办公用品审批单

⑴ 求行政部职责与全面的管理制度与单据（例如：派车单，请假单之类）小型的搅拌机加工制造公司

广告公司岗位设置及其职称职务概念

职务种类、职称级别

第一条 公司内部工作岗位职务分：领导职务和一般岗位职务。

第二条 领导职务有：

（一） 公司领导：董事长、总经理、副总经理；

（二） 公司分管领导（副总经理级别，一般由副总经理兼任）：市场总监、行政总监、策划总监、客户总监、财务总监、总经理助理、分公司总经理；

（三） 部门领导（部门负责人）职务：部门经理（部室主任、办事处主任）、部门副经理

第三条 一般岗位职务按“工作内容及其任职条件”分三类：市场岗位职务、技术岗位职务、服务岗位职务。

（一） 市场岗位职务有：

1、初级职位：业务员、品牌助理；

2、中级职位：业务经理、品牌经理、项目经理；

3、高级职位：品牌总监、事业总监、项目总监……等。

（二） 服务岗位职务有：

1、初级职位：行政文员、特勤助理、财会文员；

2、中级职位：行政助理、人事助理、媒介助理、出纳、会计；

3、高级职位：行政经理、人事经理、媒介经理、财务经理、董事会秘书……等。

（三） 技术岗位职务指：

1、初级职位：驾驶员、设计（制作）员、编辑；

2、中级职位：车队长、设计师、主编；

3、高级职位：编导、艺术总监、视觉总监、策划总监……等。

第四条 公司内部职称共十五个级别和称谓。

（一） 一至十五级职称依次排列如下：经营理事、督导理事、巡视理事、调研理事、执行理事、储备总监、总监助理、储备经理、储备副经理、经理助理、主管、主任、副主任、主办、办事员。

（二） 高级职称指：经营理事、督导理事、巡视理事、调研理事、执行理事等5个级别。

（三） 中级职称指：储备总监、总监助理、储备经理、储备副经理、经理助理等5个级别。

（四） 初级职称指：主管、主任、副主任、主办、办事员等5个级别。

第五条 公司内部职务与职称对应关系：

（一） 公司领导：对应“一至五级”职称。

（二） 公司分管领导（公司高级管理人员）：对应“一至七级”职称。

（三） 部门领导（部门负责人）：对应“一至十二级” 职称。

（四） 市场岗位员工：初级职位对应“十三至十五级” 职称；中级职位对应“十至十二级” 职称；高级职位对应“一至九级” 职称。

（五） 服务岗位员工：初级职位对应“十二至十五级” 职称；中级职位对应“九至十三级” 职称；高级职位对应“一至十一级” 职称。

（六） 技术岗位员工：初级职位对应“九至十二级” 职称；中级职位对应“七至十级” 职称；高级职位对应“一至八级” 职称。

第六条 职称、职务与薪酬待遇方面的关系：

（一） 员工职称与薪酬有直接的联系。相应的职称享受相应的“职称津贴”待遇；

（二） “领导职务”的任职条件与员工职称高低也有直接联系。职称未达到相应的“领导职务”任职要求时，不能被选举（或被提名）担任相应的领导职务；

（三） “一般岗位职务”的任职条件与员工职称高低同样有联系。职称未达到相应的职务任职要求时，不能享受高职位员工的福利待遇；

（四）“领导职务”任职人员，除享受其职称对应的岗位工资待遇外，另享受相应的“职务津贴”待遇。一般岗位职务人员不享受此待遇。

（五） 一般岗位员工的职称有可能高于“领导职务”任职人员的职称，高职称人员不得“倚老卖老”、“居功（高）自傲”，必须服从所在部门领导或上级领导的指挥与调度。
vivian741111

⑵ 办公用品申请领用流程或规程。

供参考:

办公文具用品管理办法

1． 为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。
2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。
2．2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。
2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。
3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用
保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公
司或部门共同使用用品，如钉书机等。
4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法
则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工
作状况调整发放基准。
5．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。
6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如
有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自
购。
7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。
8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。
9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。
10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。
10．办公用品严禁取回家私用。
11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如
办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。
12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。
13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。

⑶ 报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

(3)办公用品审批单扩展阅读：

首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；

然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；

然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；

然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；

还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；

报销的人需要签字，这里只能自己签字；

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。

⑷ OA办公系统怎样实现高效的办公用品管理平台

小到纸、笔、便签，大到鼠标桌椅、键盘，这些用“钱”购入的资产，却总是被企业忽视，管理者对办公用品使用现状，一问三不知，OA系统针对企业当前状况，用电子化的管理方式将办公用品流转情况显性化，采购、领用、维修、报废，全程记录，随时随地查。

“分4步”理清优化办公用品管理效率

1、按需采购，库存合理管控

在OA办公系统流程化的申领环境下，办公用品的存量直接由报表统计，系统自动根据采购、领用、报废流程的产生，实时更新物品状态，数量一查即有。

在OA系统流程信息的监管作用下，一旦物品库存告急，会及时触发预警流程，提醒相关负责人及时采购，以免耽误使用。

所有采购行为都由OA系统流程进行实时审批，买什么、买多少领导都能随时了解，根据后台库存数据准确给出审批意见。

2、信息备案，电子台帐好打理

OA系统办公用品备案，形成电子信息台帐，物品种类、库存数量、使用人等信息一一呈现，无论是领用、维修还是报废，所有变动信息OA系统都会通过流程抓取实时更新，就犹如信息监视看板，无需手工核对，信息准确性高。

OA系统对所有入库物品实行条码化管理，电脑、桌椅信息录入条码，随时打印作为标签，扫一扫就能知道所有使用信息。

3、快捷领用，手机、PC多渠道申领

提高使用效率是企业优化办公用品管理的重要目的之一，在OA系统移动化、智能化的领用环境下，员工直接拿出手机就能提交领用需求，领导随时随地审批，无惧距离，大大节省了沟通时间，提高使用体验。

（个人资产领用信息卡片）

⑸ 如何做记账凭证 同事之前借款1000元。用于购买办公用品等，填写报销单后审核完是1046.5元。该写付款凭证

借款时：

借：其它应收款1000
贷：现金1000

报销时
借：管理费用1046.5
贷；其它应收款1000
贷：现金46.5

如果借支时未做会计凭证则在报销时入账的分录为：
借：管理费用1046.5
贷：现金1046.5

⑹ 采购部乐陵填写借支单一张，准予借支1000元此款为采购办公用品，审批后现金付讫，分录怎么写

借:其他应收款-采购部 1000
贷:库存现金 1000

⑺ 通达OA中，办公用品申领中使用部门审批人，选择后转交

查看一下部门职位关系是不是上下级关系，权限的管辖范围是否是在本部门的。

具体设置方法建议再问问厂商客服。

全管OA系统，厂商全程直接服务，专业、高效！

⑻ 员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账

之前员工拿来的发票用在了前一张凭证，则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。

垫付时

借：管理费用—办公费用

贷：其他应付款报销时

借：其他应付款

贷：银行存款或库存现金

1、购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。

2、正常的话，每个公司有自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了。

3、如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。

(8)办公用品审批单扩展阅读

报销流程：

1、员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。

2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。

3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上，在报销单上写上内容，“报销人”签上自己的名字，再让保管人（即开入库单的人）或者是部门经理在“复核”那里签上名字，然后是会计主管签字。

再就是找更高的有审批权的领导签字，最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了。

如果是自己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用，如果是先借款的就与贷款金额对冲，多除少补。

⑼ 公司购买电脑付款审批单上写办公用品不可以吗

公司购买电脑付款审批单上写办公用品可以。不过我觉得为什么不写购买电脑呢，这样写是实事求是的。