差旅费审批
⑴ 公司员工经常出差，差旅费用审批又很麻烦，有没有比较简单的解决方法呢
推荐你找一个好的差旅管理公司来帮你管理，可以提供月结服务，每月报销仅需一张发票，去繁从简，省时省力，针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，从而降低企业差旅出行的成本。
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⑵ 报销差旅费需要些什么
报销差旅费审批流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期；
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
(2)差旅费审批扩展阅读：
报销差旅费报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
⑶ 怎样填出差审批单
根据领导或上级的通知及文件进行填写，写明出差到达的地点，事由，多长时间，然后由分管领导和主要领导审批即可。
⑷ 如何更好地审核费用报销单，尤其是差旅费
首先要有个出差规定，即哪个地区的出差补贴是每天多少（边远山区和城市的补贴版是不同的）按地区规权定住酒店的标准，规定出差能够打的的次数，规定在市区尽量能乘公共设施。有了这样的规定，他们报销在这个框框里，也跳不出个大梁来，如果有特殊的费用报销，请他写说明，并经相关领导签字确认！有规可依，这样你大家都好好做事
⑸ 差旅费发票审核遇到难题
在实务中，你所说的，的确是财务人员经常遇到的难题，给你几点建议：
1、你可以给你们领导提个建议，制定一些相应的财务制度，规定发票报销期限，比如车票日期距报账日超过30天，不予报销等等，要符合你们业务情况，并且便于执行；
2、看发票日期。差旅费发票总能看出一些蛛丝马迹的，比如出发那天的车票和回来时的车票，让报账人自己确认，这样可以推算出他的出差天数。
3、这是我个人的一点经验，出租车票上也大有文章，出租车票上有详细的坐车时间，到达时间，你可以按日期排一下，基本上可以分析出，出差人员一天的活动情况，如果出现，同一天，不可思议的多次打车，每次间隔时间都不长，那多半是有问题的。你给他挑出来，多半也无话可说，因为这是怎么回事，大家心知肚明。
总之，这项工作，需要像个侦探一样，从蛛丝马迹中寻找线索，再进行合理的分析推理，并不容易做好，做不好，自己不安心，领导不开心，做好了，又会得罪人，自己把握尺度吧。祝你工作顺利！
⑹ 领导出差了，怎么申请审批啊
我们之前也是，领导不在就得等他回来，而且审批手续还得每个部门都跑一边，一上午什么都干不了。现在我们用企客云手机软件，通过手机就能报审，领导也能及时看到。既省得等领导，也节省跑的时间。
⑺ 差旅费报销单上的审核是出纳签字吗
差旅费报销单上的审核是部门主管签字，如果是一个人没关系，因为最终是单位领导签字，差旅费报销单上的起讫地点的日期是填你出发的日期。
⑻ 差旅费报销费等审核签字
财务报销，不管你是谁，只要公司制定了制度，有投资人（股东）指定专人审核签字就是了。公司规模不大的话，一般是法人代表签署就可以了。至于说签在原始单据还是报销封面上，业务量小，单据不多，完全没有必要再填写报销封面，直接在原始单据上签字就是了。
⑼ 差旅费需要审计部审核吗一般企业差旅费审核步骤是什么
一般要先看原始单据，根据先要了解费用报销的标准，按人员，级别的不同，所报销的金额标准会有不同，审核单据上会否有重报，多报之类的。且要看出差至某地的消费水平，如果超出的问明原因后酌情看看是否合理，另请示上级主管部门批准。看原始单据上是否有盖章，是否合法有效；另外再看下金额是否一致，票面上的该填写的内容是否齐全。