内控文档
Ⅰ 如何梳理iso内控管理文件。
按照你的程序文件里面写的内容，按章节一条一条梳理，最后按大章分好本。
Ⅱ 内部控制包括哪些内容
1、明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法
企业要健全和强化内部组织机构，是企业经济活动进行计划、指挥和控制的组织基础，其核心问题是合理的职责分工。在一般情况下，处理每项经济业务的全过程，或者在全过程的某几个重要环节都规定要由两个部门或两个以上部门、两名或两名以上工作人员分工负责，起到相互控制的作用。
2、明确资产记录与保管的分工
规定管钱、管物、管帐人员的相互制约关系，旨在保护资产的安全完整。另外，现金收付的复核制，物资收发的复秤制、复点制等，也都是防错防弊的内部控制制度。
3、明确规定保证会计凭证和会计记录的完整性和正确性要求
对各种自制原始凭证，在格式、份数、编号、传递程序、各联的用途、有关领导和经办人签章、明细数同合计数及大小写数字一致等方面作出规定。
对各种账簿记录，要求帐证的一致或保持一定统驭关系的规定；还有会计核算中规定的双线核对、余额明细核对、各种报表相关数字核对，以及由此而规定的内部稽核制度等。
4、明确规定建立财产清查盘点制度
为了保证财产物资的安全和完整，除规定物资保管员对每项物资进行收付后，要实行永续盘存办法核对库存帐实外，还要规定财产物资的局部清查和全面清查制度，以保证帐卡物相符或及时处理发生的差错。
5、明确规定计算机财务管理系统操作权限和控制方法
（1）计算机代替手工填制记账凭证是比较容易的，比手工制作的凭证更规范、效率更高。
（2）电算化可以提高会计工作效率和会计工作的水平。
（3）对会计电算化进行内部控制，主要是对存取权限进行控制。
Ⅲ WORD中如何删除内控文件
删除word中的normal文件：
1、打开运行窗口后，在里面输入%appdata%\microsoft\templates命令，确定。
进入WORD的模板存放文件夹，即C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates，这个路径会因系统而不同，我这里用的是XP系统。进去后，里面应该有两个文件，如果只看到了一个，另一个则是被系统隐藏起来了。
2、解除系统隐藏的方法，点击菜单栏中的“工具”，然后从其打开的菜单中选择“文件夹选项”。
3、在文件夹选项窗口，选择“查看”选项卡，在“高级设置”列表框中，找出红框标志出的几项。
4、先把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”这一项的勾去掉，在弹出的警示框中，按“确定”即可。
5、然后再把“显示系统文件夹的内容”和“显示所有文件和文件夹”都选上，最后按“应用”与“确定”，就设置完成了。
6、再到WORD存放模板文件夹，隐藏文件就显示出来了，把里面两个模板文件全都删除。
Ⅳ 请问资料做成内控文件是什么意思什么是企业内控文件
内控文件应该是指流传范围有所限制的文件，内控人员的范围多大，内控文件的传阅人群就有多大，不能私自泄露。
Ⅳ 企业内控标准为非法定标准，企业如何证明其为内控文件
你这个问题是属于供应商质量管理的范畴，具体展开来说分为以下几个方面:
1、供应商入库:为了采购特定的原材料或商品，通常需要寻找合适的供应商，这时候会要求提供基本的资质和证明文件，但是这时候的材料都还没到具体的产品标准层面;
2、供应商审查:这时候也叫审厂，开始接触技术面和标准面的东西了，比如现场看你生产这个产品的现场环境，流程，你生产规程中遵循的标准，你测试记录审核流程等等，基本上能过这一关的都是靠谱的供应商了;
3、供应商来料抽检:这是对上一部的进一步把关，对具体的来料和商品，通过随机抽样或其他抽样办法进行检测 确保供应的原料或产品合格。
以上三步是对供应商质量管控的大流程，你说的非法定标准其实说的就是企标，就是企业自己指定的标准，如果这个标准经过公司内部严格的流程审批并执行，那这个企标也称之为内控标准，在具体的采购环节，你要求供应商满足什么标准是你们双方协商确认并写入合同的，即不管是法定国标还是采用企业内控标准，质量管控过程都需要遵循上述三条原则!
当然，到了实际执行的松紧度要看你们公司的品质战略了，因为任何质量的加严都需要增加成本，一方面你们可以要求供应商提供他们内部的标准和测试记录测试报告等证明他们的产品满足你们自己定企标，另一方面你们在抽样检测环节仍然可以去排查他们产品是不是符合内控。
Ⅵ 内控报告如何导出jio格式
不能转抄换。jio是会计决算报表软件专用软件的格式，是久其软件生成的一个文件，是专门的报表财务软件导出来的数据，只有安装的此软件导入才能看到。jio文件的打开步骤：1. 进入软件首页，点击菜单栏“装入”按钮，弹出“数据装入向然后导”，2. 单击文件夹图标，在弹出“打开”窗口中选择装入数据的路径，单击“打开”按钮，回到“数据装入向导”，单击下一步，3. 选择“单位数据”，选择好装入项目和“装入目标位置”后，单击下一步，单击开始，然后“完成”即可。
Ⅶ 会计师事务所应具备哪些内控文件
出报告？ 审核 出报告 一级审核 一般为项目负责人审核 二级审核 一般为事务所内核符合 三级审核 合伙人审核 都通过后才能出报告
Ⅷ 内控制度和质量管理体系控制程序
两者最好不要绑在一起，最好是并存，各搞各的。因为：
内部控制制度是利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，是一个有机联系的体系。说白点，它并不是一个单独的制度，是许多相关制度中的、有关内部控制内容的统称。但也有的企业把内部控制专门形成一个单独的制度，可这样的制度一般都比较粗犷，无法具体执行。如果把这个制度太细化了，那就与其它制度重复了，也没必要。
由于大多企业的内部控制制度不是一个单独的制度。而质量管理体系则又是组织内部建立的、为实现企业质量目标的质量管理模式。其所谓的“内部控制”也是对质量方面的控制，而不是常说的“内部控制制度”的控制，两者根本不是一个概念。所以说，强行嫁接在一起，至少不会利于操作。应该并存，最好不要整合在一起。
现在许多专家（而不是企业管理者）也讨论将质量管理体系与内部控制体系进行整合。暂且不说这种整合是否对企业管理有益，单说形式上也会将内部控制制度捆绑得中不中，洋不洋的。这不但加大了质量体系认证工作的难度，同时也会使条理清晰的各项制度变得教条，未免有点形而上学了。
至于编码的问题，你们可以将质量管理体系中涉及到有关“内部控制制度”的内容，加上一个编码就行了，以便受控和认证。平时在其它“内部控制”修改时也较容易，不会象质量体系文件修改时那么麻烦。
这些完全是我自己的看法，现想现写，有点乱，也不太成熟。而且这样做也难免让人看着有点投机思想，所以仅供参考。
Ⅸ 企业怎样建立内控制度体系文件
根据自查出来的岗位职责、部门业务流程等各项管理制度不够健全等问题，紧紧围绕以“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”六要素和“不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制”等七项控制措施为重点，逐步建立和完善包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等内容的内部控制体系，并根据有关法律法规及其配套办法，制定本企业的内部控制制度并组织实施。
通过实施内部控制工作，完善和规范如下管理工作：
（1）运用信息技术加强内部控制。建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
（2）建立内部控制实施的激励约束机制。将各责任部门、车间和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。
（3）编制常规授权的权限指引制度。规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
（4）规范会计工作。会计系统控制要求企业严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
（5）建立财产安全保护机制。建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。严格限制未经授权的人员接触和处置财产。
（6）建立预算控制机制。实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
（7）建立运营分析机制。建立运营情况分析制度，经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
（8）建立完善绩效考评机制。建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部部门、车间和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
（9）建立风险预控和应急机制制度。根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
（10）建立内部审计与监督机制，形成合理适用的审计与监督制度。在内部控制实施过程中，要明确和完善内部审计部门和其他内部部门在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求，对内部控制规范管理工作实施监督。