质量整改制度

A. 质量安全管理制度

安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
第一条 为加强矿井的安全管理，特制定本标准。
第二条 考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。
第三条 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）:
1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。
2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级:
一级:总分为90分及以上。
二级:总分为80分及以上。
3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。
4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(一) 干部作风建设 10
1.严格执行干部下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部下井天数、比例，做到下井干部人员、班次均衡，井下必须保证每班有副科以上干部。矿长、党委书记每月不少于10天；分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于15天；其它副矿级领导每月不少于6天；各专业副总、生产业务科室的正、副科长、采区正、副区长每月不少于16天；非生产口科室的正、副科长每月不少于6天；生产、辅助队队长、支部书记每月不少于18天，二班、夜班必须达到总下井天数的1/2，做到下井签到、升井后到信息中心审卡盖章，下井签到必须注明上下井准确时间，每月及时统计分析 查干部下井制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一处扣0.5分。查干部下井签到本，有涂改现象扣0.5分；下井次数达不到规定，每有一人次扣0.5分；二班、夜班下井比例达不到规定要求，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次无区科干部下坑，扣1分；未做到下井签到、盖章，有一人次扣1分；下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向集团公司汇报的不对口，有一人次扣0.5分；无统计分析扣1分

2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表，保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。 查安排表，调信息卡和考勤打卡原始记录。无安排表扣1分，有一个班无矿级干部下井2分。

3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。抓“三违”每月不得少于3人次，并当日登记，完成矿规定的最低罚款金额；下井每月必须至少培训抽考6人次，被培训人和抽考人要在卡上签字；必须认真填写查出的隐患，对发现的问题填写整改处理意见，矿安全信息中心要进行筛选落实，每月及时统计分析 查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分；隐患复查无结果、无签字扣0.5分；培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分，有一人次不是本人签字扣0.5分；未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分；未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分；没有规定最低罚款金额扣2分；无统计分析扣1分

4.严格执行干部带班下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部带班下井天数，统一安排带班时间，实行带班下井“三汇报”，有汇报记录，每月有带班下井统计表。建立带班下井档案。矿长、党委书记带班下井不少于1天/月，分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月，其他矿级领导不少于1天/月；专业副总、各生产科室科长不少于3天/月；采区正职、生产业务科室副职不少于5天/月；采区副职不少于7天/月；生产队和辅助队队长、书记不少于9天/月 查制度，无制度扣2分；制度不全有一处扣0.5分；无统一安排带班时间表扣1分；没有带班下井档案扣1分；查“三汇报”台帐，无台帐扣1分，少汇报一次扣0.5分；查月统计表，每有一人次带班下井次数不够扣0.5分；统计表与“三汇报”台帐不符，扣1分；相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5 分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(一) 干部作风建设 10分
4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容:①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡 查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分

5.健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度，每旬参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作) 查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分

6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字 查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分

管理制度
建设与落实 10分
1.根据集团公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行:
（1）、安全生产责任制度；
（2）、管理人员下井及带班制度；
（3）、安全质量标准化管理制度；
（4）、安全会议制度；
（5）、安全目标管理制度；
（6）、安全教育与培训制度；
（7）、事故隐患排查与整改制度；
（8）、矿井主要灾害预防制度；
（9）、安全监督检查制度；
1.查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分；
2.第二、三项制度缺项本项不得分；
3.第四至十九项制度每缺一项扣2分；
4.查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
一 安全生产责任落实25分
(二）管理制度
建设与落实 10分
（10）、安全与经济利益挂钩制度；
（11）、安全技术审批制度；
（12）、矿用设备器材使用管理制度；
（13）、事故应急救援管理制度；
（14）、事故报告和调查处理制度；
（15）、安全举报奖励制度；
（16）、入井人员管理制度；
（17）、安全操作管理制度；
（18）、安全红线制度；
（19）、安全生产问责制度。
2.健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案，做到细化量化，汇编成册 查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案，不健全、不完善每有一处扣0.5分
3.坚持每月一次的队安全例会制度。由队长
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B. 简述质量改进的制度划方法

1、在各个抄层面设定发现质量问题的感应器：设定目标，收集数据，找到实际和目标的差异，将差异目视化
2、建立沟通机制汇报各项问题（即 差异）
3、决定质量问题的负责人，时间等，及时跟踪状态
4、组织项目小组负责专题质量改进
5、按照8D等流程系统的解决问题
6、建立合理化建议流程

C. 施工现场质量管理制度

施工现场工程质量管理制度

一、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。

二、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。

三、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。

四、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

六、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

(3)质量整改制度扩展阅读：

相对于土建施工，装饰工程有其固有的特点，主要的一面，就是其所需的材料种类繁多，并且，经常有许多最新的材料应用的问题。因此，针对材料的问题，必须解决好材料的以下几方面的问题。

①、材料供应。配合设计方确定所需材料的品牌、材质、规格，精心测算所需材料的数量，组织材料商供货。

②、材料采购，面对品类繁多的材料采购单，必须将数量（含实际损耗）、品牌、规格、产地等一一标识清楚，尺寸、材质、模板等必须一次到位，以避免材料订购不符，进而影响工程进度。

③、材料分类堆放。根据实际现场情况及进度情况，合理安排材料进场，对材料做进场验收，抽检抽样，并报检于甲方、设计单位、。整理分类，根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地。

④、材料发放。使用追踪，清验。对于到场材料，清验造册登记，严格按照施工进度凭材料出库单发放使用，并且需对发放材料进行追踪，避免材料丢失，或者浪费。

特别是要对型材下料这一环节严格控制。对于材料的库存量，库管员务必及时整理盘点，并注意对各材料分类堆放，易燃品，防潮品均需采取相就的材料保护措施。

临时设施的摊销方法有两种：

工期法

即将临时设施的成本平均分摊到各期的一种方法，其原理与固定资产折旧的年限平均法相同。计算公式如下：

临时设施月摊销额=临时设施原值×(1—预计净残值率)/预计使用年限(月)

工作量法

即根据实际工作量计提摊销额的一种方法，它主要是考虑了临时设施的使用强度。计算公式如下：

每一工作量摊销额=临时设施成本×(1—预计净残值率)/预计总工作量

临时设施月摊销额=临时设施当月工作量×每一工作量摊销额

在实际工作中，对于价值相对较低的临时设施，也可采用一次摊销法，直接将临时设施的成本计入受益的工程成本。如果临时设施为两个以上的工程成本核算对象服务，应按一定的分配标准，将其价值在受益的各个工程成本核算对象之间进行分配。

D. 求企业质量管理自查与评价制度。急！

质 量 管 理 自 查 与 评 价 程 序
1 目 的
对建筑工程质量进行有限监控，提高质量管理水平，减少质量事故的发生。
2 适用范围
适用于公司所有在建的工程项目（土建、安装、市政、道路等）
3 术 语
3.1 术语采用GB/T19001—2008、GB/50430-2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001、标准规定的术语及其定义。
3.2 各专业的技术术语采用国家（如GB50300-2001工程建设施工企业质量管理规范）、部颁有关标准、规范、规程的定义。
4 职 责
4.1质安部负责对该程序的编写与修订。
4.2总工办分管生产经理负责审核。
4.3总经理负责审批后发布实施。
4.4项目部根据施工组织设计的策划，对建筑工程项目中“硬件和流程性材料”（包括原材料、设备、半成品、项目中间产品 、竣工工程成品）成分的特性进行监视。
4.5每月对运行情况进行检查（自查与互查），根据《建筑安装工程资料管理规程》整理各种质量记录。
4．6项目经理每季度组织对适用的法律法规遵循情况进行评价表
5 工作程序
5.1自 查
5.1.1建立定期质量检查制度，明确检查方式、时间、内容和整改、处罚措施等内容，特别要明确工程质量防范的重点部位的检查方式和方法。
5.1.2检查次数公司每月不少于一次，项目每半月不少于一次，班组每星期不少于一次。
5.1.3各种质量检查(包括被检)做到每次有记录，对查出的质量隐患应做到定人、定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。被检的必须如期整改并上报检查部门，现场应有整改回执单。5.1.3对重大质量隐患的整改必须如期完成，并上报公司和有关部门；
5.1.4对法律法规和标准规范进行检查，检查其是否有效；
5．15质量管理制度、岗位职责的落实和目标的实现情况；
5.2评 价
5.2.1对项目组织的定期与不定期的检查记录，调查其管理体系的运行情况；
5.2.2组织对法律法规遵循情况进行汇总评价。
5.2.3组织对整改的问题进行有效性评价。
6 相关/支持性文件
6.1 《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-20077。
7 管理记录
7.1特殊过程确认记录
7.2工程质量评价记录

E. 企业质量事故管理制度

质量事故管理制度

(1)质量事故，是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。
(2)重大质量事故；
①违规购销假劣药品，造成严重后果的；
②未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库的；
③由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，造成重大经济损失的；
④销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
(3)一般质量事故；
①违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的；
②保管、养护不当，致使药品质量发生变异；
(4)质量事故的报告程序、时限； ①发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量负责人在2小时内上报县药品监督管理局；
②质量负责人应认真查清事故原因，并在5日内向县药品监督管理局作出书面汇报；
③一般质量事故应在当天报质量负责人，由质量负责人认真查清事故原因，及时处理。
(5)发生事故后，质量负责人应及时通知各有关部门采取必要的控制、补救措施。
(6) 质量负责人在处理事故时，应坚持“三不放过”原则，即事故原因不查清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，未制定整改防范措施不放过。

F. 班组质量管理制度

班组质量管理制度

第一条 为不断提升班组的工作质量、改进工作方式、提高工作效率，特制定本办法。

第二条 本班组质量管理的目标

实现班组质量管理最稳定化、最优化

第三条 质量管理实施的时间和频次

质量管理是一个持续改进的过程，需要全体班组成员日常工作中紧紧围绕班组标准化工作即流程规范化、产品标准化、管理标准化这个中心。

第四条 班组质量管理的适用对象。

班组质量管理适用班组全体成员，班组长（或班组长指定成员）要求全体成员日常工作中严格按照班组质量管理流程、制度执行，并对执行的情况进行打分，适当给予奖励。

第五条 班组质量管理的主要内容

1. 对班组成员进行质量管理方面的日常培训，树立班组成员的正确意识。

2. 维护班组质量管理建设，保证班组日常工作的正常进行。

3. 爱护公共卫生，营造一个舒适洁净的办公环境

4. 对外来人员的接待体现移动特色，不卑不亢，谦和大方。

第六条 班组质量管理的要点

（一）掌握质量要求。班组成员必须熟悉公司各项规章制度，按质量要求执行，特殊情况应上报领导决定处理办法。

（二）质量流程记录填写和维护。班组应当对于本班组负责的流程环节所应填写的工作记录，班组应当制定专人完成记录填写工作，并做好记录的整理和维护。

（三）质量指标统计、分析和评估。对于班组负责的工作质量指标，结合部门要求和工作实际需要，进行定期定量化统计、分析和评估。利用每月班会，由组长主持开展质量分析改进会，根据质量目标及报表、采用鱼骨等工具，分析各周期质量情况，有负责人制订改进方案，在班会上讨论确定并实施。

（四）改善质量达标情况。对于流程执行中出现的问题和工作质量不达标的情况，班组应当分析原因，提出改进方案。必须时填写纠正预防措施通知单。

（五）充分运用QC小组等质量管理工具。班组可以成立QC小组进行攻关或创新以达成目标或提出解决方案。QC小组定期对难题进行集中攻关，逐渐形成“人人为事，能者为师”的班组氛围。QC小组定期与班组进行技术交流，共同发现、解决问题，不断改进质量。

（六）工作质量总结。充分运用QC小组等质量管理工具班组可每半年开展一次立项对标挥动，对工作进行总结，对理想中班组的工作质量进行对比分析，研究差距与不足，并在工作计划中制定改进计划，并完成一篇PDCA案例，促进自身工作质量的不断提高。

第七条 根据公司《QC小组管理实施细则》的要求，围绕班组的KPI指标和短板，成立QC小组，开展多样的质量活动。