差旅审批制度
⑴ 差旅管理的如何制定完善的差旅制度
首先员工要严格按照公司的差旅标准消费遵守流程审核差旅费用报销，避免灰色消费，选择最合适的差旅出行方式，进一步的降低差旅成本，还是要找专业的差旅公司来帮你管理。
针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本.
⑵ 公司出差管理制度和报销制度有什么不同
有3方面不同，目标相同，均为资金控制。
时间针对性不同：
出差管理制度，为出差之事前制度化预控制；
报销制度，是出差后的差旅支出资金实际控制；
制约对象重点不同：
出差管理制度，制约对象是出差人的主管部门、出差人的事前管理；
报销制度，制约对象主要是出差人差旅时期行为的事后约束；
制约方案措施不同：
出差管理制度，针对出差人在差旅时期，对其行为的预约束，对可能存在的不合理行为仅是预警示提前告知；
报销制度，针对出差人在差旅时期，对于其不合理行为将强制以经济制约并令其纠正。
⑶ 党政机关国内差旅活动严禁哪些内容
第三章 国内差旅和因公临时出国（境）
第十三条党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅内部审批制度，从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅为名变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第十四条国内差旅人员应当严格按规定乘坐交通工具、住宿、就餐，费用由所在单位承担。
差旅人员住宿、就餐由接待单位协助安排的，必须按标准交纳住宿费、餐费。差旅人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得接受礼金、礼品和土特产品等。
第十五条统筹安排年度因公临时出国计划，严格控制团组数量和规模，不得安排照顾性、无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访，严禁集中安排赴热门国家和地区出访，严禁以各种名义变相公款出国旅游。严格执行因公临时出国限量管理规定，不得把出国作为个人待遇、安排轮流出国。严格控制跨地区、跨部门团组。
组织、外专等有关部门应当加强出国培训总体规划和监督管理，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，提高出国培训的质量和实效。
第十六条外事管理部门应当加强因公临时出国审核审批管理，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。
加强因公临时出国经费预算总额控制，严格执行经费先行审核制度。无出国经费预算安排的不予批准，确有特殊需要的，按规定程序报批。严禁违反规定使用出国经费预算以外资金作为出国经费，严禁向所属单位、企业、我国驻外机构等摊派或者转嫁出国费用。
第十七条出国团组应当按规定标准安排交通工具和食宿，不得违反规定乘坐民航包机，不得乘坐私人、企业和外国航空公司包机，不得安排超标准住房和用车，不得擅自增加出访国家或者地区，不得擅自绕道旅行，不得擅自延长在国外停留时间。
出国期间，不得与我国驻外机构和其他中资机构、企业之间用公款互赠礼品或者纪念品，不得用公款相互宴请。
第十八条严格根据工作需要编制出境计划，加强因公出境审批和管理，不得安排出境考察，不得组织无实质内容的调研、会议、培训等活动。
严格遵守因公出境经费预算、支出、使用、核算等财务制度，不得接受超标准接待和高消费娱乐，不得接受礼金、贵重礼品、有价证券、支付凭证等。
⑷ 如何做好差旅管理
1、差旅管理办法之一：流程精简化
审批精简化，减少人工成本、提高效率，我们经常可以看到的是员工出差有时候会被某个审批环节卡很久，员工负面情绪多不说，有时候甚至造成客户签单失败等情况存在。
所以我们要优化流程，对于经常卡报销的环节要做好问询制度，知晓原因，审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定；同时，对于小额报销，尽可能精简审批环节。
其次我们应该善用工具，作为差旅管理人员，应该关注智能办公领域的一些新型软件。
2、差旅管理办法之二：差旅制度标准化
审批等差旅流程在保证合规的同时尽可能标准化处理
举个例子，有时候，员工会和领导一同出差，那住宿以及餐饮标准肯定是按照领导的来，考虑到两者间需要密切沟通与协作，不可能让领导住一个地方，基层员工住一个地方。这时候自然而然员工的相关费用就会超标；那该如何解决这部分员工的问题呢，让员工说明情况以及提供佐证材料以证明该项费用合规即可，无需卡的太紧，这就是差旅报销制度的标准化的重要性。
3、差旅管理办法之三：自动化+信息化
使用差旅报销系统来优化相关操作
如果申请差旅以及审批报销还停留在人工化、纸质化这么原始的阶段，说明公司的财务部门并没有好好的利用新时代带来的技术资源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯错、低效率等。纸质化成本高、易磨损等。因此新形势下使用差旅管理报销系统成为了必然的选项。还是拿前面的飞巴商旅作为例子，飞巴商旅是差旅管理报销系统，支持在线申请差旅、在线填写消费记录、在线报销等功能。同时还提供集中采购餐饮、酒店、会务等服务。可谓做到了差旅管理的一站式管控，系统整体操作也是偏精简化，易操作、可视化、高效率成为其最主要的特征。通过差旅报销系统，我们可以使得财务部工作效率大幅提升，使得员工的负面情绪减少，减少部门间的冲突。
通过以上的方法，我们便可以建立一套相对比较科学合理的差旅报销体系，同时，借助于此，我们可以有效的提高差旅审批过程中的效率，提高员工的满意度，减少部门之间的冲突等，才能让差旅人员真正发挥出他的价值。
⑸ 如何制定完善的差旅制度
企业差旅政策的制定必须体现出公司差旅费用支出的具体原则，涉及到旅行安排、付款方式、差旅开销及支出的处理程序等。在差旅政策中应有以下条款：员工出差的审批、出差员工的职责、旅行指南、交通工具的选择、机票和酒店预订系统选择、住宿标准、员工安全及保险条款、同行家属费用条款、信用卡和现金使用条款、出差餐饮条款、电话费及出租车费条款、报销程序条款、可以选用的差旅行程预订系统、协议酒店名单、协议航空公司名单等，差旅政策条款应尽量细化以方便嵌入差旅预订系统，从而保证良好的执行效果。
1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上;
2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡;
3.差旅政策的制定应体现企业文化;
4.在差旅政策的制定上要细致入微;
5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。 1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策;
2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责;
3.选择适合企业的差旅管理公司;
4.制定信用卡计划;
5.选择自助式差旅管理模式;
6.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。
⑹ 如何制定完善的差旅管理制度
制定完善的差旅管理制度内容如下：
1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上；
2差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡；
3.差旅政策的制定应体现企业文化；
4.在差旅政策的制定上要细致入微；
5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。
6.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策；
7.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责；
8.选择适合企业的差旅管理公司；
9.制定信用卡计划；
10.选择自助式差旅管理模式；
11.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。
⑺ 公司出差管理规章制度
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
⑻ 出差管理制度
规章制度
文件名称：出差管理办法
文件编号：
文件版本：1.3
制定单位：管理处
机密等级：一般
发行日期：2016/2/24
文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24
文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 2/11 制定单位
目录
1. 目的 .................................................................. 4
2. 适用范围 .............................................................. 4
3. 权责单位 .............................................................. 4
5. 作业内容 .............................................................. 4
5.1. 出差核决 ........................................................... 4
5.2. 出差申请 ........................................................... 4
5.3. 出差费用报销 ....................................................... 5
5.4. 出差管理 ........................................................... 7
6. 相关文件 .............................................................. 7
7. 流程图 ................................................................ 8
7.1. 出差申请流程 ....................................................... 8
7.2. 出差费用报支申请流程 .............................................. 10
8. 表单 ................................................................. 11
9. 附件 ................................................................. 11
-P12345678
Executed
00013209
2016-02-24
13:34:21
文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24
文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 3/11 制定单位 管理处
版本历史
文件增修撰写过程
版本 发布日期 主要更改内容 文件作者
1.0 2010/5/20 修改格式 张雅琪
1.1
2011/3/8
修改出差标准
修改其它特职等出差住宿标准及所有职等
膳费标准；
修改出差住宿要求
王惠芳
1.2 2012/8/17
1、出差住宿要求
2、出差餐补报支规定。
3、每季签约宾馆公告时间及路径
沈霞
1.3 2016/2/24
1、修订出差定义。
2、全国出差住宿标准调整。
3、出差住宿要求。
4、大区主管出差申请及住宿报支规范。
沈霞
审核记录
1. 单位内部签核人员
单位 姓名 日期
管理处 潘鸥 经理 2015/6/17
管理处陈远福 副总经理 2015/6/18
管理处施仪昶 副总处长2015/6/18
管理总处李玉生 总处长 2016/2/22
2. 会办、审核单位
单位（总处/处） 日期
文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24
文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 4/11 制定单位 管理处
1. 目的
为使集团大陆地区各单位员工因公出差之相关事宜均能有所遵循，特制订本方法。
2. 适用范围
集团大陆地区所有员工、台籍干部出差亦应遵照本办法执行。
3. 权责单位
制订、修订、解释、作废单位
由人资行政处、管理处、财务处等共同制定，由管理处统一收集、整理成
文档。
由人资行政处、管理处、财务处等结合相关作业的变化提出建议和修正要
求，由管理处统一修订或作废。
4. 定义
出差定义
员工因公务需离开所属单位之固定工作场所一天以上（且距离办公场所100
（含）公里以上，可视为出差），以天为计，以30 天为上限，须在出差地
住宿者。
因洽公路程较远搭乘飞机者，不管是否当日往返，皆属出差范畴。
出差类别
境内出差
指员工赴中国大陆地区之出差。
境外出差
指员工赴台湾、香港、澳门及其它国家之出差。
5. 作业内容
5.1. 出差核决
体系类别 总部 事业部 生产体系 营销体系 其它
境内出差 处级最高主管 总经理 单位最高主管 单位最高主管 总经理
境外出差 集团总裁
备注：生产体系、营销体系单位最高主管、大区营业主管出差需生产总处、营运总处、事
业部总经理核准
5.2. 出差申请
5.2.1. 员工于出差前须填具<出差申请单>，并注明区间公里数，逐级签核至核决
主管后，送人力部门审查后登录，完成出差申报手续。
5.2.2. 凡出差目的地距办公场所在 100 公里以内，原则不得核销住宿费，如依作
业所需住宿出差地者，由当地最高主管严格把关，审核合理性，并核准后
方可执行。
5.2.3. 同案出差若多人同行，则须每人分别填写<出差申请单>，并于<出差申请单>
上注明全部同行人员；
5.2.4. <出差申请单>不得随意涂改，若有涂改则视为无效。
5.2.5. 出发前行程若有变更，须重新申报，原申请单同时作废，行程中因变更行
程所产生之费用，于报支时需提供重新申报之申请单，行程需延长，需就
其延长部分之行程办理延期申报，前次申报仍有效。
5.2.6. 差旅费用可于出差申请时同时申办。暂支请款需另附相应核决主管核准之<
暂支单>，暂支金额须与<出差申请单>之暂支金额相符。
5.2.7. 出差员工应于出差前觅妥职务代理人。
5.3. 出差费用报销
5.3.1. 费用标准
员工出差期间之交通及食宿标准上限如附表《境内出差报销标准表》本
地区（省/直辖市/自治区）内出差则依《境内出差报销标准表》上限范
围内，结合当地实际消费水平所制定之报销标准，由单位最高主管核定，
并报备管理处。
出差至家庭/户籍所在地且当地有房的不得报销住宿费。
出差期间，住宿所在地之房价因特殊原因而上涨（如当地举行庆典活动
等），致使住宿费用超标，需提报内联单说明原因，经单位最高主管核
准后，可依发票实报实销。
5.3.2. 费用报支要求
出差员工须于销差后一周内填具<境内（境外）出差费用报支凭证>，呈
核决主管核准后，附<出差申请单>至财务部门办理费用报支，逾期申报
不予受理（特殊情况可酌情处理）；
预支差旅费之员工，需在事项结束后14 天内办理冲款。
5.3.3. 费用报支原则
员工之宿费应比照附表所列出差地区之标准凭发票据实报销，膳费早、
中、晚分布比例为1:2:2，依当地就餐时间给付。（赴出差目的地，8:30
之前出发申请早餐，12:00 之前出发申请午餐，18:00 之前出发申请晚
餐；自出差目的地返回，12:00 之前返回到本地可申请早餐，12:00 之
后到18:00 之前返回到本地可申请早餐、午餐，18:00 之后返回到本地
可申请早餐、午餐及晚餐）；
除往返日膳费依时间报支外，其余出差日膳费均全额报支；
出差员工往返乘车或登机，其膳费标准即参照出差地计膳费标准；
员工当天跨省、直辖市公出者膳费补贴参照出差膳费补贴标准发放全天
餐费；
员工凡入住签约宾馆，如宾馆提供早餐，无需从膳费中扣除该费用补贴。
规定内之费用除膳费外，其它费用凭相关正规票证报支，若无法提供有
效票证，则不得予以报销，该费用由个人自行承担。
火车票、汽车票、飞机电子客票行程单遗失后续报销时，以票面金
额的8 折报销；
如飞机电子客票行程单未丢失，仅登记牌丢失，可全额报销；
以上两种情况需当事人出差返还后 3 日内以签呈申请，以无据支出
证明单形式报销，单位最高主管核准。签呈需会办至采购部门及人
力部门，个人承担部分由人力在当月工资中扣除。
规定外之费用如交际费，另行依核决权限核准。
超过规定标准之费用须自行承担。
出差之各项报销费用中，如薪资或其它差旅费报支中已包含或发给者，
不得重复申领。
支援人员费用由被支援单位承担（其他事项参照《派驻派任管理办法》）。
出差至台湾地区，若离开原居住地区至台北公司或宜兰工厂以外地区
者，依台湾地区境内出差报支标准核销费用。
除上述外，余均不得报支餐费、住宿费及杂项费用。
5.3.4. 出差之交通工具要求
多点出差须选择最经济路线，交通工具选择应以经济高效为原则，行程
低于600 公里，不得乘坐飞机，火车行程低于6 小时不得乘坐软卧，紧
急事务须事先核准。若无法购得相应乘票，则以向下调整为原则。
乘坐动车、高铁须依出差核决权限核准后方能乘坐。特职等以上（含）
可乘坐一等座，特职等以下可乘坐二等座，出差人员二人以上同行以职
务高的报销标准为准则；如遇特殊情况提高乘坐等级，需特案呈报单位
主管核准。
若因公务须从浦东机场往返市区者，不得乘坐磁悬浮列车或直接乘坐出
租车进入市区，违者不予报支此部分费用。
员工出差，委一等（含）以下人员出租车费，有机打发票地区 15km 为
上限，二线城市无法提供机打发票的地区，定额发票以30 元为上限。
总部员工出差委一等（含）以下20km 上限，特职等30km 为上限
若多人同行拼车乘坐出租车，不得叠加，依单人高标准执行。
5.3.5. 出差住宿要求
若出差目的单位有提供交通、住宿、膳食者，应从其安排，并不得报支
相关费用。
出差地为工厂的，如未在工厂住宿需有出差地工厂会办内联，说明原因；
出差住宿首选公司宿舍，若公司宿舍无法入住，则依《境内出差报销标
准》中出差人员职等及地区费用报销标准上限范围内自行寻找入住宾馆
（可优选签约宾馆）。
管理处每季度、1 月、4 月、7 月、10 月10 日前将各单位签约宾馆情况
公告于集团邮箱公共文件夹中“旺旺公告”专区，以便员工查看；
同行出差 2 人(含)以上者，除因性别不同，均应以合用房间为原则，合
住房间住房费用以高职等人员住宿标准为上限，委一等(含)以上人员可
不受此限。
出差员工如因患病或意外事故阻滞，经查属实者仍按日计算旅费。如因
办理私人事务，提前出发或延后返回，其所提供之票据与出差行程日期
不符者，应另提供相关书面说明，经出差核决主管签核后方得依规定报
支公务期间之费用，否则提前及延迟期间之费用则不得报支，并依实际
情况办理请假手续。
员工境内出差同一地点需达1 个月以上者，为支援，依《派驻派任管理
办法》相关条款办理。
如由总部统一安排集体至总部培训或会议等，应提前一周发文会办总部
管理处物业管理部及总务管理部，由其统一安排。
地方会议/培训性质的，发文单位提前一周发文地方，在发文（内联）
中明确此次会议相关住宿人员安排（住宿人员名单、性别、联络方式），
由地方管理课予以统一安排住宿。
总部人员到地方出差如需分公司管理协助预订宾馆，请提前5 天以邮件
形式(如会议请附内联）通知分公司管理课。
出差地有公司的签约宾馆时，原则上必须入住签约宾馆，如签约宾馆无
法入住，需及时报备地方管理主管，管理主管核实原因后，方可依《境
内出差报销标准》中出差人员职等及地区费用报销标准上限范围内自行
寻找入住宾馆，不可超出各职等上限，且费用实报实销。
出差人员按标准入住签约宾馆费用核销，无需会办地方管理，如未入住
签约宾馆，费用核销需会办地方管理，分公司管理依照报备核实情况进
行审核。
5.3.6. 市场稽核专员出差报销标准：
省会城市、地级市出差必须入住签约宾馆，报销上限为《集团出差报销
标准》委三等标准，如遇宾馆特殊情况不能入住时，及时电话联系工厂
管理确认， 依工厂管理安排执行。
若出差地无签约宾馆，报销上限为《集团出差报销标准》委三等标
准的8折；
若出差地为县级城市、报销上限为《集团出差报销标准》委三等标
准的8折；
5.4. 出差管理
5.4.1. 出差员工应与本单位主管保持通讯通畅，并随时报告工作进展，若因个人
原因无法联络以致影响工作，则失去联络之期间以旷职计。
5.4.2. 员工出差至集团所属其它单位期间，工作须依照当地单位作息时间办理，
台籍干部出差台湾地区执行公务期间，须依照台北公司作息时间办理，如
非在台湾地区各事业场所内时，应将其行踪告知台北管理部，以利于各项
事务之联系。
5.4.3. 出差期间行程若发生变更，应事先向主管汇报并在返回后书面呈核。若提
前办妥公务，应即返回，并于<出差申请单>填妥提前返回之日期；若因公
务无法于预定日期返回需要延期，应先以电话向主管报备，并于返回后补
办手续；台籍干部出差返台期间，若因私务无法执行公务时，应于事前向
台北管理部书面办理请假手续（填具《台籍人员休假申请表》）后，传真至
人力资源处依规定呈核。
5.4.4. 出差期间利用工余时间观光、交际所发生之费用不得列入报支，如有违反，
除将所领退赔外，另须视情节轻重，依《奖惩管理办法》惩处。
5.4.5. 员工出差所发生之费用，应逐项据实申报，不得浮报费用(以少报多)、重
复申报或索取报销单据虚报费用，一经查获发生虚伪造假之情况，追缴已
发放之金额依《奖惩管理办法》惩处，若情节重大者，则采取法律途径追
究。
5.4.6. 各级主管应对所属之出差状况加强控管，并严格审核属员出差费用之单据，
若该主管未善尽宣导及审核之责任，则依情节予以惩处。
6. 相关文件
7. 流程图
7.1. 出差申请流程
<出差申报流程>
<总部处级最高主管/地
方单位最高主管>
<申请人> <人力部门> <表单>
（0）
开始
（1）
提报申请
（2 ）
部门主管审核
（3）
单位最高主管
审核
（4）
人力部门审核
（5）
依出差单执行
（6）
结束
出差申请单
N
Y
Y
Y
N
N
1 提报申请 申请人
输入/产出
出差申请单
申请人提报出差申请
2 部门主管审核 部门主管
输入/产出
出差申请单
部门主管审核其出差
合理性
3
单位最高主管
审核
总部处级最高
主管/地方单
位最高主管
输入/产出
出差申请单
单位最高主管审核其
出差合理性
4 人力部门审核 人力部门
输入
出差申请单
人力部门审查，完成
出差申报手续
5 依出差单执行 申请人 依出差单出差
7.2. 出差费用报支申请流程
编号 程序名称 负责单位 输入/产出 作业说明
1 提报申请 申请人
输入/产出
境内(境外)出差费
用报支凭证
申请人提报报支
申请
2
部门主管审
核
部门主管
输入/产出
境内(境外)出差费
用报支凭证
部门主管审核出
差费用合理性
3
单位最高主
管审核
总部处级最高
主管/地方单
位最高主管
输入/产出
境内(境外)出差费
用报支凭证
单位最高主管审
核费用合理性
4 费用报支 财务部门
输入
境内(境外)出差费
用报支凭证
出差申请单
产出
境内(境外)出差费
用报支凭证
财务部门支付出
差费用
8. 表单
出差申请单（系统表单）
9. 附件
上海机场巴士主要线路表
境内出差报销标准表
境外出差报销标准表