設備整改協議

① 公司沒有按照采購協議的時間上簽訂協議的整改報告

一、狠抓采購制度的落實,用詢價方式確定新的供貨商。堅決執行大型設備物資的采購詢價制度,用詢價的方式確定供貨商,采購專用或政府有關部門指定的設備,我們邀請公司有關生產或技術部門的專家、領導共同進行價格洽談,采購其他新的通用設備,至少向三家以上生產或供貨商進行詢價,日常設備、材料、備品等原則上採取就近采購原則,根據以往同類產品的價格,向老客戶發出購貨信息,如客戶告知同類同質產品與前次購買價格發生變化,我們則主動從市場、網路了解價格行情,或向新的廠家、商家進行詢價,然後對需要采購物品物資的進行性價對比分析,確定供貨對象。

二、加強設備到貨管理,新建1000㎡較大容量的倉庫,把采購的設備物資集中存放保管,建立設備台帳,規范對新購的設備物資進行及時到貨驗收,並完善台帳登記手續。

三、嚴格合同章的管理,合同專用章由采購部專人管理,並建立《用印申請表》的審批制度,公司其他單位需用合同專用章的,需填寫《用印申請表》,由采購部長和用印單位負責人、主管領導簽字同意後,方可加蓋合同專用章。

四、嚴格執行合同審批制度,按公司要求,凡是單筆采購金額超過10萬元(含10萬)的,或有質保要求的,必須簽訂合同,並認真履行合同審批手續,按有關審批程序,要求相關設備、材料、備品備件使用單位的負責人、主管副總經理、總經理逐級簽字。

五、加強采購流程管理,避免延誤采購時間或重復采購。1、以月計劃為基礎,采購申請單經部長簽字確認後方可采購(緊急情況電話請示),采購員拿到經部長簽字後的物品采購申請,與采購部倉庫聯系核對倉庫是否有庫存,確認倉庫無庫存後進行采購(采購實行客戶報價制度),同時與申請單位核實,看那些急需采購,那些可以緩辦,並在采購申請單上簽字確認;臨時采購計劃或先購後補單的緊急采購,要及時找申請單位簽字確認