回访整改措施

『壹』 如何进一步健全和完善跟踪回访制度

、充认识新形势加强三调联调解工作重要意义 前随着经济体制深刻改革社结构深刻变利益格局深刻调整思想观念深刻变化各种矛盾纠纷凸显影响社稳定重要素些矛盾纠纷主要利益问题引发非抗性民内部矛盾完全通调解式解决实践证明调解工作解决民内部矛盾效途径建立民调解、行政调解、司调解相互衔接配合三调联调解工作机制利于整合调解资源强化调解功能形工作合力及效化解社矛盾纠纷；利于妥善协调各面利益关系维护、实现、发展广民群众利益密切党民群众血肉联系巩固党执政基础提高党执政能力；利于充调各面积极性实现优势互补提高社矛盾纠纷调处效率；利于减少群众高诉求节约化解矛盾纠纷社本全市各级党委、政府要维护社稳定、构建谐社、实现治久安高度充认识建立三调联调解工作机制重要性必要性切实加强组织领导扎实展工作推社管理式创新全力构建三调联调解工作机制维护社谐稳定发挥更作用 二、展三调联调解工作指导思想、基本原则目标任务 （）指导思想 邓平理论、三代表重要思想科发展观指导深入贯彻党十八精神紧紧围绕建设富裕文明谐新贵港总体目标创新调解机制力健全调解制度保证化解社矛盾纠纷主线解决民群众关、直接、现实利益问题重点建立党委政府统领导、综治机构牵协调、司行政部门组织实施、相关部门协作联、广群众积极参与社矛盾纠纷化解新格局建立健全民调解基础行政调解、司调解既各自发挥作用、相互衔接配合三调联调解工作机制整合调解资源强化调解功能提高预防化解社矛盾纠纷能力实现全市经济社跨越发展、谐发展营造谐稳定社环境 （二）基本原则 1．坚持党委、政府统领导协调配合原则； 2．坚持属管理、级负责谁主管、谁负责原则； 3．坚持依调解公高效原则； 4．坚持调解优先尊重事意愿原则； 5．坚持维护社稳定与维护群众利益相致原则 （三）目标任务 通三调联机制建立效运行努力实现三、四提高、五降工作目标三即：纠纷村（社区、单位）纠纷乡（镇、部门）疑难纠纷县（系统）；四提高即：民调解功率、民事诉讼案件调解率、信访案件结案率、调解公信力提高；五降即：民转刑案件、民事诉讼案件、重群体性事件、重非访事件、重治安事件降 三、建立健全三调联调解工作组织体系 （）市、县两级设立三调联调解工作领导组由市、县党委管政、综治工作领导任组管副市（县）任副组院、检察院、政委（含综治办、维稳办）、司局、公安局、制办、信访局（办）、土局、林业局、水利局、社局、住建委（建设局）、民政局、教育局、工商局等职能部门及工、青、妇等组织负责员领导组设办公室办公室设市、县综治办由综治办主任兼任办公室主任 （二）乡（镇）建立三调联调解工作领导组与乡（镇）综治办、维稳办合署办公乡（镇）党委书记担任领导组组乡（镇）任第副组党委维稳副书记任专职副组主席团副主席、管副乡（镇）、武装部、民庭庭、派所所、司所所任副组乡（镇）综治干事、司助理员、各村（社区）调委主任、乡（镇）属各单位负责员领导组设群众工作专职副组兼任主任工作要司所依托设立调解厅由司所具体负责工作矛盾纠纷实行统受理、集梳理、归口调处、限期办理并建立健全管理档案案卷档案 四、三调联调解组织机构及工作职责 （）领导组职责：及析社稳定形势解掌握社矛盾纠纷规律特点；研究制定组织实施三调联调解工作规划、工作措施；组织领导本区社矛盾纠纷排查调处工作研究处置重疑难问题突发性事件；监督、检查工作落实情况研究解决工作重问题；落实组织保障、经费保障措施；建立并落实奖罚制度实行责任追究 （二）领导组办公室职责：根据领导组部署负责督促落实本区矛盾纠纷调处工作于重矛盾纠纷调处进行流指派；协调各区、各职能部门共同参与矛盾纠纷排查调处工作；组织协调跨区、跨部门、跨行业矛盾纠纷调处工作；三调联工作情况进行统计析、汇总报、督促检查、考核评比总结推广经验并提奖罚建议 （三）员单位工作职责：按照谁主管、谁负责原则做本系统、本部门、本单位职责范围内矛盾纠纷排查调处工作；指导管理设立本部门行业性、专业化民调解组织调解队伍；效展三调联工作服领导组统调配积极完领导组交办、督办案件调处跨区、跨部门、跨行业联调任务；及向领导组办公室报告本系统、本部门、本单位展三调联工作排查调处矛盾纠纷情况提工作意见建议 （四）乡（镇）群众工作职责：负责直接受理或辖区内村（社区）等其组织移转、委托矛盾纠纷进行调解；协调乡（镇）维稳办、公安派所、民庭、司所等关面疑难纠纷进行联合调解；组织乡属各员单位负责、民调解员深入村社展矛盾纠纷预防排查化解普宣传；负责指导本辖区内民调解组织规范化建设；及向级关面报告工作反映重矛盾纠纷苗社情民意；搞矛盾纠纷析预测制定应中国处置预案；乡（镇）各员单位、各村（社区）三调联情况进行督促检查、考核提奖罚建议；矛盾纠纷进行流、指派、督办、访等；组织展调解员培训工作；负责统计、报本行政区域内民调解委员设立、员组、排查化解矛盾纠纷等情况 五、三调联调解工作接机制 （）民调解与行政调解接联行政机关处理行政纠纷相关民事纠纷应首选调解、协调工作模式并视具体情况采取委托、移转、邀请等种式纠纷交由民调解组织进行调解或者组织相关职能部门调解组织联合调解民调解组织调解程解决问题或调解情形需要关行政机关配合、协助应主与关行政机关取联系让其配合、协助解决问题民调解员调解程发现纠纷能激化造严重、影响社稳定应采取针性预防措施进行缓解或疏导；能引起治安案件、刑事案件纠纷应及向公安机关或者其关部门报告 （二）民调解与司调解接联民调解组织调解民间纠纷应告知事调解规则请事陈述纠纷事实向事宣讲关律、政策规定事认事实、清责任、互谅互让、协商致基础提纠纷解决案事自愿达调解协议制作调解协议书民院要力支持、依监督民调解组织调解工作支持民调解组织参与诉前、诉调解经民调解委员调解达具民事权利、义务内容调解协议事依向管辖权民院申请司确认民院应及调解协议进行审查依确认调解协议否合效民院依确认调解协议内容部或者全部效事通民调解式变更原调解协议或者签订新调解协议原纠纷向民院提起诉讼 （三）行政调解与司调解接联行政机关调解功或事行政复议裁决结服应告知事司救济权利渠道并主配合民院帮助其解决问题民院鼓励支持行政机关依照职权进行调解、裁决或依作其处理民院进行行政调解案件立案前应主告知事先进行行政调解行政机关行使职权程引起信访案件或服司部门调解结引发涉涉诉访案件及群体性案件司机关行政机关应及主采取联调行律援助员、律师、公证员应积极参与共同做息诉罢访工作各级行政机关应积极配合力支持民院司调解工作 六、建立三调联调解工作机制 （）联席议制度由各级三调联调解工作领导组牵定期召员单位负责参加联席议通报排查调处工作情况制定工作计划协调解决存问题 （二）跟踪访制度各区、各部门受理矛盾纠纷及通三调联式联调矛盾纠纷均应按律、政策规定程序要求受理、流、移交、调处案件并调处完毕月内进行跟踪访确保调解效 （三）坚持进村入户排查调处制度三调联调解领导组、民调解组织要建立矛盾纠纷排查效机制组织各员单位负责、官、检察官、司助理员、制宣传员、律师公证员、综治干事定期进村入户排查化解矛盾纠纷切实矛盾纠纷化解基层消除萌芽阶段 七、建立三调联调解工作保障机制 （）加强组织领导各级党委、政府要高度重视由主要领导负总责管领导具体抓认真研究解决工作存问题困难落实各项保障措施；各部门、各单位要项工作纳入重要议事程加强组织领导强化工作措施层层制定三调联调解工作实施办扎实效推三调联调解工作顺利展新闻媒体要加强舆论宣传营造良氛围 （二）加强调解队伍建设加强各级三调联调解组织规范化建设着力强化各级综治、政府制、司行政机关、民调解组织队伍建设；强化民调解员、司行政执员业务培训调解员培训纳入各级教育培训规划采取期、批、集轮训等种形式加培训力度提高民调解员、司行政执员调解技能水平提高调解功率同加强各级各类调解员廉洁自律教育确保调解工作公公平 （三）建立考核奖惩制度三调联调解工作纳入社治安综合治理目标管理严格目标考核兑现奖惩组织力、保障位导致调解工作展严肃通报批评、督促整改；排查调解力导致矛盾激化、发严重影响社稳定重群体性事件单位严格实行责任倒查追究相关员责任 （四）建立经费保障机制各级党委、政府要建立三调联调解工作经费保障机制确保三调联调解工作健康序运

『贰』 四查四整治的工作措施

(一)开展“四个一”活动，提高为人民服务的宗旨意识。在乡村干部中开展“四个一”活动：一是开展一次“服务对象在我心中”、“我与群众心连心”等主题演讲比赛；二是开展一次为服务对象排忧解难活动；三是开展一次与服务对象谈心交心活动；四是开展一次学习警示教育活动，夯实思想基础，筑牢思想防线。通过开展“四个一”活动，教育乡村干部把密切联系群众的要求转化为自觉行动，把人民群众当亲人、时刻把群众冷暖记在心上，与群众同心同德、同行同向、同甘共苦。切实增强广大党员干部的宗旨意识和公仆情怀，以扎扎实实的工作为人民群众谋取实实在在的利益，坚决纠正党员干部对待群众冷漠生硬、麻木不仁的问题。
(二)整顿干部职工纪律作风，坚决纠正不作为和乱作为问题。以铁的纪律从严整治乡村干部纪律、作风和不作为、乱作为问题。要集中开展转变作风、加强纪律等方面的自查自纠，进一步完善纪律制度，严格落实纪律规定，严格要求乡村干部，从严管理乡村干部。要把执行“四要十不准”规定、加强作风建设情况，作为年度目标考核和民主评议的重要内容，切实加强考核管理和评议监督。乡纪委要进一步加大明查暗访工作力度，对工作作风粗暴、搞特权、逞威风、工作方法简单、工作纪律涣散、拖拉推诿、不执行“四要十不准”规定、“吃拿卡要”、以权谋私等问题及时查处，对责任人员视其情节给予组织处理或党政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关处理，同时还要对分管领导和单位负责人按照有关规定严格问责，确保长期形成的机关顽症得以有效解决。
(三)提振乡村干部职工精气神，提高执行能力和水平。进一步完善目标责任制、岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制和责任追究制等制度，促使乡村干部真正把心思用在工作上，把精力投到落实中。强化督查督办和考核，对违反上述有关制度规定、工作长期不在状态，精神不佳和不能按要求完成工作的干部，采取待岗和组织处理，切实解决在干部队伍中存在的安于现状、缺乏工作激情和开拓创新精神的问题，使乡村干部始终保持与时俱进的精神状态。要深入村组、农户，宣传中央、省、地、县决策部署、方针政策，听民声、排民忧、解民难、给民利，切实为民办实事。在活动期间，要为村组和群众解决3件以上热点难点问题，解决好群众反映的实际问题。要明确职责，解决“谁去落实”的问题，细化工作措施，解决“怎样落实”的问题，规定时限，解决“何时落实”的问题，严格考核，解决“落实不力”的问题，强化督查，解决“全面落实”的问题。
(四)建立矛盾纠纷排查调处新机制，畅通诉求渠道。要结合工作实际，集中开展开门接访和矛盾纠纷排查调处活动，深入村组，对群众普遍关心和反映强烈的热点难点问题以及重点领域、重点人员进行细致排查，摸清底数，建立台帐。建立健全通畅快捷的民意表达机制，完善领导干部接访、乡村干部下访制度，拓宽有话跟党说信箱等民意表达渠道，形成通畅无阻、运转协调、规范有效的民意表达机制。建立健全矛盾纠纷调处机制，运用平等对话、沟通、协调、协商等办法来解决社会问题，化解社会矛盾，引导群众通过法律途径解决纠纷，维护自身护法权益，理性表达利益诉求，最大程度保障社会公共利益和群众基本利益。在矛盾纠纷排查中，对一般性矛盾纠纷要边排查边调处，对重大疑难问题、矛盾纠纷以及越级集体访、非正常上访要落实领导包案、挂牌督办等制度。建立完善矛盾纠纷排查调处各项工作机制，坚持日常排查与集中排查相结合、定期排查与重点排查相结合，采取行政、法律、经济、感情等综合措施确保调处化解到位。在纪检监察系统集中开展领导干部“接访、走访、回访”活动，重点围绕群众反映的热点、难点和焦点问题开展接访；围绕接访中发现的重点、疑难复杂问题开展走访；围绕信访问题的答复、调处息访息诉开展调研回访。把矛盾化解在村组，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态。

『叁』 如何提高审计整改的几点想法

审计成果是审计工作的结晶，是审计工作的价值所在。审计成果的利用在很大程度上决定了一个审计项目的成败优劣，直接关系到审计的价值实现和审计质量的高低。
结合近几年的工作实践,谈谈对审计成果的几点思考。
审计成果的三层含义
首先，什么是审计成果？笔者认为，审计成果主要包含以下三层含义：
一是被审计单位就审计查出的问题接受审计机关的处理处罚，采纳审计机关提出的意见、建议，对存在的问题进行整改。
二是被审计单位变被动接受审计整改为主动完善相关的规章制度，对同类问题举一反三，通过修订、完善内控制度来加强和改进管理，在机制和体制上进行自我完善。
三是审计机关上报的审计结果和建议被上级领导批转或者采纳后，做出对行业性、全局性的指导意见、办法、措施、制度、法规等。一方面有助于规范各种经济活动，另一方面也避免了屡查屡犯、重复审计等问题。
当前审计成果运用存在的主要问题
一是审计成果得不到被审计单位的足够重视。审计实践中，被审计单位对审计提出的意见和建议往往采取“就问题改问题、避重就轻、敷衍了事”办法，造成同类问题得不到根本解决，这在无形中加大了被审计单位管理风险。
二是审计成果得不到被审计单位的充分利用。审计实践中，审计报告、审计决定书及其他审计文书往往只有单位主要负责人和相关财务人员才能看到，真正参与具体工作的人员很少能够了解情况，导致整改方案在实际工作中缺乏可操作性,审计成果的功能大大折扣。
三是审计成果得不到审计部门的充分利用。一是认识不到位，审计工作重处理轻分析、重处罚轻披露等，造成有些问题屡查屡犯，审计整改不落实；二是审计成果转化运用的意识不强，没有运用有效的方法去转化应用审计成果，致使审计成果作用未得到有效发挥；三是审计成果运用机制不健全，与纪检、组织、人事、财政、被审计单位等多个部门之间的联动和协调欠缺，信息不对称，审计成果利用渠道不畅通，使大量的审计信息和成果被闲置，一直未能建立完整的审计资料库，审计资源严重浪费。
审计成果充分利用的方法和对策
一是采取“四个回头看”力促审计整改意见落实。组成审计回访小组，进行实地监督回访。一看审计决定是否执行。二看审计建议是否被采纳。三看审计效果是否明显。四看被审计单位在执行财务政策及制度的理解上是否有需要审计部门帮助解决的困难。
二是尝试“三个结合”确保审计成果得到充分利用。首先，将审计的整改落实与审计实践活动的全过程相结合，坚持边审计、边整改、边规范，及时纠正违规问题，并健全完善相关制度。其次，将审计整改落实情况与审计结果公开相结合，形成审计监督与舆论监督、社会监督的合力，促使有关部门对审计查出问题进行认真整改；最后，将审计整改情况与部门绩效考核相结合，与组织、纪委、监察等职能部门密切配合，将审计发现问题的整改情况纳入部门绩效考核内容，共同推进各项整改措施落到实处。
三是紧抓“两个基本点”加大对审计成果的宣传力度。一是紧抓审计保卫经济社会正常运行的“卫士”作用，宣传审计监督揭露出的各种影响经济社会发展、损害人民群众切身利益的问题，提高审计的威慑力。二是紧抓审计服务于社会发展，促进政府中心工作的“谋士”作用，宣传审计在服务党委、政府中心工作，服务民生、改革与稳定，服务干部监督管理和预防腐败方面的丰富成果，维护社会稳定发展，提高审计的公信力。
四是围绕“一个核心”提高审计人员成果利用意识。审计成果利用是发挥审计成效最关键的环节，也是实现审计免疫功能的最重要途径，要实现这一途径，必须紧紧围绕提升审计人员成果意识这一根本核心。首先打铁还需自身硬，审计工作者必须严格按照“审计干净、干净审计”的审计理念，确保审计质量，为创造优秀的审计成果奠定基础。其次，要激发审计人员创新意识和服务意识，促进审计职能的转变，努力从宏观上、机制上研究分析问题，提出建议，实现审计成果由微观领域向宏观领域的转变。最后，要建立健全有关激励机制，将审计成果利用作为审计工作的重要内容纳入单位考核制度中，落实责任，明确各部门单位的任务和目标，规定考核标准和办法，使其逐步制度化、规范化。

『肆』 关于落实上下联动整改问题的分解方案

一、整改问题责任分解
（一）关于加快新型工业化发展的问题。重点是关于准东五彩湾煤电煤化工产业基础设施建设和项目实施缓慢的问题。(自治州确定州县联动整改问题)
整改措施：一是加快推进五彩湾煤电煤化工产业带建设。配合做好铁路、供水等后续工程建设；加快产业带展示中心建设进度，进一步完善产业带生活配套设施建设；加强与企业沟通协调，掌握落实项目报批进度和存在的问题；做好产业带后勤保障工作，由基地服务中心、各乡镇、有关部门加强与入驻企业对接，进行副食品配送；围绕煤矿开发、园区绿化、餐饮服务等方面，加快技能工人培训和劳动力转移。二是加大对现有中小企业的扶持发展。做好工业经济运行监测、分析和调度，及时了解掌握工业经济运行态势；帮助企业解决实际困难，对没有达到负荷或没有开工的中小企业，积极协调予以解决；引导企业加强内部管理，引进先进管理人才。三是加快工业园区建设。加紧对接申请农发行贷款和自治区工业园区建设专项资金到位；完成县城和北庭工业园区总体规划修编，争取重点农村公路项目开工，供排水管网完成电力线路架设工程；加紧对接，督促拟入驻北庭和北三台工业园区的企业动工。四是加大招商引资工作力度。积极开展产业招商活动，主动与乌鲁木齐市高新技术开发区进行对接，共同打造招商引资项目；对已达成初步合作意向的项目，进一步跟踪落实，促使项目早谈成、早落地；对在建、拟建和筛选的重点跟踪项目进行重点回访，帮助企业解决项目实施中存在的问题。

『伍』 由于施工放样出现问题整改单怎么写

可以这样写：（节选，可以选择整理，这是我的手写版，正式报审的方案使用）
2.2、技术措施
项目经理部收到工程设计图纸后，及时组织有关技术人员仔细阅读，了解和熟悉工程地质勘察报告，工程设计图纸与工程有关的各种施工及验收规范。然后会同业主、设计人员、监理工程师一起会审，透彻了解建设、设计和监理对本工程施工质量的原则要求和特殊要求，接受设计交底，明确设计意图、技术和质量检验标准。
坚持技术交底制度，各工序开工前，由质检工程师负责向有关施工人员交待质量控制措施，提出质量控制要求。坚持质量评定与总结制度，定期对本工程施工质量进行评定和总结，对工程质量评定优良的项目进行经验总结并及时推广，对质量未能评为优良的项目进行分析和改进，找出原因，并具体指导施工，确保工程质量在评定与总结中提高。
工程施工过程中，由专人负责测量放样，不得随意换人，贯彻导线控制网点及水准点定期复核制度。
认真填写各类质量控制报表，报审签字齐全后收集装订成册，作为竣工资料归档。
2.3、质量控制措施
为确保工程质量优良，所有用于本工程有关的材料都必须符合国家有关规定要求，具有材质证明或试验证明材料，并于材料使用前报监理工程师同意并备案。
本工程在现场设置试验室，对工程所用石灰、砂、碎石、水泥等各类建筑材料及施工过程进行现场跟踪检查，保证材料符合施工过程受控要求。
工程用的石灰、石屑、水泥等须经过质检站检验后方可进场施工。
工程所用的材料应按有关技术标准进行检查，经合格的材料才能使用，认真对混合料集料级配、压实度、砂的细度模数、碎石料粒径情况及砂石料含水量进行检查控制，保证供给合格材料。
2.4、质量管理制度
1、技术交底制度：
每个作业面开工前，由项目经理部技术负责人对作业的负责人进行书面交底，交底内容包括：施工的操作要求、技术规范、质量标准等；作业段的负责人在每道工序施工前应对操作人员进行详细的、与该工序施工班组质量员对上道工序检查符合要求后，方可在自检单上签字。
2、取样制度：
施工现场设专职取样员和专职试验检测员，采取随机抽样方法，包括单层随机抽样法，整体随机抽样法。针对不同的实际情况，采用不同的客观取样，使样品更具代表性，更能反映客观事实。
3、自检制度：
每个作业班组在每道工序完成后，由作业班组的质量员进行检查，合格后交与下道工序施工班组的质量员，下道工序施工班组质量员对上道工序检查符合要求后，方可在自检单上签字。
4、专检制度：
每道工序完成后由作业段的质量负责人填写隐蔽工程验收单，由现场监理工程师对该道工序进行验收，在隐蔽工程验收单上签字同意后，方可进行下道工序的施工。
5、抽检制度：由项目部质量员、本单位工程施工负责人、技术负责人对工程的关键工序进行不定期、不定点的抽查，对特别重要部位的工程质量，由单位工程施工负责人及技术负责人进行旁站检查，确保每道工序尤其是重要隐蔽部位工程质量合格率达100％。
6、材料管理制度：
进入工地的材料、半成品或成品由项目部专职质检员监督，专职材料员具体实施操作，原材料、半成品的质量必须合格，应有出厂质量格证或试验单，水泥必须有28天补强报告单，钢材实行双控，在有出厂质量证明书的基础上，进行外观检查并分批取样复验，各种规格，批量至少有一张试验报告单。砂、石等地方材料必须预先经监理取样后，回公司试验室，做出试验报告书并征得现场监理工程师的认可方可进入工地，对于不合格的原材料、半成品或成品一律不得进入工地。
6、内业资料制度：
每道工序完成后，每个作业班组的质量员应及时填写工序自检单交到项目经理部质量员，项目经理部的质量员即及时填写隐蔽工程验收单，并按每个分部工程汇集自检单、隐蔽工程检验单、原材料质保单、复试单、土工试验报告等，整个单位工程完成后，项目经理的质量员将齐全的资料交到项目管理部的质量员进行归档、保管。
7、质量事故的处理制度：
在工程施工过程中，若发生质量事故或质量事故隐患，必须上报项目管理部，并配合项目管理部进行事故或隐患的处理，事故应按三不放过的原则（事故原因不放过，当事人受教育不放过、整改措施不放过）进行处理。项目管理部经理召开全体项目成员及各作业班组成员对事故的发生进行分析，总结经验教训，提出相应的整改措施。
8、质量数据收集制度
根据需要分类收集，数据要有针对性、代表性、客观性，要真实、准确、可靠，一般应从原始记录或实测、实量获得。
对进场的原材料要按不同厂家、型号、规格、批量采用随机取样检验而获得数据；对进场的成品、半成品采用随机抽样进行检验而获得数据；对抗压混凝土试块、砂浆试块等采取试验而获得数据；对中线位置、标高应全面检测而获得数据。
通过对原始数据的收集整理分析，描绘施工中的质量变化曲线图，从而找出容易发生质量隐患的工序部位的时间、空间因素，有针对性地加以改进质量控制措施。
9、质量责任制度
开工前，公司与项目经理、项目经理与施工队签订工程质量责任状，明确质量目标、管理职责及奖罚原则。
施工队在进场前应与公司签订劳务合同，明确应承担的责任，同时缴纳一定数量的质保金。
10、工序交接、隐检制度
施工过程的每道工序及隐蔽项目都严格按设计图纸、施工规范及操作规程施工，按施工员→项目质检员→监理程序报验，按相关标准评定质量等级，达到预期目标后，方可进行下道工序施工。不属于同一班组的，除按正常程序进行工序验收外，还应由上道工序施工班组向下道工序施工班组办理交接手续。
对关键工序和部位，建立质量控制点，施工时，现场质检员必须旁站监理，防止质量隐患的发生。
对影响工程质量的重要环节，必须责任落实到人，出现问题追究现场管理和操作人员的责任。
对工程施工中各结构层密实度、强度试验等必须经公司中心试验室试验或查验，由试验室出具试验报告。
重大或复杂隐蔽工程，应在隐蔽前24小时以书面形式通知监理和建设单位驻地代表、设计人员到现场检查，经检查合格，办理隐蔽工程验收、签证手续后方可隐蔽。
11、计量管理制度
计量、测量仪器定期送技术监督局验证，并设标识卡，无标识不准使用。施工计量严格按配比称量。工程试验由公司中心试验室负责，按技术规范要求负责工程所有检测、试验工作。
12、质量报告制度
建立质量月报制度。质检员应于每月5日前将上月各工程质量情况，产品质量情况填写质量月报表，经项目经理签字后报工程管理科。
施工和生产中发生质量事故，项目部必须及时(24小时内)以书面形式向工程管理科写出事故报告。直接经济损失在1000元以下为一般事故，由工程管理科会同项目部处理：如在1000元以上或造成较大社会影响者为重大质量事故，由公司主管领导会同有关部门调查处理。
因质量所造成的返工、停工所需的一切费用由项目部承担，对单位负责人和事故直接责任人给予经济损失10%的罚款。情节严重者给予降级或调离工作岗位的处罚。
发生质量事故隐瞒不报者，视情节轻重处以通报批评、罚款、降级、调离工作岗位的处罚。
13、验收移交制度
1）具备下列条件时可以报请竣工验收。
1全部完成合同内图纸及有关变更意见的工程内容；
2工程竣工资料齐全、符合归档要求；
3施工现场工完、料净、场地清；
4工程完成后，已作过预验，存在问题已处理完毕。
2）已具备竣工条件的工程，由项目部在完工后5日内填报竣工报告报监理工程师，对工程质量等级作出初评。
3）工程质量等级检查评定严格按照《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）、排水工程按《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）及《给水排水管道工程施工及验收规范》（50268-2008）、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（50204-2002）及有关施工验收规范执行。
14、回访保修制度
工程验收移交后在保修期限内由项目部负责质量保修。保修做到及时、保质，达到用户和有关部门的满意。避免质量缺陷加剧或造成其它不良影响，否则追究项目部责任。
对项目部预留工程总造价5%作为质保金，用作工程竣工验收一年内的质量缺陷修复。余额在保修期满后退还项目部，超额部分由项目部自理。
工程交付使用后，技术质检科应组织有关人员定期对工程质量进行实地回访，并征求建设单位或管养单位对工程质量方面的意见，对发现的质量问题及时分析原因，提出修补及改进措施，作为今后施工同类工程时保证和提高质量的经验。

『陆』 浅谈如何加强审计整改，提升审计成果

审计成果是审计工作的结晶，是审计工作的价值所在。审计成果的利用在很大程度上决定了一个审计项目的成败优劣，直接关系到审计的价值实现和审计质量的高低。

审计成果的三层含义
首先，什么是审计成果？笔者认为，审计成果主要包含以下三层含义：
一是被审计单位就审计查出的问题接受审计机关的处理处罚，采纳审计机关提出的意见、建议，对存在的问题进行整改。
二是被审计单位变被动接受审计整改为主动完善相关的规章制度，对同类问题举一反三，通过修订、完善内控制度来加强和改进管理，在机制和体制上进行自我完善。
三是审计机关上报的审计结果和建议被上级领导批转或者采纳后，做出对行业性、全局性的指导意见、办法、措施、制度、法规等。一方面有助于规范各种经济活动，另一方面也避免了屡查屡犯、重复审计等问题。
当前审计成果运用存在的主要问题
一是审计成果得不到被审计单位的足够重视。审计实践中，被审计单位对审计提出的意见和建议往往采取“就问题改问题、避重就轻、敷衍了事”办法，造成同类问题得不到根本解决，这在无形中加大了被审计单位管理风险。
二是审计成果得不到被审计单位的充分利用。审计实践中，审计报告、审计决定书及其他审计文书往往只有单位主要负责人和相关财务人员才能看到，真正参与具体工作的人员很少能够了解情况，导致整改方案在实际工作中缺乏可操作性,审计成果的功能大大折扣。
三是审计成果得不到审计部门的充分利用。一是认识不到位，审计工作重处理轻分析、重处罚轻披露等，造成有些问题屡查屡犯，审计整改不落实；二是审计成果转化运用的意识不强，没有运用有效的方法去转化应用审计成果，致使审计成果作用未得到有效发挥；三是审计成果运用机制不健全，与纪检、组织、人事、财政、被审计单位等多个部门之间的联动和协调欠缺，信息不对称，审计成果利用渠道不畅通，使大量的审计信息和成果被闲置，一直未能建立完整的审计资料库，审计资源严重浪费。
审计成果充分利用的方法和对策
一是采取“四个回头看”力促审计整改意见落实。组成审计回访小组，进行实地监督回访。一看审计决定是否执行。二看审计建议是否被采纳。三看审计效果是否明显。四看被审计单位在执行财务政策及制度的理解上是否有需要审计部门帮助解决的困难。
二是尝试“三个结合”确保审计成果得到充分利用。首先，将审计的整改落实与审计实践活动的全过程相结合，坚持边审计、边整改、边规范，及时纠正违规问题，并健全完善相关制度。其次，将审计整改落实情况与审计结果公开相结合，形成审计监督与舆论监督、社会监督的合力，促使有关部门对审计查出问题进行认真整改；最后，将审计整改情况与部门绩效考核相结合，与组织、纪委、监察等职能部门密切配合，将审计发现问题的整改情况纳入部门绩效考核内容，共同推进各项整改措施落到实处。
三是紧抓“两个基本点”加大对审计成果的宣传力度。一是紧抓审计保卫经济社会正常运行的“卫士”作用，宣传审计监督揭露出的各种影响经济社会发展、损害人民群众切身利益的问题，提高审计的威慑力。二是紧抓审计服务于社会发展，促进政府中心工作的“谋士”作用，宣传审计在服务党委、政府中心工作，服务民生、改革与稳定，服务干部监督管理和预防腐败方面的丰富成果，维护社会稳定发展，提高审计的公信力。
四是围绕“一个核心”提高审计人员成果利用意识。审计成果利用是发挥审计成效最关键的环节，也是实现审计免疫功能的最重要途径，要实现这一途径，必须紧紧围绕提升审计人员成果意识这一根本核心。首先打铁还需自身硬，审计工作者必须严格按照“审计干净、干净审计”的审计理念，确保审计质量，为创造优秀的审计成果奠定基础。其次，要激发审计人员创新意识和服务意识，促进审计职能的转变，努力从宏观上、机制上研究分析问题，提出建议，实现审计成果由微观领域向宏观领域的转变。最后，要建立健全有关激励机制，将审计成果利用作为审计工作的重要内容纳入单位考核制度中，落实责任，明确各部门单位的任务和目标，规定考核标准和办法，使其逐步制度化、规范化。

『柒』 求服务整改方案

服务态度
1.采取用户实时评分法，给每个服务员后背画一个星星的表格，给用户提供笔，用户可以对服务他的员工给予及时且简单的评价（星级判定，不是写具体评价内容）。
或者给用户提供相应贴纸，给满意的员工身上贴贴纸。
评价期对获得用户认可度高的员工给予一定奖励（没有激励啥都白扯）。
2.给员工提供专门的服务培训，有的员工由于个人习惯和文化层次的原因，不是说他们不想对顾客好，只是他们不懂得对客户态度好的方法，有必要教他们。
售后问题
1.建立完备的用户档案，可以设计专门excel文档记录用户信息以便在用户来访时能够明确知道用户拥有的机型以及购买的时期，在售后人员接到用户电话后能第一时间了解用户的情况。这样可以增加用户好感度。有条件可以上一套专门的用户关系管理系统。
2.提供类似电信服务商那种电话录音以及评价服务，增加售后服务人员相应的考核选项以及相应激励制度。
3.建立技术问题库，将用户技术问题描述记录到相应知识库中，这样对于长期建立技术服务来说有很大好处。一但主力技术人员离职后或新近员工入职后，工作不会因为人员经验问题大大折扣。

在这写这些东西没法系统，只能给你个大概思路。详细的你可以根据我的思路扩展。