行政费用报销

⑴ 关于行政单位报销的问题

包括 只要是你能拿出发票的

⑵ 行政单位对于报销差旅费如何做账

如果没有预支
借:事业支出
贷:库存现金

⑶ 哪些费用发票可以报销

以下7种发票可以报销：

1、这是真实的发票

2、从合法渠道取得

3、客户的发票名称

4、发票大小相等

5、发票的出票人和发票的购买者是同一人

6、发票日期不应超过当前日期

7、发票项目与发票类型一致

(3)行政费用报销扩展阅读:

以下几种费用发票不能再报销：

1、没有填写企业税号的普通发票

自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票

是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

3、发票章盖得不规范

是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。

4、发票开具办公用品等笼统名称

销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5、发票与实际业务不吻合

取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。

参考资料：“当心你的发票无法报销！” 人民网

⑷ 工会工作人员差旅费能用行政经费报销吗

1.如果是企业的工会工作人员差旅费，应计入：管理费用-差旅费；科目；
2.如果是行政事业单位的工会工作人员差旅费：可计入：行政经费报销。

⑸ 财务对行政部报销费用的要求

1、遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；
2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；
3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：
5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；
6、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；
7、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
8、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
9、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
10、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
11、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
12、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
13、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门有效批准；
14、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；
15、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管签字确认；
16、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

⑹ 行政助理携带发票办理报销手续要填什么单据

1、首先应填写“费用报销单”并后附发票、入库单、送货单以及其他一些证明材料；版
2、“费用报销单”和权后附文件内容、金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
3、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上；
4、“费用报销单”整理完毕后送本部门负责人复核并签字；
5、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
6、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
7、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清款项。

⑺ 公司行政部门管理公司哪些报销费用

行政部的交通费、差旅费、电话费、手机费、招待费、会务费……

⑻ 行政单位两人出差报销费用能打在一个人卡上吗

行政单位两个人出差报销的费用是不可以打在一个人的卡上的，因为这样会造成账目不清或者是有人故意说没给他报销这种事情的发生。

⑼ 行政单位需要填写费用报销单吗

任何单位都须要，只要报销就要填报销单，要不然签字的人不可能都在每张原始发票上面去签字吧
而且也不便于费用归集分类和财务人员进行账务处理