采購會計職責

『壹』 我到底是做采購還是做會計呢

我是做會計的，畢業了做了五年，但是這么長的時間以來跟同樣的同事同學一起討論過都十分後悔當初選擇這個專業。
會計的好處是找工作容易，但是工資很低，而且需要一級一級地考證，只有考上中級、注會後才會工資高些，但是在廣州的話也並不是有了證書就有高工資，也需要有各種各樣的經驗當然還要看你的個人能力。如果沒有這些證書只有做從業資格證的話，那你的工資也就是1500-3000之間，如果你考上中級，能力還強的話，能拿到4000-5000，但是再高也高不到哪去了。
你說的受不了供應商言而無信，其實真的不需要這樣，做哪一行都是，只要是需要與別人別的部門配合的都會覺得明明道理是這樣，規定是這樣，甚至公司的制度是這樣，為什麼別的部門總是想走一些特殊的流程呢，習慣了就好了。我去了三家公司除了第一家是台資的以外，都是這樣的。
再說采購，我們反而後悔當初畢業為什麼沒像有的同學那些有魄力不做本專業去做采購或是銷售呢，結果人家現在有房有車，日子過的很好，而我們這些小會計還是窮哈哈的。
所以我以為過來人的身份，另外還代表身邊的那些同事跟同學說一句，千萬不要想不開去做會計，將來我們有了下一代也不準備讓他（她）去做會計！

『貳』 財務和采購應做好哪些工作

不同公司崗復位職責不制一樣，不過大多類似，一般財務和采購主要應做好以下工作：
一、采購主要應做好：
1、做好公司采購工作，包括：詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作；
2、完善公司采購制度，制定並優化采購流程，控制采購質量與成本；
3、組織對供應商進行評估、認證、管理及考核；
4、跟進產品入庫，庫存管控，訂單流程，結款等相關事宜；
5、完善采購流程。
二、財務主要應做好：
1、 管理好公司所有銀行賬戶、現金、票據，保管銀行相關資料及置於保險櫃的公司財產；
2、 做好發票開具及稅務申報；
3、 做好公司資金業務操作執行，包含收付款結算（網銀）、銀行開銷戶辦理、支票業務、對賬詢證、賬戶資料變更等工作；
4、 資金報表編制，每日及時出具相關資金報表並上報領導；
5、 銀行回單整理，做好單據交接，確保會計及時准確入賬需求；
6、 按指示做好資金調撥歸依、轉賬、匯款等；
7、 審核報銷單，每筆需要逐一核對登記，需檢查簽名，金額，塗改等基礎信息；
8、 做好備用金管理，按需支取，建立經常性支付客戶銀行信息檔案。

『叄』 采購管理制度。采購崗位職責。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

二、采購崗位職責：

多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補，優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理，直至最高職位總裁或首席執行官。或者去其它的機構尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷，但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的准備。

能熟練使用辦公軟體和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網路對這一職位也相當重要。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

(3)采購會計職責擴展閱讀：

采購管理制度的特點：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

『肆』 采購應該了解哪些財務知識

采購人員需對財務的應付會計工作需要了解，包含與供應商對賬、發票、付款等業務流程。

『伍』 請問采購和出納的工作職責是什麼另外做采購好還是做出納好

采購與出納按制度它不是可兼容業務，正常情況下，這兩種業務不能一人兼任，
出納是管單位的資金收支的，采購是購買貨物或其他需要用其他物品的，兩者一個是管錢，一個是用錢，有管理與被管理的關系在其中。
但如果是兩種工作選其一種的話，這要看具體情況，如果是根據目前的社會情況，采購比較靈活一點，社會上有一人兼多家單位工作或自已在空隙時間干其他事情的，出納工作比較苛板一點，上班時間控制比較緊一點，但工作相對安定些，兩者相比要根據自已的情況和具體的人文環境來定，如果是女同志我認為做出納好一點，當然男同志也可以根據自已的情況選作出納工作，我個人認為采購雖然有時可以一時可能有點小利，但如果思想不健康，出問題的可能性較大，當然也不能一概而論，但我還是認為從事財務工作要相對好些，雖然發不了財，但只要守本份做事，吃飯是不用愁的。但主要還是自已定。

『陸』 公司采購人員的職責，包括幫財務催回供應商的發票嗎

你好，是的，以上催發票，對賬以及申請款都是采購的工作職責，財務部門原則是不對外的，財務對采購，采購對供應商，公司對供應商的窗口就是采購。謝謝。

『柒』 銷售會計、涉稅會計、采購會計的崗位職責分別是

稅務會計崗位職責
負責公司涉稅業務的核算和管理，負責公司各種發票的領取、使用和保管工作；負責記帳憑證的裝訂；負責各項統計報表的填報。
采購會計崗位職責
1. 參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度；
2. 負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符；
3. 按時准確計提折舊；按月與財務部進行賬目核對；
4. 會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點，按許可權規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續；
5. 完成上級交辦的其他工作。

銷售會計崗位職責
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。 2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3、每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。（如遇網路不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對准確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據並簽字確認。
6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8、認真復核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致准確無誤。 10、月末完了匯總並裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，並對報表的真實准確性負責。

12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，並向會計主管及時匯報工作情況。 14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會計工作。17、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
18、保守公司秘密。 19、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。

『捌』 人事部、行政部、采購部、生產部、質量部、財務部、銷售部、市場部、信息部、外聯部各部門的職責

市場部職責

1、實現公司市場的開發目標。

2、制訂和實施開發市場計劃。

3、負責市場開發政策的制訂與施行和人員管理。

4、做好市場調研與市場預測。

5、市場工作的監察與評估。

6、組織、指導各指導站的工作。

市場部部長職責：

1、服從上級領導，及時完成下達任務。

2、全面負責市場部日常管理工作。

3、制定市場開發政策和計劃。

4、組織和指導各站的工作，並對指導站人員進行培訓及業績考評。

5、對市場開發工作的監察，處理出現的各種問題，審核各站的工作，建立信息反饋制度。

6、定期總結工作，並向主管上級提交工作報告。

7、市場開發。

8、調整市場開發政策、管理制度和市場計劃。

9、領導開展市場調查與市場預測、策劃等工作。

10、其他臨時性工作

四、人力資源部職責

人力資源部要站在公司發展的角度，創新工作方法，借鑒國內外成功企業培養人才的方法，培養適合企業發展需要的復合型人才。要制定出切實可行的幹部、員工培訓方案，做到培訓有內容，計劃有考核，一是做好業務技能培訓工作，開展在服務水平、設備設施管理、安全工作等方面的培訓，通過培訓，全面提高員工對區域管理范圍內的業務技能；二是抓好乾部隊伍的理論學習，重點解決思想上和作風上存在的問題和不足，增強幹部隊伍學習的自覺性和執行能力。另外，人力資源部要在現有的基礎上，利用公司組織幹部學習的機會，在方式、內容上做出統籌安排，同時還要藉助外腦，聘請專家來授課，進一步拓寬我們的視野，提高研究問題和解決問題的能力。另一方面制訂出培養年輕幹部和新的用人標准，廣泛招納結構合理、素質優良的優秀人才，培養新生力量。同時還要積極的創造條件，使更多的優秀人才獲得深造的機會，打造一支思想過硬、作風優良、技術精湛、一職多能的優秀幹部和員工隊伍。

1、負責組織起草有關培訓方面的規章制度，制定各種培訓

計劃，確定培訓目標、內容、時間安排，並組織實施。
2、積極開發培訓市場，做好與合作單位的聯系工作。
3、根據培訓計劃，編制進程表、課程表，平衡各課程講師

的授課任務和課時分配。
4、負責做好培訓工作的常規檢查和日常管理工作。

5、負責指導站的審批、布局、考核、培訓工作，

6、完成上級領導交辦的其他工作。
物流部崗位職責

1、深入了解商品價格信息，及時掌握市場動態，為公司大宗物資采購提供決策依據。

2、建立和健全公司物資采購、 配置、 流通各環節的規章制度和工作規范。

3、承擔物流部日常事務工作，完成公司各項物資招標任務。

4、加強與各實體聯系，及時掌握實體物資采購動態，提出采購建議和提供優質服務。

5、指導各實體小宗物資采購工作。

6、負責各項大宗物資采購的業務洽談，辦理有關采購合同 、協議、 契約等文書手續。

7、完成公司領導交辦的各項工作，配合公司各職能部門做公司的其它工作。

商務部職責

1、負責公司業務拓展的規劃及可行性方案的制定及執行。

2、負責公司經營指標的分解及評效的分析。

3、負責開展市場競爭對手、消費傾向、產品開發的調研工作。

4、負責制定招商計劃、並制定招商政策和與其他公司合作方式。

5、負責制訂公司業務談判及組織實施

6、負責各項業務合同的保管、查詢、建立合同檔案。

7、定期檢查合同執行情況，不斷完善合同的各項條款。

8、負責各項業務合同的簽訂、變更、執行、終止。

9、負責各種促銷活動方案中商戶的協調和落實

10、根據經營發展的需要，適時調整經營布局。

11、負責向公司提供二期項目招商建議，並組織具體實施

12、負責向公司提供各類經營業績統計12分析報表，並提供相關性分析報告

綜合部職責

1、堅決服從統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向公司負責；

2、嚴格遵守公司規章制度,認真履行其工作職責；

3、協助董事長做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；

4、負責匯總、草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫董事長發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；

5、根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀要，並檢查督促會議決議的貫徹實施；

6、負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；

7、協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制；

8、負責組織公司通用管理標准規章制度的擬訂、修改和編寫工作

9、組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統計報表，認真做好公司下達的各項任務，

10、負責組織全公司員工大會工作，協助公司開展年度總結評比和表彰活動；

11、負責公司的財務管理工作，按規定及時向董事長報告財務賬目報表。管理好後勤各項工作。

12、完成公司領導交辦的其他工作任務。

信息部職責

1． 堅決服從分管上司的統一思想指揮。認真執行其工作指令。

2． 嚴格遵守公司規章制度，認真履行其工作職責；

3． 負責制訂公司計算機開發應用計劃，有步驟地開發計算機應用軟體，逐步實現企業管理現代化；

4． 負責公司微機網路系統的維護、管理、數據信息處理，管理系統保密工作，保證網路系統的正常運行，參與新程序、新系統的設計開發，制訂計算機管理的各種規章

制度及必要的操作規程；

5． 負責公司綜合統計核算和基礎管理工作。定期編制上報統計報表，開展統計分析，做好原始記錄、統計台賬、統計報表規范化核算及管理工作；

6．負責公司整體CI形象策劃管理工作。認真做好策劃整體構思和合理地編制廣告投入計劃；

7．完成公司領導交辦的其他工作任務

『玖』 采購核算會計崗位職責建議

一、根據當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細台 帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、負責銷售財務系統的會計分工和許可權管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等

『拾』 采購審計的職責是什麼

審計：
職責概要：負責公司內審制度的實施及財務監督與審計工作,配合完成政府審計及社會審計工作。
主要職責：
1. 依據國家審計法規和上級有關規定，結合公司實際制定內部審計規章制度。
2. 負責制定審計工作計劃，組織實施審計，並檢查、督促審計意見和決定的執行。
3. 對公司及公司下屬子公司的經費預算執行、資金管理、財務收支、會計核算、資產管理、資產負債及損益等進行審計。
4. 參與公司基本建設、維修改造及大宗設備、材料采購的考察論證、招投標、認質認價等事項的審計監督，並對工程預決算和相關經濟合同進行審計。
5. 依據組織人事部門的委託，對公司所屬有關部門主要負責人實施任期經濟責任審計。
6. 依據公司領導指示，實施有關經濟活動的專項審計調查。
7. 接洽政府審計和上級主管部門審計的相關事項，配合完成社會審計工作。
8. 完成領導交辦的其他任務。
采購：采購部負責供應商的開發和管理，原材料的詢價、比價、議價、定價；同時負責采購訂購單的管理、交期跟催、來料異常的處理、協助財務與供應商對帳
主要職責：
1.制定年度培訓計劃
2.不斷修訂及完善工作規章制度
3.執行公司ISO/TS16949品質系統、指導供應商按照公司的程序來做事
4.作好采購預算，計劃好首單訂貨數量
5.來料不良的處理
6.確保物品達到最低成本，做到「貨比三家」「價比三家」
7.庫存的控制
8. 認真執行財務制度和財經紀律，嚴格按照規定手續做好采購工作
9. 根據批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應
10.負責采購培訓工作