将所需传达、交流的信息在第一时间内得到传达和交流。沟通技巧在沟通中的作用主要在于使得所要沟通的信息能够得到高效的传达和交流即信息一层不变的传达和具有高效、创新的交流。 3.如果把沟通比做人体的循环系统(沟通之与管理的影响丝毫不亚于循环系统之与人体),沟通渠道就是血管,是信息赖以传输的通道;沟通意识是支配心脏跳动的能量(万幸人的心脏是自觉自动地不间歇地工作),发自中枢(管理层)而影响到全局,沟通技巧是有氧运动。 所以,酒店的有效经营和运营是要靠各方面的努力和完善,而对于一个酒店的管理者来说,如何管理和管理的方法都是非常重要的,管理的不仅是人,而且还是人们之间的交流和沟通,人际等。

『陆』 特种行业（酒店）各项内部管理制度怎么写啊！

根据各个岗位的职责，结合平时工作中问题，制定适合自己企业的管理制度。

『柒』 酒店业内部控制制度是什么

就是你酒店所有营运有哪些，根据你的营运分类制定相关的制度进行管控，这些制度就是内部控制制度。

『捌』 酒店行业内部审计制度及流程

一、内部审计组介绍

公司设立内部审计组独立、
客观的履行监督和评价职能，
通过对酒店财务信息的真实性和完整性、
内部控制制度的建立和实施等情况的检查监督，促进公司强化内部控制、改善风险管理、
提升经营效益。
内部审计组对公司管理层负责，直接向总经理汇报工作。内部审计组成员包括：
餐饮公司执行总经理、
总经理助
理、财务部经理、餐饮公司会计。

二、内部审计项目
1、原材料
库存商品采购真实性
核查构成酒店直接成本的食材、
烟酒等采购付款、
验收入库
真实性；
通过主要食材价格同比、
环比分析，核查采购计价合理、合规性。
2、酒店直接成本、毛利率核查
根据采购入库单、餐单菜品明细比对，核查主要食材、烟酒
耗用数量真实性、定价合理性，分析直接成本、毛利率合理性。
3、营业收入入账真实性、完整性
根据财务报表收入金额、
酒店资金账户、
点餐系统数据比对，
核查酒店收入资金真实性、完整性。
4、应收账款金额、账龄控制
根据财务报表应收账款金额、
点餐系统数据比对，
核查酒店应收账款真实性、控制应收款金额、账龄，敦促酒店及时清帐。
5、酒店资产管理控制（含固定资产、低值易耗品）
通过实地盘查，核实酒店固定资产、低耗品账实相符性，分
析资产、低耗品采购合理性。
6、其他审计项目根据公司管理层要求确定。

三、内部审计报告
每月审计组审计完毕后出具内部审计报告，
报告内容包含各审计项目结果、问题列示、整改建议。