缺陷审批

1. 公司费用报销实行总经理"一支笔"的审批制度,从内部控制角度来看,有缺陷吗

重要的，不是谁来审批，而是审批流程是否有制度规定？批准与否批准多少是否有标准？例外事项是否有规定？有也制度规定，是否严格执行？
总经理一支笔审批，好处是权力集中，规避多头审批把关不严问题，缺陷也很大， 总经理很可能成为签字机器，他的情绪好坏都会影响审批结果，他待人的亲近程度影响审批难度。
理想的审批制度，应该是按重要性程度分级审批，按预算考核决定审批与否，按规章制度确认审批结果。

2. 临沂市计生局我有一个女儿患先天性脑神经缺陷,又叫多动症能否审批二胎

符合下列条件之一要求生育的，经批准可以按计划生育第二个子女。 1、经县级计划生育技术鉴定组织鉴定，报市（地）级计划生育技术鉴定组织确诊第一个子女为非遗传性残疾，不能成长为正常劳动力的； 2、经鉴定患不育症，合法收养第一个子女后怀孕的； 3、夫妻双方系归国华侨或回河南定居的港、澳、台同胞，身边只有一个子女的； 4、夫妻一方为二等乙级以上伤残军人或者烈士的独生子女的； 5、夫妻一方连续从事矿区井下采掘作业五年以上，只有一个女孩，且继续从事井下采掘作业的； 6、再婚夫妻，再婚前一方只生育一个子女，另一个未生育的。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 你的符合条件，可以申请！

3. 工作业绩该怎么写

这个比较简单，主要是说一下自己在工作中取得什么成就或者是绩效评分信息都内是可以的。

扩展资容料：人，可以从生物、精神与文化等各个层面来定义，或是这些层面定义的结合。生物学上，人被分类为人科人属人种，2号染色体和猩猩甲条染色体着丝粒融合（平衡易位）缔合模式接近度超过16N，并臂间多次倒位，其余染色体都有很强的同源性，是一种高级动物。精神层面上，人被描述为能够使用各种灵魂的概念，在宗教中这些灵魂被认为与神圣的力量或存在有关。文化人类学上，人被定义为能够使用语言、具有复杂的社会组织与科技发展的生物。

4. 产品审核实施流程

仅供参考：
1 目的
通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；
2 适用范围
本程序适用于公司体系覆盖产品的审核。包括生产和交付阶段的产品。
3 职责
3.1 技术质量部部长
3.1.1审批产品审核的计划；
3.1.2审定审核报告；
3.1.3审核结果向最高管理者报告。
3.2 质管科
3.2.1 负责编制年度产品审核计划
3.2.2负责保存产品审核资料
3.3 审核组长
3.3.1制定审核实施计划，按计划组织产品审核；
3.3.2全面负责审核各阶段的工作，对审核工作的开展和审核发现作最后决定；
3.3.3审定检查表；
3.3.4提交产品审核报告。
3.4 审核员
3.4.1 在评审组长的领导下，进行具体的产品审核工作；
3.4.2编制检查表，有效的策划并完成所承担的任务；
3.4.3对审核发现形成文件，报告审核结果；
4 定义
5 工作程序
5.1 编制年度审核计划
5.1.1 每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。
5.1.2 企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：
a)产品质量水平下降；
b)顾客索赔及抱怨；
c)生产过程的异常；
d)强制降低成本；
e)有关部门的委托。
5.2 产品审核准备
5.2.1 成立审核组
根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：
－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格
－熟悉产品结构、性能和使用条件
－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求
－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能
－熟悉生产流程及各种相关文件
－了解顾客的期望
5.2.2 编制产品审核实施计划
审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。
内容包括：
a)审核的目的；
b)被审核的产品；
c)审核的的具体时间安排；
d)审核的相应过程和活动。
5.2.3 编写检查表
a)审核员参考相关资料，根据具体产品编写《产品审核检查表》，经组长审核后方可实施。
b)参考资料包括：图样、技术标准、工艺文件、检验细则、极限标样、FMEA等。
c)检查表要体现出在产品审核前进行认真策划的具体内容，检查的内容主要是产品的外观项目、尺寸、功能和性能等质量特性的检验(以及有限范围内的材料特性检验)、产品的包装、标识、合格证的验证。
5.3 产品审核实施
5.3.1 抽样方法
－产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取；
－抽样数量应根据产品的复杂程度和以往的经验，一般抽3～5件；
－抽取的产品应是近期生产的产品。
5.3.2 现场审核
a)对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核测试的准确性；
b)审核员按检查表对产品进行审核，也可随机提问。审核结果要在现场与被审核部门意见达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查表中；
c)在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；
d)审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。要把样品恢复到抽样时的原始状态；
5.4 审核结果分析评定
5.4.1 产品不合格分级
由于不同的不合格对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不合格分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。
a)产品不合格分类的依据：
－对产品的功能特性的影响；
－外观质量和包装质量对市场的影响；
－对组织形象和信誉的影响；
－对效益和成本的影响。
b)产品不合格分为五级：
A级：严重不合格
B级：重大不合格
C级：一般不合格
D级：轻不合格
E级：微不合格
c)根据产品缺陷严重性分级表编制《产品缺陷分级表》，缺陷权数分别为100、70、50、30、10。

产品缺陷严重性分级表：

缺陷级别 严重性程度 缺 陷 内 容
功能和性能 外观质量 对包装质量的影响
A级 严重 产品功能某项失效，顾客会索赔赔。 顾客会拒绝产品，或会提出换货。（装配区严重碰伤） 错、漏装产品，和包装在运输中会造成损坏，顾客会申诉的。
B级 重大 产品精度指标严重超差（外径）无法装配 顾客可能会发现，并可能会提出换货（装配区轻度碰伤、非装配区严重碰伤）。 包装、油漆不良有可能引起损伤或锈蚀，顾客可能会申诉的。
C级 一般 尺寸超差，严重影响装配 装配区大面积擦伤，顾客可能会发现，不会提出换货。非装配区大面积划伤。 漏装附件、合格证，顾客不满意，一般不会申诉的。
D级 轻 尺寸超差，对装配有轻微影响 顾客不易发现（装配区小面积擦伤等）， 轻外观质量问题。 顾客不会申诉的情况
E级 微 尺寸轻微超差，不影响装配。 不会被顾客发现的。（非装配区小面积划伤） 顾客不会申诉的情况

5.4.2 计算及分析
根据审核结果，计算质量水平、质量指数并绘制质量水平趋势图以分析产品质量水平的升降，掌握产品质量水平状态和发展趋势。
a)质量水平计算公式：
LQ＝
n――被审核的产品数
b)质量指数计算公式：
QKZ＝(1-LQ)×100%
计算出的LQ值越小，说明质量水平越高。
c)绘制质量水平趋势图
为了反映各次审核的产品质量水平趋势，可绘制产品质量水平趋势图，以便及时发现异常，采取对策。
5.5 编制产品审核结果报告
审核组长编制《产品审核报告》中，经技术质量部部长批准后，下发至有关部门。内容包括：
a) 审核内容的详细结果；
b) 审核产品的数量；
c) 有不合格的最终产品的不合格级别和不合格分值；
d) 进行计算及分析的结果。
5.6 纠正措施实施及其跟踪和验证
5.6.1 被审核部门按照下发的《不合格报告》组织有关人员制定纠正措施.
5.6.2 纠正措施的实施
a)纠正措施应在计划的实施期限完成。如发生不能按期完成需向技术质量部部长说明原因，请求延期。批准后应修改措施计划。
b)纠正措施实施中，应保存有关记录。
5.6.3 质管科对纠正措施实施情况进行跟踪。纠正措施完成后，质管科对纠正措施情况进行验证。验证的内容包括：
a)计划是否按规定日期完成；
b)计划中的各项措施是否都已完成；
c)完成后的效果如何；
d)实施情况是否有记录可查。
5.7 审核记录与存档
每次产品审核结束后，所有的记录由质管科存档，保存期为三年。

6 相关文件

7 质量纪录
7.1 年度产品审核实施计划
7.2 产品审核实施计划
7.3 产品审核检查表
7.4 产品缺陷分级表
7.5 产品审核报告
7.6 不合格报告

5. 武汉市医保制度缺陷

门诊重症（慢性）疾病办理：
1.办事依据：《武汉市城镇职工基本医疗保险门诊治疗部分重症疾病规定》（武劳社[2001]12号）、《武汉市城镇职工基本医疗保险若干政策补充规定》（武劳社[2002]46号）、《门诊治疗重症精神病患者门诊医疗费用部分纳入统筹基金支付范围的暂行规定》（武劳社[2003]16号）、《武汉市城镇职工基本医疗保险门诊治疗部分重症疾病补充规定》（武劳社[2003]154号）和《武汉市城镇职工基本医疗保险门诊治疗部分慢性疾病暂行规定》（武劳社[2003]155号）。
2.办事程序：
1）患者向所在单位提出申请（个人窗口办理的患者直接向所在辖区社保处申报），所在单位统一登记，连同重症人员名单及其提供的相关资料，报辖区社保处申报办理。
2）辖区社保处受理初审合格的，发给《武汉市医疗保险中心门诊治疗部分重症疾病审批登记表》，参保人员按规定填写相应栏目。
3)初审合格的参保人员持《审批登记表》，到辖区社保处指定的医院作相关检查，鉴定确诊病情，提出治疗建议。参保人员将《审批登记表》报社保处，经核准，发放重症病历，即可到选定治疗医院就医。
3.需提交的资料：申请、近一到两年连续治疗病历、相关检查报告单、出院小结等原始资料（易地安置参保人员需提交当地医院出具的病情证明材料），
4.收费标准：无收费
5.收费依据：无收费
6.办事时限：14个工作日。。
六、医疗保险市内转院、市内紧急抢救审批：
1.办事依据：《武汉市城镇职工基本医疗保险转院管理规定》（武劳社[2001]122号）。
2.办事程序：
(1）市内转院：参保人员在定点医疗机构住院期间，因定点医疗机构限于技术和设备条件所限不能诊治的危重疑难病症，由三级或专科医院诊治科室提出转院申请，转往市内转院定点医疗机构；科室主任同意后，报医院医保办及分管院长审批签章。参保人员持《转院审批表》一式三份到市医保中心申报窗口办理，符合条件者即时审批并签章，将一份《审批表》存档备查，另两份交参保人员，一份作报销凭证，一份交定点医院存档。
(2）市内紧急抢救：参保人员因紧急抢救在市内非定点医院治疗，治疗后5个工作日内，由单位或个人将就医情况写成书面申请报告，单位盖章（灵活就业人员由辖区社保处盖章），附相关资料到市医保中心紧急抢救窗口申报。
这是武汉市人力资源与社会保障局官网地址办事流程说明，你看看

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

6. 混凝土外观一般质量缺陷处理方案由谁审批

驻地监理、建设单位代表。

7. 怎么审批混凝土缺陷修补方案监理如何确定是否能达到设计要求，为何要经过监理审批，而不是设计审批呢

任何施工方案都需要监理审批，施工过程监理旁站，是否达到要求要看你注浆情况。

8. 单位要求员工提供个人征信合法吗不提供可以吗

合法，可以。

征信记录不仅反映当事人的信用情况，还能反映当事人很多的综合信息。所以，版征信报告不仅用权于对借款人的审查，还广泛地应用于求职招聘、资格审查、报考公务员、担保、租房、业务合作等等，以后如果遇到交易对手要求你提供征信报告，请一定不要奇怪。

另外对征信记录较差、还款能力有缺陷的员工，公司谨慎使用甚至重点防备是再正常不过的事了。也有的公司做得极端一些，发现员工存大大额、频繁逾期，趁年底进行优化组合时组合掉，请千万不要感到意外。

(8)缺陷审批扩展阅读：

注意事项：

过往的征信记录是判断个人信用资质的重要依据，征信空白，金融机构就无法对用户的消费、还款的能力和信用状况做出客观合理的评估，从而影响审批。

征信查询次数过多，易被判断为急缺钱型客户，违约风险较高，贷款平台对这类用户会更加谨慎。定期自查征信是好的，但不宜过多，一年一次比较合适。

9. 公司费用报销实行总经理"一支笔"的审批制度,从内部控制角度来看,有缺陷吗

其实执行总经理一支笔的主要目的，是为了让总经理随时了解企业最新的资金流专向，有关费属用做到心里有数。总经理一支笔不能代替有关财务、监督等职能部门的职责。当然，企业在起初发展创业时期总经理一支笔能很好地做到内控，但企业发展到一定规模之后，总经理一支笔的职能应该由相关职能部门负责人承担，但并不代表总经理不需要签字，而此时总经理签字已经成为公司的一人流程和制度。

10. 工程建设项目管理制度

1．决策阶段的管理，DM-DevelopmentManagement(尚投有统一的中文术语，可译为项目前期的开发管理)

2．实施阶段的管理，即项目管理PM--ProjectManagement；

3．使用阶段(或称运营阶段，或称运行阶段)的管理，即设施管理FM--FacmtyManagement。国际设施管理协会(IFMA)所确定的设施管理的含义，它包括物业资产管理和物业运行管理，这与我国物业管理的概念尚有差异。

(10)缺陷审批扩展阅读

决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义。一般包括如下内容：

1．确定项目实施的组织；

2．确定和落实建设地点；

3．确定建设任务和建设原则；

4．确定和落实项目建设的资金；

5．确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。

设计方项目管理的目标和任务

设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。由于项目的投资目标能否得以实现与设计工作密切相关，因此，设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。