请购审批流程
1. 用友ERP 怎么查询请购单的审批流程为什么我的ERP查不到呢我是点的查询然后审批情况，不行啊
一．中顶酒店综合ERP简介
中顶酒店ERP综合管理系统适用于大型酒店、会所、商务中心等场所,提供专业的客房管理、康乐中心（洗浴 、足疗、保健、温泉）、餐饮管理、人事管理、中央库存、中央预订、财务管理、客户管理等，并且各系统整合为一体，提供全店和各分店统一并分级的报表体系、部门交叉消费结算、各部门独立核算、店内一卡通、连锁应用等特色功能。主要是为综合型酒店提供完整的解决方案，系统包括了酒店、餐饮、洗浴、会所等综合性酒店所需要的各种功能。
一个综合性酒店希望能有一个系统可以方便的管理酒店内各部门之间的业务关系；而作为一个酒店的客人则希望在酒店内所有的消费有一个统一的账单，享受酒店服务的同时也便于消费。从住宿、饮食，洗浴到休闲看似简单的过程其实背后有着一条繁杂的业务流程和帐目结算过程。中顶酒店ERP管理系统的综合版替您把所有的细节都想到了。您只需要将精力放在客人身上，其他的琐碎事情由来解决。
二．中顶酒店ERP综合管理系统功能模块组成
1、 数据服务 – 功能简述
（1） 数据库连接设置：设置系统要连接的数据库服务器地址；
（2） 备份数据库：对用户数据信息进行手动备份的功能，便于数据损坏或特殊情况时恢复历史备份数据；
（3） 还原数据库：当数据损坏或录入错误时，可以通过还原功能选择历史备份数据进行数据还原；
（4） 优化数据库：优化数据库功能可以及时排除数据库潜在的问题，并能清除软件运行产生的垃圾日志，从而提高数据库的稳定性，提高数据库的运行效率；
（5） 自动备份功能：根据用户设置的备份时间，对用户数据信息进行自动备份；
2、 系统设置 – 功能简述
针对软件运行用到的基础数据如付款方式、计价单位、物料信息、员工设置、仓库设置、会员设置、计时设置、商品设置、出品部、出品方案、优惠方案、员工提成、操作员设置、菜单设置、特价设置、服务费设置、班次设置、房间设置、退单原因、客户来源、证件类型、营业点设置等信息的设置。
3、 前台营业 – 功能简述（简写，详见各模块功能介绍）
客房前台：房务中心、夜审报告、物品寄存、超市POS、房间预订、会员管理、协议单位、营业查询、系统设置、交班管理…….
餐饮前台：快餐外卖、出品划菜、会员管理、沽清管理、宴席预订、营业查询、寄存管理、系统设置、交班管理
洗浴前台：超市POS、会员管理、自助刷卡消费、宾客预订、技师管理、营业查询、寄存管理、系统设置、交班管理
KTV前台：超市POS、会员管理、自助刷卡消费、宾客预订、营业查询、寄存管理、系统设置、交班管理
还可与酒吧、夜总会、会所…….等前台营业组成综合应用。
4、 超市POS – 功能简述
适用于酒店附属的小超市，采用标准的超市POS管理界面，快捷方便。
5、 会员管理 – 功能简述
支持折扣卡、储值卡、记次卡等多种会员卡类型；支持会员卡的转账、挂失、换卡；支持快捷准确的会员以及会员消费统计查询。
6、 协议单位 – 功能简述
支持单位类型的设置、协议房价、信用额度、账期天数、优惠方式（按比例，按固定价格）等设置
7、 预订管理 – 功能简述
（1） 支持来电显示功能；
（2） 支持按不同时间对不同房间的预定管理，预定同时显示此宾客历史预定信息以及个人喜好；
（3） 预定客户资料管理，支持黑名单管理；
（4） 支持未来餐台预定状况综合一览；
8、 库存管理 – 功能简述
（1） 对物料采购入库、出库、调拨，以及库存操作明细查询
（2） 支持报警库存查询
（3） 支持生成采购计划单
（4） 支持库存盘点结转和反结转
（5） 支持对当前库存查询、库存成本统计、库存变动查询，以及物品进价分析
9、 经理查询 – 功能简述
包括来宾信息，入住信息，预离信息，夜审报告，日月统计，赠退统计，账务一览等营业查询报表
10、 员工管理 – 功能简述
（1） 员工基本资料管理
（2） 员工请假、奖惩、调动、调薪、工资记录等信息管理
（3） 工资模板管理，自动生成员工工资
（4） 提取营业提成
11、 连锁模块 – 功能简述
（1） 支持各分店实时共享会员，实现会员一卡通要求
（2） 支持“中央厨房”的连锁管理模式，有效控制库房成本
（3） 支持远程经理监控查询系统，让你随时随地可以实时了解任何一家分店的经营情况。
12、财务管理—功能简述
（1）收支账的登记查询
（2）应收应付账的登记查询
（3）借入贷出账的登记查询
（4）可以按经手人、项目、来往客户、账户等查账
13、酒店客房餐饮娱乐洗浴综合一体化 – 功能简述
该系统不局限一个行业，可能涉及餐饮、客房酒店、洗浴中心、足疗按摩等多种行业；综合ERP版中整合了一套不同行业的完善的管理方案，不同行业间支持会员的共享，支持库房的统一管理，支持餐饮、客房、洗浴中心等不同消费场所里的消费可以互转，方便同一客户在不同地方消费后统一结账；远程经理监控查询系统更是支持不同类型店直接营业收银数据的综合统计对比。
三、中顶酒店ERP综合管理系统功能结构图
四．综合ERP管理系统连锁模式示意图
五、酒店管理系统综合版ERP的优势
统一管理会员信息：对不同部门消费的客人(酒店、餐饮、康乐等)的信息进行统一管理。通过分析这些数据可以了解到客户的构成，消费程度， 停留时间，客户保留度，季节性等等，这些信息可以帮助酒店客户关系部改善服务质量；帮助酒店市场部制定具有竞争力的销售策略；帮助酒店高层管理人员分析业务利润来源。
统一的库存管理：酒店、餐饮、康乐，各个模块可以共用一个库存管理，库存模块设置多个仓库，相互之间可以来回调拨，还支持连锁模式下的中央库存往分店调拨的功能。使酒店的库存管理得到集中统一的管理。
统一的人事管理：酒店、餐饮、康乐，各个模块可以共用一个人事管理，可对酒店所有员工统一管理，建立人事档案、员工的管理（请假，调薪，考核，奖惩等）、工资管理、统计报表等。使酒店的人事管理得到集中统一的管理。
统一的财务管理：酒店、餐饮、康乐，各个模块可以共用一个财务管理，财务人员可以对整个酒店的资金流做统一的管理和统计查询。
统一的部门结算：酒店、餐饮、康乐，各个模块可以无缝的结合在一起，客人在酒店不同部门消费之后可以通过抛单功能在任一个营业前台统一核算和结帐。酒店也可以根据实际的需要独立使用每个模块。
统一的操作界面：由于使用界面和操作有统一的标准，作为管理层可以在很短的时间内熟悉各个模块。 作为操作员，可以容易的在根据酒店的需要在不同部门之间进行调动，而省掉了对系统环境的依赖，节省了大量的培训时间。在服务行业，效率就是利润。
整合的数据分析：酒店、餐饮、康乐各个部门的业务数据可以在一个平台上查询、分析，制作报表。作为管理层能够及时了解各部门所带来的效益，便于对部门与员工的绩效评估。同时对客人在酒店的消费习惯一目了然，可以有针对性的增加高利润的和客户喜欢的服务项目。
统一生成报表：统一的报表管理可以让管理层方便、及时的了解到酒店所有部门的运营状况。更有效的对数据进行分析，找出相关的应对策略。也可以有效的对酒店各部门进行评估，杜绝了运营和财务上的漏洞。同时为了方便管理人员的集中管理，系统提供自管理子系统，可以方便地管理用户、机构、被管理的权限等。
六、酒店管理系统综合版ERP的价值
提升酒店服务质量和客户满意度
§ 提供几十种模糊查询方式，快速定位你所需要的客人信息
§ 海量的客史数据存储，实时为宾客提供多样的个性化服务
§ 客史自动识别、VIP等级处理均有利于树立酒店特色形象
§ 快速结账处理，提供清晰准确的多种单据
§ 新科技应用，集成电话、门锁、身份识别等功能
提高酒店管理效益和收益水平
§ 房价可灵活设置的策略，最大限度地提高出租率和平均房价
§ 完善的预测及各种销售统计分析，有利于市场销售的决策
§ 提供各种分析模式，使管理人员轻松完成各种复杂的分析工作
§ 黑名单报警、信用限额控制为酒店杜绝财务各个环节可能的漏洞
提高酒店员工的工作效率
§ 联房的一体化处理功能，同行客人信息、帐务自动关联处理
§ 集成的预订管理功能，让客房、餐厅、洗浴中心等各种资源联动起来
§ 多种模式的早餐管理功能，特别是一卡通的的运用使早餐管理轻松管理
§ 灵活设置手动夜审或是自动夜审的功能，让夜核人员的工作更轻松
完善酒店内部管理体制
§ 提供多种安全级别，保证各类数据不被无权过问的人查看和操作
§ 完善的日志管理，职员操作过程全程跟踪记录，有利于明确责任
§ 提供各种量化数据便于酒店考核控制如员工工作量、销售业绩等
§ 稳定的管理模式，人性化的操作减少员工流动带来的不利影响
§ 良好的内部控制程序设计，如客房数量、消耗品、餐饮原材料等
§ 全面的经营数据分析，增强了酒店管理人员的控制决策水平
建立严格有效的物流控制系统
§ 真正实现了物流一体的设计，最大程度的减少了日常的工作量
§ 所有单据一次入单，后继单据自动生成，提高了单据流转效率
§ 通过核价系统，入库价和定价的核对不再是一件繁琐的事
§ 科学的盘存处理方式，根据物资分类可设立不同的盘点周期
§ 实现吧台、厨房原材料的实时控制、并为经营成本提供全面分析
提高酒店人力资源的管理水平
§ 真正实现了人事管理的统一，使人事经理轻松管理酒店所有部门的工作人员
§ 对酒店工作人员统一按不同的级别建立不同的工资水平
§ 实现酒店所有工作人员的岗位调动，奖惩记录等
七．餐饮业务流程图
八．客房功能结构图
九．洗浴业务流程图
九．KTV功能结构图
十．会员实现连锁模式
2. 申请公司并购的流程
企业并购的基本流程为：明确并购动机与目的;制定并购战略;成立并购小组;选择并专购顾问;寻找属和确定并购目标;聘请法律和税务顾问;与目标公司股东接洽;签订意向书;制定并购后对目标公司的业务整合计划;开展尽职调查;谈判和起草并购协议;签约、成交。企业并购的步骤包括战略决策、并构准备、并构实施和公司融合四个过程，具体为：(一)战略决策：明确并购动机和目的并且进行市场观察和调查。(二)准备：1.锁定目标。2.确定收购方式。3.成立内部并购小组。4.签订并购意向书。(三)并构实施1.对收购项目进行初步评估，包括行业市场、目标公司的营业和盈利、对收购后的设想和预期值、资金来源和收购程序，初步确定收购定价。2.开展尽职调查。3.提出最终评估报告。4.谈判、签约。5.资产移交。(四)融合。
3. 我需要一套比较详细的固定资产购入流程，从购买申请开始，到入库，领用，管理，固定资产标签制作
固定资产管理流程
1.0 目的
为规范公司固定资产管理,合理配置和有效经营公司固定资产,防止公司固定资产流失和无序失控,现制订此流程。
2.0 定义和分类
2.1定义
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
2.2 分类
公司应制定《固定资产折旧明细表》来规范公司固定资产的种类及折旧年限，折余净、残值等相关信息,由公司管理层审批,法人代表及财务经理签字确认后报税局备案。一般情况下,公司对新增固定资产须按照该明细表来进行确认,分类并使用相关参数进行固定资产折旧等相关的会计处理。该明细表一经确定,一般不允许更改,如有需要,须经公司管理层确认, 法人代表及财务经理签字确认后生效并报送税局备案此项更改事项.。
3.0 固定资产购入(添置)计划制定及反馈
3.1 固定资产的审批:各部门固定资产的相关使用者需填写《固定资产采购申请单》并经总经理批准后，方可由采购部门填写采购单申请购买。(见《附件一 固定资产采购申请单》)
3.2 如果使用者因原使用资产报废而添置新资产，必须先填写《固定资产报废单》将原资产报废后方可申请采购。（见《附件二 固定资产报废申请单》）
4.0 固定资产的采购、验收和付款
4.1 固定资产入厂后，货仓收货人员实地查验无误后,填写一式两联的《固定资产收货单》, 一联留底,另一联与采购单装订在一起交予财务。(见《附件三 固定资产收货单》)
4.2使用部门确认该资产达到预计可使用状态时,填写一式二联的《固定资产验收报告》,一联留底,一联交由财务结转或支付尾款使用，并存档。(见《附件四 固定资产验收报告》)
4.3 财务收到《固定资产验收报告》和《固定资产收货单》后,通知采购部请款。
4.4 采购部收到供应商发票后,向财务申请支付该笔款项。
5.0 固定资产领用:固定资产验收完成后，申请单位需填写《固定资产领用单》，由部门领导及财务经理审议后呈送总经理，经总经理核准后方可领用。（见《附件五 固定资产领用单》）。
6.0 固定资产的日常管理
6.1 财务部负责对固定资产统一编号、订牌,并记入《固定资产折旧明细表》中予以管理。每月15号前对上月新增固定资产实地盘查并将固定资产标签贴在该项设备上。
6.2 报关部负责对从海关免税进口的设备予以特殊编号,并建立清单,每半年核查一次。
6.3 资产使用部门应配备固定资产管理人员, 建立并维护本部门的《固定资产管理清单》,保证帐物相符,同时要明确固定资产使用人。当使用人发生变化时(如离职、调动等),要做好移交工作。（见《附件六 固定资产管理清单》）
6.4 资产使用部门应制定日常维修、保养、大修等管理制度细则, 固定资产管理人员定期检查资产使用情况。每月编制机器使用状况清单交由财务并上报公司领导层。
6.5 财务每年组织一次全厂所有固定资产实物盘点,核对帐物, 必须做到使用部门、财务部门帐物相符。财务将资产清查时盘亏、盘盈的固定资产发往各使用部门，由使用部门提供填写盘亏、盘盈原因报告, 财务将汇总结果上报至主管领导处。在此基础上,财务不定期对各部门设备进行抽查盘点, 并反馈结果，并在主管领导批准的基础上办理相关账务手续。
6.6 公司各部门间固定资产使用权的转移,应填写《固定资产转移单》,双方部门负责人批准并交由总经理批准后, 将《固定资产转移单》交给财务部办理转移变更。(见《附件七 固定资产转移单》)
6.7 公司的固定资产必须在公司的安全场所合理存放,如果需要离厂维修或是外发加工,必须填写出厂放行单并由主管领导和财务经理签批后才能出厂放行。
7.0 固定资产的报废
7.1符合下列条件之一的固定资产可申请报废:
1) 已超过规定使用年限;
2) 经修理、调校后，其准确度、稳定性仍无法达到规定指标;
3) 主要零部件严重损坏又无法购买或代用;
4) 损坏严重，确认无修理价值;
7.2 报废固定资产由使用部门填报写《固定资产报废申请单》，经公司主管批准后, 办理相关报废手续。汽车报废须经当地车辆管理所鉴定。
7.3 固定资产报废处理由固定资产使用部门提出申请,公司主管固定资产领导及财务部审议, 由总经理核准后方可执行。
7.4 如报废固定资产可作废料等出售，出售金额必须报备财务，以便财务入账，冲减固定资产清理。
8.0 固定资产折旧采用平均年限折旧的办法, 由财务部固定资产会计根据固定资产清单按月计提、登记明细帐, 并记入使用部门成本。
（本流程附相关办法中所提及之表单，详细参见附件）
4. 以下不属于请购过程的管控措施的是( ).
原辅材料请购流程 为规范公司各部门对部门内所需物料的请购程序，特拟如下流程：a
一 各部门将所需请购的部门名称、请购时间、物料名称、规格型号、 计算单位、请购数量及请购用途由请购人员清晰规范地填于请购 单的相对应空格。c
二 填好以上各项的请购单经请购部门负责人签字后交采购人员签 （请购单一式三联，请购部门、采购部、仓 字确认并实施采购。 库各执一联。常用物料依据安全库存请购，不常用的物料请购需 有经采购签字确认的请购单到仓库。）
三 请购单上各项如有未填写清楚，导致采购人员无法实施采购，需 由请购部门自行承担延误责任及相关损失。
四 采购材料到货后，需由使用部门（或品管人员）对来料品质进行 检验，合格品直接入库。如发现未按要求到货或到货为次品，则 不予入库，由品管或采购人员第一时间与相关部门一起对来料进 （或与供应商协商解决，并负责追踪合格品到货。 行评核处理。 ）
五 相同名称、相同规格的物料在一星期内不能重复请购（因生产订 。如是次品或已损坏的物料则需 单结构变化而产生的请购除外） 将次品或损坏的物料送回仓库经采购人员确认并追责后，可予以 请购。否则由请购部门主管给予请购者每次 100 元的罚款。如部 门主管不予把关，则同样承担每次 100 元的罚款。
六 请购单的审批权限：请购物料中单项总金额在 1000 元以下或单 次总额 1500 元以下的由部门主管签字生效，请购物料中单项总 金额在 1000 元以上或单次总额在 1500 元以上的的需由部门主 管签字后，交总经理审批签字后生效。
七 生产中正常使用的物料可由采购人员依据安全库存直接采购。
觉得应该选d 不算过程了吧
5. U8怎么启用审批流程,如果我要对采购入库单、调拔单、请购单启用审批流控制，但不知在哪里编辑，或叫设置
windows开始菜单----U8ERP----工作流
进入就可以设置了 有很多模板
6. 谁可以告诉我采购管理采购流程和仓库材料请购流程图.
仓库管理流程日期：2007-7-2 源自：互联网 网友评论【 字号： 大 中 小 】 一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。 没有流程图，但有仓库管理工作流程，你根据仓库管理工作流程自己作一个流程图吧！
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
7. 如何规范企业采购申请流程
规范企业采购申请流程：
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1） 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11） 其他约定。 （2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。 六、付款及合同执行 1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行； （2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收； （2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； （3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； （4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； （5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运； （3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； （4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； （5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
8. 购买发票的流程
购领发票的手续
1、企业第一次购买发票需带税务登记副本，企业财务章或公章和主管税务机关审批填写完整的《纳税人申请领购非国标税控发票审批表》（申请购领非国标税控发票的纳税人提交）、《税控收款机用户注册登记及最高开票限额审批表》（申请购领国标税控发票的纳税人提交）；购领国标税控发票的纳税人需要携带税控用户卡。
2、从第二次购领发票始，须带上次购发票的《票证工本费收据》第三联（绿色）（若纳税人将票证工本费收据（绿联）丢失，可以将票证工本费收据记帐联复印来代替；若二者同时丢失，纳税人应写出书面的情况说明，注明上次购票的时间、票种、起止号码，经主管税务所审核盖章后可视同票证工本费收据（绿联）使用）、写卡完毕的税控IC卡（申请购领非国标税控发票的纳税人提交）、写卡完毕的用户卡（申请购领国标税控发票的纳税人提交），经主管税务所进行审核，审核同意后审核人员在第三联（绿色）上写明所需购买的发票种类、数量；签字并加盖税务所公章。企业持盖章后第三联（绿色），税务登记证副本、单位财务章或公章，领购国标税控发票的纳税人需要携带税控用户卡，到发票窗口购票。
3．若为个体工商户应同时提交上次完税的税收缴款书第一联复印件
4、购票数量一般不超过企业的一个月使用量；
5、购票请使用现金，不收支票。
你们是要领购服务业发票的
9. 招行车购易 审批流程
感谢您对我行“车购易”（即购车分期）的关注和支持，因该业务办理流程较为复杂，特为您提供专线——车购易服务热线4008855855咨询，您将得到更快更好地回复。
10. 申请购买经济适用房的流程步骤
1、领取北京经济适用房认购申请表，表格可找开发商领取，也可以自行在网站上下载。
2、填写北京经济适用房申请表，申请人须按实填写，家庭收入等信息需审核，然后将北京经济适用房申请表交与夫妇工作的单位批准盖印，无单位的由户口地点地街道服务处批准盖印。
3、核定申请经济适用房总额，工作单位或街道服务处应按北京文件第七条划定，在3个工作日内完成审定表核定、审批表或考核表上批准盖印，并注明购房家庭最高购房标准。
4、北京经济适用房登记备案，前往北京市房地交易中心办理经济适用住房购置登记和存案手续，记得带上夫妻两边的批准盖印后的审定表、审批表或考核表，加上夫妻两边的户口簿和身份证原件，到办公窗口办理购房登记手续。
5、等候北京经济适用房名单公示，认购名单会在10个工作日之后公示，初审通过者可到房地产交易中心进行终审，领取审核通过的核定表。
(10)请购审批流程扩展阅读：
申请需要提交的资料：
1、按要求填写并经有关部门认定的《北京市城市居民购买经济适用住房申请核定表》(向户口所在地的街道(乡镇)领取)原件一式三份。
2、申请人及家庭成员的身份证、户口本。
3、已婚家庭成员的婚姻证明，离异的提供离婚证、离婚协议书或法院判决书。
4、居住地住房情况证明(《房屋租赁合同》、《房屋所有权证》或房屋产权单位的证明)。
5、优抚家庭须提供民政部门核发的优抚证明。
6、重残家庭须提供残联出具的重残证明。
7、有患大病成员家庭须提供医疗卫生部门出具的大病诊断书。
8、个体工商户需提交营业执照和上年度缴税凭证。
9、危房户须提交由房屋安全鉴定机构出具的危险房屋鉴定书。
10、原住房被拆迁家庭须提供房屋拆迁补偿协议。
同时，申请家庭须做出声明，同意市区(县)住房保障管理部门向其他有关政府部门(如工商、税务、交通等)、公/私营机构(如银行、证券交易所、车辆管理所等)或其工作单位调查其家庭收入、住房、资产等情况，并索取相关证明。