公务出差审批单

① 行政单位因公出差审批单主要领导签字吗

这个要看你们单位的具体规定了。如果是一个比较大的单位，主要领导是不会管这个事的

② 实施公务接待开支呈批表，发票，菜单三单报销是什么文件规定的

省委办公厅、省政府办公厅最新出台的《四川省党政机关国内公务接待管理办法》(以下简称《办法》)。
所谓“三单”，是指公务接待审批单、原始菜单、正式餐饮发票齐全。“三单”胜似“三关”。
先审批后接待，公务接待第一关。根据派出单位公函拟定接待方案，由单位主要负责人或者分管负责人审批。单位公函注明出差事由、来访人员名单、来访人数，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关经费。
接待清单制度，公务接待第二关。公务活动之后，接待单位应当如实填写接待清单，经接待单位相关负责人审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细。不符合条件的一律不得报销相关经费。
餐饮发票齐全，公务接待第三关。要求有符合规定的餐饮票据，杜绝想报就报，报多报少无所谓的随意性接待消费。

③ 出差申请报告

出差申请单日期： 年 月 日 NO.： 申 请 人员 工 编 号部 门 出差事由： □公务 □培训 □休假 □其它 出差时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时出差地点：申请人填 写机/车票交通费住宿费餐费其它合计 票 务确 认 会 计填 写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管 会 计 财务主管 总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。 申请人： 日期： 本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。我每次回来都得写：
出差报告
时间：2月15号至2月26日
地点：济南
任务：济南**项目设备安装配合
“内容 ……………… ”
然后最后可以加几个附件：如
附件1：**问题 附件2：交流情况 附件3：图片内容

④ 公务出差需要主管副职审批吗

你好，关抄于公务出差，不同的地区不同的部门不同的单位，审批的流程是不一样的。一般来说，普通的工作人员出差，需要本科室或者本部门的负责人审判，审批之后再给分管副职审批，如果是科室或者本部门的负责人出差，那肯定是要主管副职审批的。如果不审批的话，就怕出差产生的一系列费用无法报销。所以，在公务出差之前，问一下单位里的财务，出差审批的流程以及一个报销的程序。在出差之前做好审批，免得之后补批麻烦。祝愉快！

⑤ 差旅费报销范围及标准

差旅费是指出差报销的费用 ，包括飞机 火车 动车 ，打出租车，住酒店等费用，公司和公司的报销标准都不一样

⑥ 差旅费报销单怎么填

差旅费报销单填写步骤：

差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？

除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

如何在差旅费报销单上粘贴？

黏贴最好规范些：

1.大张的发票及单据放在最下面

2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者

3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）

4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些

5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间

环球青藤友情提示:以上就是[ 差旅费报销单怎么填? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

⑦ 公务员在企业任职期间差旅费怎么处理

国家工作人员外出公务报销有关规定具体如下：
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

⑧ 公务差旅审批单上填单时间填写是什么时间

省委复办公厅、省政府办制公厅最新出台的《四川省党政机关国内公务接待管理办法》(以下简称《办法》)。
所谓“三单”，是指公务接待审批单、原始菜单、正式餐饮发票齐全。“三单”胜似“三关”。
先审批后接待，公务接待第一关。根据派出单位公函拟定接待方案，由单位主要负责人或者分管负责人审批。单位公函注明出差事由、来访人员名单、来访人数，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关经费。
接待清单制度，公务接待第二关。公务活动之后，接待单位应当如实填写接待清单，经接待单位相关负责人审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细。不符合条件的一律不得报销相关经费。
餐饮发票齐全，公务接待第三关。要求有符合规定的餐饮票据，杜绝想报就报，报多报少无所谓的随意性接待消费。