質量整改制度

A. 質量安全管理制度

安全管理安全質量標准化標准及考核評級辦法
第一條 為加強礦井的安全管理，特製定本標准。
第二條 考核期內由於安全管理責任事故造成每死亡1人，否決礦井安全管理安全質量標准化得分5分，實得分輸入礦井安全質量標准化總分；發生3人及以上死亡事故的礦井，取消當年評級資格。
第三條 安全管理安全質量標准化標准及考核評級辦法（具體見附表）:
1、以礦為單位對安全管理安全質量標准化進行考核評級。
2、安全管理安全質量標准化礦井分為兩個等級:
一級:總分為90分及以上。
二級:總分為80分及以上。
3、考核評級計分採用扣分方法，各單項及小項的最低分為零，不出現負分。
4、安全管理安全質量標准化實施年度達標，礦井每月進行一次檢查；公司按季度進行全面檢查；已達標礦井每年要進行一次復查，並根據復查得分決定該礦安全管理安全質量標准化的升降級。
安全管理安全質量標准化檢查標准及評分辦法
檢查項目 標准分 檢查標准 檢查方法及評分辦法
一 安全生產責任落實25分
(一) 幹部作風建設 10
1.嚴格執行幹部下井制度，根據集團公司要求，明確各級幹部下井天數、比例，做到下井幹部人員、班次均衡，井下必須保證每班有副科以上幹部。礦長、黨委書記每月不少於10天；分管生產、機電、安全、技術的副礦級領導每月不少於15天；其它副礦級領導每月不少於6天；各專業副總、生產業務科室的正、副科長、采區正、副區長每月不少於16天；非生產口科室的正、副科長每月不少於6天；生產、輔助隊隊長、支部書記每月不少於18天，二班、夜班必須達到總下井天數的1/2，做到下井簽到、升井後到信息中心審卡蓋章，下井簽到必須註明上下井准確時間，每月及時統計分析 查幹部下井制度，無制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一處扣0.5分。查幹部下井簽到本，有塗改現象扣0.5分；下井次數達不到規定，每有一人次扣0.5分；二班、夜班下井比例達不到規定要求，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次無區科幹部下坑，扣1分；未做到下井簽到、蓋章，有一人次扣1分；下井簽到、打卡(蓋章)、填卡、統計及向集團公司匯報的不對口，有一人次扣0.5分；無統計分析扣1分

2、礦級幹部每月必須按規定的時間、班次排出下井人員安排表，保證每班有一名礦級幹部下井指揮生產。 查安排表，調信息卡和考勤打卡原始記錄。無安排表扣1分，有一個班無礦級幹部下井2分。

3.幹部下井必須抓「三違」、抓培訓抽考、抓隱患排查。抓「三違」每月不得少於3人次，並當日登記，完成礦規定的最低罰款金額；下井每月必須至少培訓抽考6人次，被培訓人和抽考人要在卡上簽字；必須認真填寫查出的隱患，對發現的問題填寫整改處理意見，礦安全信息中心要進行篩選落實，每月及時統計分析 查幹部下井信息卡和隱患登記台帳、下井培訓抽考卡、「三違」登記台帳。篩選的隱患有一條未及時「三定」和處理扣0.5分；隱患復查無結果、無簽字扣0.5分；培訓抽考每有一人次完不成任務扣0.5分，有一人次不是本人簽字扣0.5分；未完成抓「三違」指標有一人次扣0.5分；未完成最低罰款金額有一人次扣0.5分；沒有規定最低罰款金額扣2分；無統計分析扣1分

4.嚴格執行幹部帶班下井制度，根據集團公司要求，明確各級幹部帶班下井天數，統一安排帶班時間，實行帶班下井「三匯報」，有匯報記錄，每月有帶班下井統計表。建立帶班下井檔案。礦長、黨委書記帶班下井不少於1天/月，分管生產、機電、安全、技術的副礦級領導不少於2天/月，其他礦級領導不少於1天/月；專業副總、各生產科室科長不少於3天/月；采區正職、生產業務科室副職不少於5天/月；采區副職不少於7天/月；生產隊和輔助隊隊長、書記不少於9天/月 查制度，無制度扣2分；制度不全有一處扣0.5分；無統一安排帶班時間表扣1分；沒有帶班下井檔案扣1分；查「三匯報」台帳，無台帳扣1分，少匯報一次扣0.5分；查月統計表，每有一人次帶班下井次數不夠扣0.5分；統計表與「三匯報」台帳不符，扣1分；相關幹部每月下井帶班比例少於規定天數每有一次扣0.5 分
安全管理安全質量標准化檢查標准及評分辦法
檢查項目 標准分 檢查標准 檢查方法及評分辦法
一 安全生產責任落實25分
(一) 幹部作風建設 10分
4.幹部下井檢查填寫信息卡必須有以下內容:①下井時間、班次；②途經線路和工作面瓦斯情況；③「三員兩長」上崗情況；④查處隱患情況；⑤抓「三違」情況；⑥培訓抽考情況；⑦隱患整改落實情況。幹部下井必須按規定認真填寫信息卡，「三員兩長」上崗一欄必須有「三員兩長」簽字。大檢查、現場辦公等，可共同填寫一卡，但必須有所有檢查人員的本人簽名，日常檢查實行單人單卡 查幹部下井檢查信息卡，未按規定內容認真填寫每有一次扣0.5分；「三員兩長」未簽字每有一次扣1分，不是本人簽字扣0.5分；去工作面或作業地點無瓦斯檢查記錄，有一人次扣0.5分，未查出任何隱患扣0.5分；信息卡不是本人簽名有一次扣0.5分

5.健全乾部下基層礦領導包區(科)、礦機關幹部和區(科)領導包隊制度，每旬參加一次所包區隊的安全例會，並認真填寫包區、隊卡，包區、隊卡必須有區、隊值班領導簽字。每次下基層必須聯系區、隊實際，抓學習，講安全，並認真做好記錄。包區、隊幹部要做到三清、三講、一指導(清楚區、隊組職工基本情況、清楚隊組工作面的安全生產情況、清楚隊組職工思想狀況；講學習、講安全、講改進工作的意見或建議；指導安全工作) 查制度，無制度扣2分，制度不健全或不完善每有一處扣0.5分；查區、隊安全例會記錄、幹部包區、隊卡，幹部未簽字扣1分，不是本人簽字扣0.5分；下基層次數每少一次扣0.5分，包區、隊幹部每有一人次對情況掌握不清扣1分；包區、隊卡沒有隊領導簽字有一次扣0.2分

6.建立健全各級領導幹部強化安全管理的若干個必須。生產現場發生安全問題，無論八小時以內還是八小時以外，相關領導必須及時到場到位。礦調度設立台帳，對相關領導到場到位情況和問題處理情況進行登記，逐日有礦長簽字 查制度，無制度扣2分；查台帳，無記錄扣1分，記錄不全扣0.5分；礦長未簽字，少一天扣0.5分；有一人次未到場到位扣1分

管理制度
建設與落實 10分
1.根據集團公司「安全管理制度」的要求，各單位要制定如下制度，並嚴格執行:
（1）、安全生產責任制度；
（2）、管理人員下井及帶班制度；
（3）、安全質量標准化管理制度；
（4）、安全會議制度；
（5）、安全目標管理制度；
（6）、安全教育與培訓制度；
（7）、事故隱患排查與整改制度；
（8）、礦井主要災害預防制度；
（9）、安全監督檢查制度；
1.查各級領導、職能科室、各崗位人員安全生產責任制匯編，無匯編本項不得分，有制度內容不全扣2分；
2.第二、三項制度缺項本項不得分；
3.第四至十九項制度每缺一項扣2分；
4.查制度執行記錄，有一項未認真執行落實扣1分；有一項執行落實不好扣0.5分
安全管理安全質量標准化檢查標准及評分辦法
一 安全生產責任落實25分
(二）管理制度
建設與落實 10分
（10）、安全與經濟利益掛鉤制度；
（11）、安全技術審批制度；
（12）、礦用設備器材使用管理制度；
（13）、事故應急救援管理制度；
（14）、事故報告和調查處理制度；
（15）、安全舉報獎勵制度；
（16）、入井人員管理制度；
（17）、安全操作管理制度；
（18）、安全紅線制度；
（19）、安全生產問責制度。
2.健全完善礦、區(科)、隊三級幹部(包括工程技術人員)安全工作目標、工作責任和工作標准，建立各級幹部安全業績檔案，做到細化量化，匯編成冊 查各級幹部安全工作目標、責任和標准，查各級幹部安全業績檔案，不健全、不完善每有一處扣0.5分
3.堅持每月一次的隊安全例會制度。由隊長
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B. 簡述質量改進的制度劃方法

1、在各個抄層面設定發現質量問題的感應器：設定目標，收集數據，找到實際和目標的差異，將差異目視化
2、建立溝通機制匯報各項問題（即 差異）
3、決定質量問題的負責人，時間等，及時跟蹤狀態
4、組織項目小組負責專題質量改進
5、按照8D等流程系統的解決問題
6、建立合理化建議流程

C. 施工現場質量管理制度

施工現場工程質量管理制度

一、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標准，牢固樹立「百年大計，質量第一」的思想，宗旨是優質、安全、高效至上。

二、項目要保證工程質量，由分管副總經理、項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系，專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄，並認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量符合國家規范要求。

三、進行經常性的工程質量知識教育，提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度，到關鍵部位時，公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。

四、施工現場工程質量管理，嚴格按照施工規范要求層層落實，保證每道工序的施工質量符合驗收標准。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查，嚴格執行「三檢」制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行「質量一票否決」制。

五、隱蔽工程施工前，經自檢合格後報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格後及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。

六、嚴格把好材料進出質量關，所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。

七、建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。

八、對違反工程質量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，並追究其責任。不達標不予簽證、付款。對發生事故的當事人和責任人，將按上級有關規定程序追究其責任並做出處理。

(3)質量整改制度擴展閱讀：

相對於土建施工，裝飾工程有其固有的特點，主要的一面，就是其所需的材料種類繁多，並且，經常有許多最新的材料應用的問題。因此，針對材料的問題，必須解決好材料的以下幾方面的問題。

①、材料供應。配合設計方確定所需材料的品牌、材質、規格，精心測算所需材料的數量，組織材料商供貨。

②、材料采購，面對品類繁多的材料采購單，必須將數量（含實際損耗）、品牌、規格、產地等一一標識清楚，尺寸、材質、模板等必須一次到位，以避免材料訂購不符，進而影響工程進度。

③、材料分類堆放。根據實際現場情況及進度情況，合理安排材料進場，對材料做進場驗收，抽檢抽樣，並報檢於甲方、設計單位、。整理分類，根據施工組織平面布置圖指定位置歸類堆放於不同場地。

④、材料發放。使用追蹤，清驗。對於到場材料，清驗造冊登記，嚴格按照施工進度憑材料出庫單發放使用，並且需對發放材料進行追蹤，避免材料丟失，或者浪費。

特別是要對型材下料這一環節嚴格控制。對於材料的庫存量，庫管員務必及時整理盤點，並注意對各材料分類堆放，易燃品，防潮品均需採取相就的材料保護措施。

臨時設施的攤銷方法有兩種：

工期法

即將臨時設施的成本平均分攤到各期的一種方法，其原理與固定資產折舊的年限平均法相同。計算公式如下：

臨時設施月攤銷額=臨時設施原值×(1—預計凈殘值率)/預計使用年限(月)

工作量法

即根據實際工作量計提攤銷額的一種方法，它主要是考慮了臨時設施的使用強度。計算公式如下：

每一工作量攤銷額=臨時設施成本×(1—預計凈殘值率)/預計總工作量

臨時設施月攤銷額=臨時設施當月工作量×每一工作量攤銷額

在實際工作中，對於價值相對較低的臨時設施，也可採用一次攤銷法，直接將臨時設施的成本計入受益的工程成本。如果臨時設施為兩個以上的工程成本核算對象服務，應按一定的分配標准，將其價值在受益的各個工程成本核算對象之間進行分配。

D. 求企業質量管理自查與評價制度。急！

質 量 管 理 自 查 與 評 價 程 序
1 目 的
對建築工程質量進行有限監控，提高質量管理水平，減少質量事故的發生。
2 適用范圍
適用於公司所有在建的工程項目（土建、安裝、市政、道路等）
3 術 語
3.1 術語採用GB/T19001—2008、GB/50430-2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001、標准規定的術語及其定義。
3.2 各專業的技術術語採用國家（如GB50300-2001工程建設施工企業質量管理規范）、部頒有關標准、規范、規程的定義。
4 職 責
4.1質安部負責對該程序的編寫與修訂。
4.2總工辦分管生產經理負責審核。
4.3總經理負責審批後發布實施。
4.4項目部根據施工組織設計的策劃，對建築工程項目中「硬體和流程性材料」（包括原材料、設備、半成品、項目中間產品 、竣工工程成品）成分的特性進行監視。
4.5每月對運行情況進行檢查（自查與互查），根據《建築安裝工程資料管理規程》整理各種質量記錄。
4．6項目經理每季度組織對適用的法律法規遵循情況進行評價表
5 工作程序
5.1自 查
5.1.1建立定期質量檢查制度，明確檢查方式、時間、內容和整改、處罰措施等內容，特別要明確工程質量防範的重點部位的檢查方式和方法。
5.1.2檢查次數公司每月不少於一次，項目每半月不少於一次，班組每星期不少於一次。
5.1.3各種質量檢查(包括被檢)做到每次有記錄，對查出的質量隱患應做到定人、定時、定措施進行整改，並要有復查情況記錄。被檢的必須如期整改並上報檢查部門，現場應有整改回執單。5.1.3對重大質量隱患的整改必須如期完成，並上報公司和有關部門；
5.1.4對法律法規和標准規范進行檢查，檢查其是否有效；
5．15質量管理制度、崗位職責的落實和目標的實現情況；
5.2評 價
5.2.1對項目組織的定期與不定期的檢查記錄，調查其管理體系的運行情況；
5.2.2組織對法律法規遵循情況進行匯總評價。
5.2.3組織對整改的問題進行有效性評價。
6 相關/支持性文件
6.1 《質量、環境、職業健康安全管理手冊》、《工程建設施工企業質量管理規范》GB/T50430-20077。
7 管理記錄
7.1特殊過程確認記錄
7.2工程質量評價記錄

E. 企業質量事故管理制度

質量事故管理制度

(1)質量事故，是指葯品經營過程中，因葯品質量問題而導致的危及人體健康或造成企業經濟損失的情況。質量事故按其性質和後果的嚴重程度分為：重大事故和一般事故兩大類。
(2)重大質量事故；
①違規購銷假劣葯品，造成嚴重後果的；
②未嚴格執行質量驗收制度，造成不合格葯品入庫的；
③由於保管不善，造成葯品整批蟲蛀、霉爛變質、破損、污染等不能再供葯用，造成重大經濟損失的；
④銷售葯品出現差錯或其他質量問題，並嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故的。
(3)一般質量事故；
①違反進貨程序購進葯品，但未造成嚴重後果的；
②保管、養護不當，致使葯品質量發生變異；
(4)質量事故的報告程序、時限； ①發生重大質量事故，造成嚴重後果的，由質量負責人在2小時內上報縣葯品監督管理局；
②質量負責人應認真查清事故原因，並在5日內向縣葯品監督管理局作出書面匯報；
③一般質量事故應在當天報質量負責人，由質量負責人認真查清事故原因，及時處理。
(5)發生事故後，質量負責人應及時通知各有關部門採取必要的控制、補救措施。
(6) 質量負責人在處理事故時，應堅持「三不放過」原則，即事故原因不查清不放過，事故責任者和員工沒有受到教育不放過，未制定整改防範措施不放過。

F. 班組質量管理制度

班組質量管理制度

第一條 為不斷提升班組的工作質量、改進工作方式、提高工作效率，特製定本辦法。

第二條 本班組質量管理的目標

實現班組質量管理最穩定化、最優化

第三條 質量管理實施的時間和頻次

質量管理是一個持續改進的過程，需要全體班組成員日常工作中緊緊圍繞班組標准化工作即流程規范化、產品標准化、管理標准化這個中心。

第四條 班組質量管理的適用對象。

班組質量管理適用班組全體成員，班組長（或班組長指定成員）要求全體成員日常工作中嚴格按照班組質量管理流程、制度執行，並對執行的情況進行打分，適當給予獎勵。

第五條 班組質量管理的主要內容

1. 對班組成員進行質量管理方面的日常培訓，樹立班組成員的正確意識。

2. 維護班組質量管理建設，保證班組日常工作的正常進行。

3. 愛護公共衛生，營造一個舒適潔凈的辦公環境

4. 對外來人員的接待體現移動特色，不卑不亢，謙和大方。

第六條 班組質量管理的要點

（一）掌握質量要求。班組成員必須熟悉公司各項規章制度，按質量要求執行，特殊情況應上報領導決定處理辦法。

（二）質量流程記錄填寫和維護。班組應當對於本班組負責的流程環節所應填寫的工作記錄，班組應當制定專人完成記錄填寫工作，並做好記錄的整理和維護。

（三）質量指標統計、分析和評估。對於班組負責的工作質量指標，結合部門要求和工作實際需要，進行定期定量化統計、分析和評估。利用每月班會，由組長主持開展質量分析改進會，根據質量目標及報表、採用魚骨等工具，分析各周期質量情況，有負責人制訂改進方案，在班會上討論確定並實施。

（四）改善質量達標情況。對於流程執行中出現的問題和工作質量不達標的情況，班組應當分析原因，提出改進方案。必須時填寫糾正預防措施通知單。

（五）充分運用QC小組等質量管理工具。班組可以成立QC小組進行攻關或創新以達成目標或提出解決方案。QC小組定期對難題進行集中攻關，逐漸形成「人人為事，能者為師」的班組氛圍。QC小組定期與班組進行技術交流，共同發現、解決問題，不斷改進質量。

（六）工作質量總結。充分運用QC小組等質量管理工具班組可每半年開展一次立項對標揮動，對工作進行總結，對理想中班組的工作質量進行對比分析，研究差距與不足，並在工作計劃中制定改進計劃，並完成一篇PDCA案例，促進自身工作質量的不斷提高。

第七條 根據公司《QC小組管理實施細則》的要求，圍繞班組的KPI指標和短板，成立QC小組，開展多樣的質量活動。