合同审批编号

① 公积金贷款编号怎么查

你申请了公积金贷款，公积金都会有贷款的合同，在合同上会标明你的贷款编号，你可以仔细看一下合同。
公积金贷款流程。
与商业贷款相比，住房公积金贷款的利率更低，能有效节省购房开支，但相对而言，公积金贷款的流程也较为复杂，不仅需要通过银行审批，还需要经过当地的公积金管理中心进行审批。较为复杂的流程这让很多朋友陷入迷茫，容易在申请的过程中出现资料遗漏等情况，今天就为大家介绍一下，公积金贷款买房的详细流程，希望能给大家带来帮助。

在申请公积金贷款时，大家需要提前准备好自己或者是配偶的公积金缴纳证明、身份证和婚姻证明、工资流水、购房合同或者是协议等有效证明，如果当地的公积金管理中心需要担保人，还需另外准备和担保人签订的三方合同，以及公积金中心要求提供的其他资料。

在资料准备齐全之后，我们就可以向银行提交申请，银行会将大家的资料上报给当地的公积金中心进行审核。一般初审的过程中，主要是针对借款人的资格、贷款额度、贷款期限进行审核，通过后会出具《抵押物审核评估通知单》。随后，借款人再携带该通知单前往指定的评估机构对房屋进行评估，并且根据评估的结果来进行终审。

终审结果出来后，公积金中心会将相应的审核结果通知给银行，届时借款人需要和银行签订相应的贷款合同。该合同还需要在送往当地的公积金中心进行复审，随后才会将相应的贷款金额划拨到合同中指定的账户中。

为什么很多朋友再申请公积金贷款时会被拒呢？告诉大家，主要是在资质审核的过程中，一旦发现借款人的信用资质或还款能力不足，那么贷款被拒是非常容易发生的。所以大家在申请公积金贷款前，一定要确保征信没有污点，且当前负债率不超过50%，如果平时有使用小额贷款的朋友，最好在贷款前一个月将其结清，否则会对贷款申请产生不良影响，从而导致贷款被拒。

以上就是关于公积金贷款买房流程详解的相关内容，告诉大家，虽然与商业贷款比起来公积金贷款的流程更为复杂，但在办理过程中只要资料准备齐全，个人资质符合要求，那么想要顺利办理公积金贷款还是比较顺利的。

② 二手房如何办理按揭

随着现代房价的稳涨不跌的趋势，很少有人能够在大城市拥有一套属于自己的房子，但是却依然有很多渴望拥有自己的房屋的人们，所以即使目前的钱并不能够买下一套房，人们仍然可以选择按揭的方式去购买，很多新的楼盘价格非常昂贵，人们就会选择去二手房市场购买房价稍低一点的二手房，所以今天我们会为大家介绍的就是关于二手房怎么办理按揭的知识。

第1日，递交材料，提出申请

买卖双方带齐相关材料，前往银行。领取并填写二手房个人借款申请表，填完后将材料交给工作人员审阅。工作人员会就材料做出初步评估，给出大致贷款额度和年限。后三方约定时间，由银行联系指定的房地产评估机构前去验房做评估。

第2至7日，评估

根据约定时间，房地产评估机构到房源处进行评估。完成后，评估机构向银行出具评估报告。这一阶段耗时会依据约定情况而定，一般3至5个工作日内即可完成。交易方需交纳500元评估费。

第8至10日，银行审批

银行对贷款申请人的资质进行审核，符合条件后，银行根据房屋评估价格，综合贷款人的资质进行贷款额度、期限等方面的审批。审批过程一般在5个工作日左右，但民生银行中关村支行与贷款审批部门在同一个写字楼，报批速度快，每单业务审批时间1至2天即可完成。

第11至33日，交首付，办理过户

审批通过后，买方向卖方支付房屋首付款。然后买卖双方及银行工作人员到房地产交易所，凭首付款证明、银行出具的按揭申请审查承诺函等材料办理房屋产权过户。过户当天便可完成，买方再等待20个工作日左右可以领取房产证。

第34至35天，办房产抵押登记、保险手续，银行放贷

买方领到房产证后，办理房产抵押登记和保险，保险费2000元左右。然后，办理贷款发放手续，银行便向卖方账户存入房款，买方则开始依照合同按期偿还本期。

总结流程：

与卖方签约——交付定金——双方到房产过户——3日后领证(缴纳契税)——双方到银行办理相关手续(公证费、资料费)——银行评估(评估费用)——按评估价格与银行签约——办理抵押登记——与银行一起领取他权证——放款。

在上文中，我们为大家介绍了有关二手房怎么办理按揭的基本流程的介绍，其实从整篇文章中我们可以看出来这是按照时间顺序来为大家讲解的，因为买房其实也并不是一两天就能够完成的事情，但是其实虽然说看起来所需花费的时间比较长，但是办理各种手续并没有想象中的那样繁琐，大家毕竟是为了自己能够拥有一套房子，花一两个月的时间也是可以忍受的。

③ 刚买没几天的分期付款的商品房，购房合同有个合同编号，为什么在房管局网站查询一直显示备案信息待审核，

直接问房管局

④ 租房子签合同要注意什么

1、找中介租房子需要注意什么。找中介租房子是快的租房方式，一到中介只要专说出自己想属要租的地段、环境等等，然后找中介帮助介绍。
那么租房的时候找中介需要注意什么呢。找中介的时候一定要看中介的信誉度，通过在网上或者到工商管理机关查询所选中介机构的登记情况和信用情况，可以查证该房屋中介机构是否具备相应的资质，同时应通过友租房经验的人了解公众对该中介机构的评价，就可以避免自己找到黑中介。
2、通过个人租房子需要注意什么。通过个人租房子，就是直接与房东接触，应该注意是不是房东本人，要看房子的房产证及房东的身份证，如果是转租的房子最好不要选择。
本条内容来源于：建筑工业出版社《家居装修知识问答》

⑤ 面试通过后入职的时候会检查毕业证么

一般正规的公司入职的时候都需要员工携带学历证书原件，查验后复印一份作为入职资料存档的。正规公司是会到网上去查验证书的真假的，千万不要存在侥幸心理，如果被查出造假对个人信誉有影响。

一、公司的入职流程：

1、入职登记表：包括你的基本信息，姓名、性别、生日等等，还有紧急联系人、通讯地址、工资支付账号等等，建议全都如实填写。因为这些信息能帮助HR更好地掌握你的个人情况，更好的服务于你。

2、证件：身份证复印件、学历证明、一些相关的证件。

3、领取一些文件：HR会给你提供一些指引，比如员工手册、部门规章制度等等，别乱丢，仔细看。这是进一步了解公司的途径之一，也是在公司的行为准则。

4、领取办公用品：办公用品包括固定资产（台式电脑、笔记本电脑、一些贵重设备）、消耗品（纸质的笔记本、签字笔等）、权限（录指纹打卡或者门禁卡、公司系统的账号密码）。当面和HR确认这些物品，有无遗漏、损坏等等，要妥善保管这些物品，明确这些物品的换取方式。有些公司更换笔记本和笔的时候必须出示用完的笔芯和写尽的笔记本。

5、和HR保持联系：HR和行政部门最清楚公司的整体情况，很多问题你咨询同事可能得到的结果和官方解释不一样。和HR保持联系，别连别人的名字都叫不上或者叫错。往后你在公司还有需要别人帮助的时候。

二、入职的注意事项

1、你提供的资料务必真实准确。

2、别迟到。

3、着装要求。有一些公司有着装要求，上班前问清楚。

4、其他的一些细节，提前咨询清楚。

5、个人物品要带齐。水杯、靠枕之类的，分批带。

6、记清楚你的入职时间，这个方便你以后签合同和转正。

(5)合同审批编号扩展阅读：

入职审查的责任和举证的技巧

1、对本单位与劳动合同直接相关的基本情况具有告知义务。

用人单位在与劳动者签订劳动合同时，应当依法告知劳动者相关内容，如劳动者的工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况等。即使劳动者不提出要求也得主动告知。同时，还应积极采取书面方式保存告知行为的证据。

2、对劳动者与劳动合同直接相关的基本情况具有知情和审查的权利。

用人单位对劳动者也有知情权，即有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，如劳动者的年龄、性别、学历、专业技术、工作经历、健康状况等。以上情况，需要劳动者提供有关的书面证明材料，用人单位同样应该好好保留、掌握和管理。

⑥ 三方协议是什么

三方协议是《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》的简称，它是明确毕业生、用人单位和学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务的书面表现形式，能解决应届毕业生户籍、档案、保险、公积金等一系列相关问题。

三方协议在毕业生到单位报到（凭《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》或《全国毕业生研究生报到证》）、用人单位正式接收后自行终止。

(6)合同审批编号扩展阅读

大学生签三方协议注意事项：

1、大学生签三方协议首先要看填写的用人单位名称是否与单位的有效印鉴名称一致，如不一致，协议无效；填写自己的专业名称时，要与学校教务处的专业名称一致，不能简写。

2、外企、合资企业、私企一般采用试用期，根据合同期的长度，可以从1―3个月不等，通常试用期为3个月，不得超过6个月。国家机关、高校、研究所一般采用见习期，通常为一年。

3、不少单位为了留住学生，以高额违约金约束学生。学生在协商中要力争将违约金降到最低，通常违约金不得超过5000元。

4、现行的毕业生就业协议属“格式合同”，但“备注”部分允许三方另行约定各自的权利义务。为了防止用人单位承诺一套、做一套，毕业生可将签约前达成的休假、住房、保险等福利待遇在备注栏中说明，如发生纠纷，可以此维护自己合法权利。

5、学生在签订协议时，要严格按照规定的步骤进行。等用人单位填写完毕、盖章后再到学校就业指导中心签证盖章。切忌自己填写完毕后就直接到学校毕业生就业指导中心要求盖章。

这样带来的后果是，单位在填写时，工资待遇等与过去承诺的大相径庭。学生却因为自己和学校都已经签字盖章，无回天无力。或者逆来顺受，或者就被迫违约赔偿用人单位。

⑦ 请教如何制定物流人员的KPI

公司物资流转规定
一、各部门工作职责
一）仓库保管员职责
1、凡购进的各种材料、委托加工收回的工件、生产车间完工的半成品（成品）等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
2、凡生产车间领用的各种材料、委托加工发出材料、完工产品销售出厂，必须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货单，按规定的品名、规格、数量发给，并认真核对，防止差错，及时记入库存台账。
3、确保库存物资的账账、账实相符，要经常核对库存实物与账面数，月末库存物资盘点一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理。
4、每月月末过后三天内，向财会部门报送库存动态报表；平时每天向财会部门报送本仓库的入库单、出库单及领料单，以便财会部门及时复核、登账。
5、妥善保管各种物资，做到堆放整齐清洁，先进先出，科学合理。正常库存物资与不良品库存物资必须分别堆放、分别入账。
（二）生产统计人员职责
1、根据生产计划，填好领料单并办妥领料手续，交领料人统一向仓库领取各种材料。
2、对已完工的半成品（成品），由质检部门检验合格后，填写完工入库单。
3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况，每五日编制领料汇总表、完工产品入库汇总表，每月月后三天内与财会部门核对一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理。
4、平时记载生产工人完工产品（半成品）台账，并及时与生产工人核对，月末编制汇总结算表，根据计件工资定额计算应付工资，并在每月月后三天内报送财会部门审核。
（三）采购兼委托加工材料内勤职责
1、根据厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商（以下简称供货方或受托方），建立管理档案，该档案包括：厂家的基本情况、供应或委托加工合同、交货方式、结算价格、结算方式、加工费结算、增值税管理资料等，并抄送一份报财务部门备案。
2、根据生产计划，填制委托加工产品发料单，交有关仓库发料，经受托方经办人签字确认后，并及时分单位记入台账。
3、根据供应方或受托方送交的完工产品，填制材料入库单或委托加工产品入库单，经本厂质检部门检验合格后，交有关仓库办理入库手续，并及时分单位记入台账。
4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表。
（四）销售部门内勤人员职责
1、建立购货商档案：厂家的基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结算方式等。
2、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3、开具销售发货单并办妥发货手续，交有关仓库发货。对以赊销方式销售的内销产品，必须经提货人签字确认后，并及时记入销售台账。
4、做好定期与财务部门、购货商的对账工作，月末编制应收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门。
（五）质检部门职责
1、及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间完工交库产品的质量，并在入库单上签证确认。
2、凡检验不合格的物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品，应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导处理。
（六）财务部门职责
1、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案，做好合同管理工作。
2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
3、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
4、做好财务与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。
二、单证流转程序操作规程
（一）采购物资入仓环节
1、采购物资的操作规程
（1）本公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
（2）供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报总经理（或其授权人员）批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《代保管送检入库单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。入库物资实行代保管管理方式，供货商持有的《代保管送检入库单》不得作为结算付款的凭证。
除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。
（5）入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的方式进行质量检验，对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外，对信誉好的老的供货商可以实行抽检的方式进行质量检验。质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行。
对于同一型号、多家供货商的入库物资，必须要求供货商标上辨认标志，否则将视为不合格产品令其退货。
（6）对以赊销方式购入的物资，采用“平时送货、月末挂帐结算”的方式，在公司规定的挂账日，供货方须提交的本公司入库单、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开《挂帐结算单》，报财会部门审核后，分别交由供货方收执及报送有关部门存查。
（7）赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方开具发票，收回《挂帐结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《挂帐结算单》，经财会部门审核后，交由供货方收执。
（8）财务部门在付款时的审核要求：
A.现款采购：审核合同（零星采购除外）、采购计划单、入库单、供货方发票、签字手续。
B.赊销采购：审核挂帐结算单、供货商发票、签字手续。
2、物资采购环节所需单证格式
_______________公司销售订单
编制日期： 年 月 日
购货单位：______________________________ NO.000001
品名 规格型号 颜色 单位 数量 交货日期 配置选装

销售部门主管： 制表：
联别及用途：
第一联存根联 销售部门留存，作为核销销售计划的依据。
第二联财务联 报财务部门，作为安排资金的依据。
第三联生产联 报生产部门作为衔接生产计划的依据。
第四联供应联 报供应部门作为衔接采购计划的依据。
_______________有限公司物资采购计划单
编制日期： 年 月 日 NO.000001
物资 编号 品名 规格型号 单位 现 有 库存数 新 增 需求数 计 划 采购量 单价 金额 预计到货日 期 结算方式

总经理审批： 供应部门主管审核： 制单：
联别及用途：
第一联存根联 供应部门留存，作为核销采购计划的依据。
第二联财务联 报财务部门，作为安排资金的依据。
第三联生产联 报生产部门作为衔接生产计划的依据。
________________有限公司代保管配件送检入库单
入库日期： 年 月 日 NO.000001
供应单位： _____________________________________
物资 编号 品名 规格 型号 件数 单位 应收 数量 实收 数量 退货数 净入 库数 单价 金额

合计 （大写）： ￥：__________元 供货商代表签字：
请供货商注意：若本批送货应收数与实际点验数存在差异，本公司将按虚报数的10%予以扣款处罚。
制单： 质检： 正常品仓库： 不良品仓库：
联别及用途：
第一联存根联 供应部门留存；
第二联财务联 报财务部门，作为记账的依据；
第三联仓库联 留正常品仓库，作为记载增加库存物资、记载库存台账的依据；
第四联退货联 留不良品仓库，作为减少不良品库存的依据；
第五联客户联 交客户，作为挂账结算货款的依据。
______________有限公司赊销采购挂帐结算单
日期： 年 月 日 NO.000001
供货单位 合同编号
开户银行 账 号
合同规定描述：
物资编号 品名 规格型号 单位 数量 单价（含税价） 金额

合 计
供应部门主管意见：
签字：
年 月 日 财务部门主管意见：
签字：
年 月 日

联别及用途：
第一联存根联 供应部门留存；
第二联客户联 交供货厂商收执，在合同约定付款日作为付款的依据；
第三联财务联 报财务部门备查。
（二）物资领、换料环节
1、生产车间领料、换料、退料的基本规定
（1）由生产车间根据生产计划及耗料配比，分工序填制《领料单》，向仓库办理领料手续，未经车间负责人签字，仓库部门不得发料。
（2）发料时，由仓库填明实发数量，领、发料双方签字，以明确各自的物资经管责任。
（3）车间领取的物料在生产过程中，因质量原因需要换料时必须遵循“交旧领新”的原则，先经质检部门确认换料是属于料废还是工废，并填开一红一蓝两张《领料单》，经车间负责人签字后办理换料手续。
（4）生产车间交回的属于料废、工废物料仓库部门必须作为“不良品”单独管理。属于料废的须及时退还有关供货厂商，以减少本公司的经济损失；属于工废的物料按照计件工资管理办法的规定对有关责任人进行经济处罚。
2、物资领料、换料、退料所需单证（通用型），专用型的将由电脑直接打印。
______________有限公司生产计划单
下单日期： 年 月 日 NO.000001
品名 规格型号 颜色 单位 数量 生产日期 交货日期 备注

生产部门主管： 制表：
联别及用途：
第一联存根联 生产部门留存；
第二联财务联 报财务部门备查。
_________________有限公司领料单（通用型）
日期： 年 月 日 NO.000001
领料车间： _______________________________
物资编号 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注

主管： 制单： 仓库： 质检：
联别及用途：
第一联存根联 留领料部门存查；
第二联财务联 报财务部门，作为减少仓库库存物资的依据；
第三联仓库联 作为仓库发料的依据。
（三）委托加工环节
1、委托加工的基本规定
（1）由供应部门根据委托加工合同、生产计划及委托加工材料耗用定额，填制《委托加工发料单》，经受托生产厂商经办人签字后，交仓库发料，并及时登记委托加工收发料台账。
（2）受托加工生产厂商在规定的期限内加工完毕后并运回本厂时，先由供应部门开具《委托加工收料单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库，并由受托加工生产厂商签字确认。
（3）在公司规定的加工费挂账日，受托方须提交的本公司委托加工发料单、完工物资入库单、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开《委托加工结算单》，报财会部门审核后，分别交由受托方收执及报送有关部门存查。
（4）在合同约定加工费付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知受托方开具发票，收回《委托加工结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《委托加工结算单》，经财会部门审核后，交由受托方收执。
（5）财务部门的审核要求：审核委托加工合同、委托加工结算单、发票、签字手续。
2、委托加工所需单证
_____________有限公司委托加工发料单
发料日期： 年 月 日 NO.000001
受托加工厂家：
物资编号 品名 规格型号 单位 应发数量 实发数量 单价 金额

受托方代表签字： 合计
主管： 仓库： 制单：
联别及用途：
第一联存根联 供应部门存查；
第二联财务联 报财务部门，作为减少仓库库存物资的依据；
第三联仓库联 作为仓库发料的依据；
第四联客户联 作为客户领料凭据；
第五联业务联 报供应部门作为登记发料台账的依据。
____________有限公司委托加工收料单
收料日期： 年 月 日 NO.000001
受托加工厂家： ____________________________
物资编号 品名 规格型号 单位 应发数量 实发数量 备注

受托方代表签字： 合计
仓库： 质检： 制单：
联别及用途：
第一联存根联 供应部门存查；
第二联财务联 报财务部门，作为增加仓库库存物资的依据；
第三联仓库联 作为仓库收料的依据；
第四联客户联 作为客户送料凭据；
第五联业务联 报供应部门作为登记收料台账的依据。
___________有限公司委托加工结算单
结算日期： 年 月 日 NO.000001
受托加工厂家：______________________________
完工物资入库 加工费结算 委托加工材料结算
物资编号 品名 规格型号 单位 数量 费用定额 应付加工费 物资编号 品名 规格型号 单位 期初拨料结存 本期拨料 本期定额耗用 期末拨料结存

合计 合计 合计
供应部门主管意见：
签字：
年 月 日 财务部门主管意见：
签字：
年 月 日 受托方代表签字：
年 月 日

制单： 复核：
联别及用途：
第一联存根联 供应部门存查；
第二联财务联 报财务部门作为结算加工费的依据；
第三联客户联 受托方凭此开票结算。
（四）产成品入库环节
1、产成品入库的基本规定
产成品完工时，必须办理质检手续，仓库对质检合格的产成品点数入库。对连续装配的在产品，为减少中间环节，用随工单的方式，在上下道工序之间办理交接手续，应明确各工序之间的物资经管责任。
2、产成品入库所需单证

_____________有限公司完工产品入库单
入库日期： 年 月 日 NO.000001
交货车间： ________________________ 存放仓库：________________________
产品编号 品名 规格型号 单位 交货数量 退货数量 实收数量 单价 金额 备注

制单： 交货： 质检： 仓库：
联别及用途：
第一联存根联 生产车间存查；
第二联记账联 报财会部门，作为增加仓库产品的依据；
第三联仓库联 作为仓库记账、增加库存的依据。
_____________有限公司在产品随工交接单
日期： 年 月 日
产品编号：___________在产品名称：_______________生产工序名称：____________________计量单位：_______
日期 下道工序接收人签字
领入 在制品 完工 交接数 期末 在产品 领入 在制品 完工 交接数 期末 在产品 领入 在制品 完工 交接数 期末 在产品
期初在产品结存数 期初在产品结存数 期初在产品结存数

联别及用途：
第一联存根联 前道生产工序留存；
第二联交接联 后道生产工序作为领料的依据；
第三联财务联 报财务部门作为核算在产品的依据。
（五）产品销售出库环节
1、产品销售出库的基本规定
（1）销售业务统一由销售部门办理，根据本公司的特点分设外贸销售部、内贸销售部，分别内、外销业务。各销售部门根据公司统一的销售政策草拟销售合同，报总经理室审定后签订，销售合同须报送财会部门备案。
（2）内、外销产品销售发票由专人统一开具，现款销售业务仓库须凭出纳签字的销售发货单发货。
（3）赊销业务由销售部门根据销售合同安排发货，填开销售发货单，经财会部门审核签字后，仓库凭单发货。财务部门根据销售合同约定的收款方式及时督促销售部门与购货单位结算货款。
（4）对内销产品客观存在的换货事项，在购货方退回需要换货的产品后，由销售内勤填开换货处理单，分别经销售部门主管及会计主管审核签字后办理换货手续。
（5）外销业务由销售部门根据国外销售订单，填开销售发票，收齐海关报关单证，办妥结汇手续后，报财务部门申报办理出口退税手续。
（6）财务部门审核要求：销售合同、销售发货单、收款凭证、海关报关单证等。
2、产品销售出库所需单证

____________有限公司销售发货单（内销通用型）
日期： 年 月 日 NO.000001
购货单位： _______________________________
产品编号 品名 规格型号 单位 计划发货数 实发数 单价 金额

主管： 财务： 仓库： 提货： 制单：
联别及用途：
第一联存根联 留销售部门存查；
第二联记账联 报财务部门，作为销售收款的依据。
第三联仓库联 作为仓库发货的依据，留仓库记账。
第四联客户联 作为客户收货的依据。
第五联回单联 客户签收后作为登记销售台账、结算货款的依据。
__________有限公司换货处理单
日期： 年 月 日 NO.000001
购货单位： _______________________________
退货产品 换货产品
产品 编号 品名 规格 型号 单位 单价 金额 产品 编号 品名 规格 型号 单位 单价 金额

合 计 合 计
差异金额（大写）： ￥：_____________元
处理意见：
销售部门主管： 财务部门主管： 仓库： 制单：
联别及用途：
第一联存根联 留销售部门存查；
第二联记账联 报财务部门，作为换货结算的依据。
第三联仓库联 作为仓库收货、发货的依据，留仓库记账。
（六）销售退回收货环节
1、销售退货环节基本规定
（1）产品售出后，如果购货单位发现产品品种、规格、质量与合同不符，可提出退货。销售部门向购货单位索取经购货单位所在地税务机关出具的销货退回证明，凭该证明开具红字销售发票，注销原已入账的销售收入；
（2）销售部门填写红字“销售发货单”，经质检检验后通知仓库据以验收退回商品；
（3）财会部门根据红字销售发票及红字销售发货单与购货方结算退货款。
2、销售退回所需单证
采用《销售发货单》红字填列。

三、各部门须上报的统计报表
在公司内部电脑联网操作条件下，下列报表均可由电脑自动生成，根据本公司现有条件，可以先采用手工汇总的方式，待条件成熟后转为电脑联网操作。
（一）采购部门统计报表种类
1、采购计划执行情况表
___________有限公司采购计划执行情况表
编制日期： 年 月 日
物资编号 品名 规格型号 单位 月初计划 本月新增 计划 本月执行 计划 结转下月 计划

报送范围：除报送供应部门主管外，还应分别报送总经理、生产部门、财务部门。
2、委托加工进度情况表
___________有限公司委托加工生产进度表
编制日期： 年 日 日
受托加工厂商 物资编号 品名 规格型号 单位 月初计划 本月新增计划 本月完工交库数量 结转下月计划

报送范围：除报送供应部门主管外，还应分别报送总经理、生产部门、财务部门。
3、委托加工拨料结算统计表
____________有限公司委托加工拨料结算统计表
编制日期： 年 月 日
受托加工厂商 物资编号 品名 规格型号 单位 期初拨料结存 本期拨料 本期定额耗用 期末拨料结存

报送范围：除报送供应部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
4、赊销采购物资挂账付款计划表
____________有限公司赊销采购物资挂账付款计划表
编制日期： 年 月 日
供货厂商 月初应付账款余额 本月新增挂帐额 本月付款额 期末应付账款余额 分月付款计划
月 月 月

合计
报送范围：除报送供应部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
（二）仓库部门统计报表种类
库存物资动态报表
___________有限公司库存物资动态报表（通用型）
编制日期： 年 月 日
物资 编号 品名 规格 型号 单位 期初 库存 本月 入库 本月 领用 本月 销售 本月 退货 期末 库存

正常品与不良品库存分别填报，报送范围：除报送供应部门主管外（配件材料部分），还应分别报送总经理、财务部门、销售部门（产成品部分）。
（三）生产部门统计报表种类

1、完工产品计划进度表
____________有限公司________完工产品计划进度表
编制日期： 年 月 日
产品编号 品名 规格型号 单位 本月累计生产计划 完工交库数 不良品数 完成计划进度% 产品合格率%

报送范围：除报送生产部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门、销售部门。本表可以是总装、喷漆或其他辅助车间通用。
2、在产品计划进度及计件工资结算汇总表
_____________有限公司在产品计划进度及计件工资结算汇总表
编制日期： 年 月 日
产品 编号 品名 工序 名称 单位 本月累计生产计划 完工交库数 不良品数 完成计划进度% 计件工资结算汇总
工资 定额 应付 工资 质量 扣款 实发 工资

报送范围：除报送生产部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
____________有限公司生产车间领用材料消耗动态统计表
编制日期： 年 月 日
物资编号 品名 规格型号 单位 期初结存 本期领料 本期退料 本期耗用 期末结存

报送范围：除报送生产部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
（四）销售部门统计报表种类
1、内销产品计划进度表
___________有限公司内销产品计划进度表
编制日期： 年 月 日
产品编号 品名 规格型号 单位 本月累计销售计划 销售分析 完成计划进度%
合计 现款销售 赊销销售

报送范围：除报送销售部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
2、内销产品应收账款动态统计表
___________有限公司内销产品应收账款动态统计表
编制日期： 年 月 日
分销商名称 期初应收账款余额 本期赊销销售额 本期收款额 本期退货额 期末应收账款余额 分月收款计划 逾期应收账款余额
月 月 月

报送范围：除报送销售部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
3、外销产品计划进度表
____________有限公司外销产品计划进度表
编制日期： 年 月 日
产品编号 品名 规格型号 单位 本月累计销售计划 本月报关发货 完成计划进度%

报送范围：除报送销售部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
4、外销产品收汇核销进度表
___________有限公司外销产品收汇核销进度表
编制日期： 年 月 日
外商名称 合同编号 销售发票编号 报关单 编号 货款总值 国外扣费 货款净值 累计收汇
中文 外文

报送范围：除报送销售部门主管外，还应分别报送总经理、财务部门。
四、奖惩办法
（一）奖励办法
1、各部门经办人员按照本制度规定履行相应交接手续、记载台账、按实上报统计报表，单证保管齐全、在库物资做到账账、账实相符的，年终给予奖励________元。
2、部门负责人按照本制度规定，督促所属员工认真执行本制度，且经审核认定无差错的，年终给予奖励_______元。
（二）处罚办法
1、各部门经办人员未按照规定履行相应交接手续，记载台账、报送统计报表、单证保管不齐的，给予经济处罚_______元。造成经济损失的承担经济赔偿责任，直至给予辞退处理。
2、部门负责人未按照本制度规定，督促所属员工认真执行本制度，造成经济损失的，与经办人员承担同等的经济赔偿责任。