内控填报

㈠ 2019内部控制填报软件有多家单位如何删除一家单位信息

2019内部控制填报软件有多家单位如何删除一家单位信息？
软件

㈡ 我们公司内控用的excel,我家台式电脑填写完内控不能上传,笔记本电脑却可以,这是为什么,求大神解答

因你的问题没讲清，故只能这样先试试：
1、运行“msconfig"，看看“启动”里能否回都可禁用！
2、拔答掉网线，重起，看看有没有被局域网控制！查能不能本机直接运行EXCEL！
3、内部系统里导不出EXCEL ，不导入桌面（因路径有空格）试试！
4、如果不是一、二；那可能是内部系统引用的EXCEL与你当前的版本不同！

㈢ 内控报告总体运行情况评价出不来怎么解决

内控报告总体评价是根据内控审计的结果来作出评价，可以依据内控审计要求结合审计结果，把所有条目列出清单，当成总体评价。

县级行政事业单位的内控环境比较薄弱、内控制度还不够完善，一些单位对此项工作缺乏理解和认识，多抱以敷衍应付态度完成，直接影响了内控报告编报质量。

在内控建设应该有谁负责这一问题上，多数单位在存在模糊认识，认为由分管财务的领导负责。《单位内部控制规范》规定“单位负责人应对本单位内部控制建立健全和有效实施负责”。

行政事业单位内部控制建设就是“一把手”工程，如果领导不重视，内控建设无从谈起。在内控建设牵头部门的问题上，部分单位认为内审部门应该是牵头部门，把组织实施部门与内部评价与监督部门混为一谈，内控设计存在缺陷。

一些基层行政事业单位负责人对内控知识理解存在偏差。认为内控建设只是财务人员的事，把单位内控建设和内控报告完全交由财务人员去完成，而财务部门是基层单位主要职能部门，工作任务重，人手较少，有的为非专业人员，加之他们内控知识水平有限且经验不足，对内控工作，多数会计人员表现出力不从心，难以胜任该项工作。

只是应付检查等，多报以消极、被动甚至抵触的态度去完成，有的会计人员在编报过程中存在不按要求报送，随意编造，未经审核上报，代替单位负责人签字等现象，单位内控报告的编报质量不高。

(3)内控填报扩展阅读：

对策及建议

1、加强组织领导，营造良好的内控环境

首先基层单位要广泛宣传、认真学习内控相关的政策制度，定期召开由单位一把手主持工作会议，开展培训课堂，组织全体人员培训学习，提高全体人员对内控工作的理解和认识。

同时，建议财政部门加强宣传引导，一是对单位一把手进行内控知识专题培训，聘请有关专家授课，引起单位领导足够重视；二是评选出好的典型案例，推广经验做法，组织单位相关人员进行现场观摩，经验交流。

例如通过建立QQ群，开设微课堂、进行内控知识竞答等形式，加大宣传力度，提高全员参与内控的积极性和主动性，为内控建设营造良好的实施环境。其次，单位要成立内控领导小组一把手任组长，指定牵头部门（或岗位）和评价与监督部门，明确职能部门和相关人员职责分工，构建合理科学的组织架构、工作机制。

2、借助外力完善制度，推动内控建设落地

内控建设属于新生事物，制度规范只有文字描述，没有具体操作模板参照或借鉴，使基层单位内控制度的参与者感到困惑，理不出头绪，也无从着手。

建议以政府购买服务为支撑，引入第三方机构指导和协助单位完成制度建设。首先由制度顶层设计者，按照行政事业单位部门行业进行归类，设计出具有实操性、可复制、可推广的不同类型内控模板，建立信息平台，实现信息资源共享。

其次各单位选择符要求的模板作为参照，结合本单位实际制定出一套便于操作的完整内控体系。同时，借助现代信息技术推动内控建设，把各项制度、流程、风险控制点嵌入信息管理系统，实现与信息技术无缝衔接，减少人为操控风险，让权力在制度的“笼子”中安全运行，提升内部控制信息化建设。

3、制定内控监督评价制定，建立监督考核机制

一是坚持问题导向，以评促建。行政事业单位内部定期开展内控自我评价，针对内控设计和运行中发现的问题，制定措施及时改进。

其次，财政部门应加强内控报告编报质量检查、督导，以内部控制报告编报质量“回头看”为抓手，指导编报单位查漏补缺、纠偏整改，提高内部控制报告编报质量。二是注重实效，实行监督考核机制。

把单位内控报告总体评价结果纳入“一把手”政绩考核，对“差评”单位的有关负责人实行“约谈”；扣发单位全体人员精神文明奖励工资；核减单位当年三公经费预算指标。由审计部门列为审计内容。

4、加强人才队伍建设，提升职业道德修养

伴随着人工智能与大数据分析的广泛应用，人工智能引入会计、审计等工作，做到全面审计，可以提取被审计单位的所有数据，海量数据处理技术实现了工作效率的高效而快捷。对传统会计、审计等工作带来巨大冲击，会计人员将面临失业威胁。新《会计法》对会计人员违法违规行为的处罚实行“禁入”制度，规定“不得再从事会计工作”。

行业“黑名单”制度的推送加大了从业人员违规成本，从业人员职业道德从软约束走向硬束。从而倒逼会计、审计以及内控人员主动学习专业知识和技能，自觉遵守法律法规以及职业道德。由此，县级行政事业单位培养一支素质过硬、业务过硬具备良好职业道德的专业技术人才队伍，显得尤为重要。

一是提升现有的专业人员业务素质，走出去，到高等院校，参加高层次的培训学习，开阔视野，了解前沿理论知识。二是县级单位领导要支持、鼓励专业人员职称、学历晋升，促使其自我加压，不断充电，提升风险分析、应对能力。三是在岗位人员选配时，把好准入关，选拔德才兼备的人才；关键岗位实行定期轮岗和培训制度。此外，应加强职业道德教育。

行政事业单位内部控制建设属于新生事物，涉及面广，难度大，并非一朝一夕就可以完成的，随着单位环境的变化，还需及时调整。因此，提高内控报告质量，以评促建，推动内控建设在基层行政事业单位全面落地意义重大。

㈣ 单位让我投标，标书上要填写“内部控制制度”，请问各位大虾哪里可以找到有经验的告诉下，谢谢！！！！

内部控制制度可以是你单位管理制度中相关内容的一部分
根据找招标文件的要求中对于该项制度的分类的几个方面进行有针对性的解析
或者根据投标的需要 针对项目中关键环节的相关内同进行制度上的描述和介绍
编制出比较详尽的关于终点内容的相关制度要求即可

㈤ 内控报告评价:较差有虚假信息怎么回事

可参考以下要求，再次细化并修订差错。
根据《评价指引》第二十一条和二十二条规定，内部控制评价对外报告一般包括以下内容。

1．董事会声明。声明董事会及全体董事对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任，保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2．内部控制评价工作的总体情况。明确企业内部控制评价工作的组织、领导体制、进度安排，是否聘请会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计。

3．内部控制评价的依据。说明企业开展内部控制评价工作所依据的法律法规和规章制度。

4．内部控制评价的范围。描述内部控制评价所涵盖的被评价单位，以及纳入评价范围的业务事项，及重点关注的高风险领域。内部控制评价的范围如有所遗漏的，应说明原因，及其对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。

5．内部控制评价的程序和方法。描述内部控制评价工作遵循的基本流程，以及评价过程中采用的主要方法。

6．内部控制缺陷及其认定。描述适用本企业的内部控制缺陷具体认定标准，并声明与以前年度保持一致或做出的调整及相应原因；根据内部控制缺陷认定标准，确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

7．内部控制缺陷的整改情况。对于评价期间发现、期末已完成整改的重大缺陷，说明企业有足够的测试样本显示，与该重大缺陷相关的内部控制设计且运行有效。针对评价期末存在的内部控制缺陷，公司拟采取的整改措施及预期效果。

8．内部控制有效性的结论。对不存在重大缺陷的情形，出具评价期末内部控制有效结论；对存在重大缺陷的情形，不得作出内部控制有效的结论，并需描述该重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度，可能给公司未来生产经营带来相关风险。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生重大缺陷的，企业须责成内部控制评价机构予以核实，并根据核查结果对评价结论进行相应调整，说明董事会拟采取的措施。

㈥ 内部控制制度的评价与设计报告怎么写

车辆管理制度为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为局机关服务，特制定以下制度： 车辆驾驶员管理制度 （一）车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则。 （二）车辆驾驶员应注意行车安全，严禁酒后驾车。 （三）车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。 （四）车辆驾驶员应服从办公室安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆交他人驾驶。 （五）车辆驾驶员应按规定时间上、下班。 不得迟到、早退，更不得无故矿工。
补充：
得无故矿工。 （六）车辆驾驶员对车辆要经常进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。 （七）车辆驾驶员应建立健全车辆技术档案，对车辆的购进时间、产地、型号、金额、行驶里程、维修及发生交通事故的情况进行详细的记载，以便更好的地了解和使用车辆。 二、派车制度 （一）车辆由办公室统一调度，除局领导外，其他人员不得随意指派。 （二）除局领导用车外，一律实行派车单制度。申请用车必须由股室提出，填报“局派车单”并提前1天通知办公室， 以便统筹安排。特殊情况需临时用车，视事情的轻重缓急决定派车。
补充：
定派车。 （三）用车股室应按派车单填写的时间、地点用车，使用车辆过程中不得随意变更原定计划或用公车办私事，如有此情况，驾驶员有权拒绝。 （四）车辆因公出县城区域须经分管领导或办公室主任批准。 （五）股室用车实行定额管理。 三、车辆入库制度 车辆必须入库（长途出外），遇特殊情况不能入库须经批准，驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆需入库。
补充：
方可实施。 五、驾驶员奖惩制度 （一）奖励制度： 1、全月安全行车无责任事故者，发月度安全奖20元。全年安全行车无责任事故、无交通违章者， 年终发安全奖200元。 2、司机补贴实行月度固定补贴制度，补贴金额由办公室确定，不另报销加班、误餐等费用。县外长途可另报长途补助。 （二）惩罚制度： 1、不服从调度，无正当理由拒绝出车者每次扣50元。 2、工作时间内擅离职守耽误出车者，每次扣10元。 3、私自将车辆交他人驾驶（非司机和非在岗司机）发现后，一次扣50元，发生交通事故责任自负。
补充：
任自负。 4、行车中由于人为原因造成违章罚款，财务不予报销。年度发生过交通事故、经保险公司理赔的， 本年度不发给保险公司返还的保险奖。 5、因公出车发生交通事故负主要责任的，经济损失500元以上的扣发当月安全奖；1000元以上的扣发季度安全奖；3000元以上扣发半年安全奖，重大交通事故扣发全年安全奖。〖

同学，我见我们是同道中人，送你看片神器一个，手机搜酷影模式，看片没广告！

㈦ 怎样填写被审计单位内部控制制度测试表

收入统计表
被审计单位：
项 目 年 年 年 合 计
工资
奖金
职工福利基金
津贴
加班费
劳务费
其他
收入合计

是审计的某项目，未涉及政府的收支,我想应是大同小异,您将项目明细列出,将具体指标一一填入,不知可否.

平均职工人数

人均年收入
填写人： 审计复核： 日期：
一、内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度，对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容，主要体现在以下管理制度的检查、测试中： 1、责任控制制度。在对控制环境、控制程序和会计系统进行调查了解，对被审计单位内部控制有了一个初步的认识的基础上，应对内部控制风险和内部控制的可依赖程度做出初步评价。其基本对象包括控制设计测试和控制执行测试，控制设计测试是测试被审计单位控制政策和程序是否设计合理、适当，能否防止或发现和纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报：控制执行测试是测试被审计单位的控制政策和程序是否实际发挥作用

㈧ 内控怎么变成良

那蛙怎么变成粮，首先就是要挖嘛，必须得挖那枪怎么变成粮的话，这个需要你藏得进去。

㈨ 2016年度行政事业单位内部控制报告怎么填

行政事业单位编制内部控制报告应当遵循下列原则：

（一）全面性原则。内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动，能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况。

（二）重要性原则。内部控制报告应当重点关注行政事业单位重点领域和关键岗位，突出重点、兼顾一般，推动行政事业单位围绕重点开展内部控制建设，着力防范可能产生的重大风险。

（三）客观性原则。内部控制报告应当立足于行政事业单位的实际情况，坚持实事求是，真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况。

（四）规范性原则。行政事业单位应当按照财政部规定的统一报告格式及信息要求编制内部控制报告，不得自行修改或删减报告及附表格式。

行政事业单位内部控制报告填写可以按照风险评估、单位层面内部控制、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制、评价与监督、风险清单等不同方面内容，根据单位实际情况进行填写。

报告还需要包括内部控制评价的基本要求、内部环境评价、控制活动评价、自我评价的实施、监督与改进模块。

拓展资料：所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。