供應工作整改措施

A. 對業務工作以外的事不夠盡力整改措施

財務部工作不足之處及整改措施

財務部工作不足之處及整改措施
財務部作為公司的一個獨立部門，在公司高層的領導下，財務各成員基本保持著平穩有序的工作態勢。為實現公司的整體發展目標，財務部一直在改進自身的工作方法，提高核算的准確性，增強報表的時效性，並通過集團開展的紀律作風整頓教育活動為契機來為公司高層的決策提供有用的資料。
公司的業務量在不斷的擴張，特別是在2014年全球金融危機的背景下依然保持營業額的持續增長，業務發展為企業的提升注入新鮮的血液，也對公司當前的管理水平提出了更高的要求。只有人去適應企業的發展，沒有企業去適應人的要求，如何適應市場變化，提高公司的管理水平？成為現階段公司發展的主要任務之一。財務部在執行集團公司的管理制度的同時，盡管取得了一些成效，但依然存在一些管理缺陷及溝通不暢的問題，針對當前情況，財務部必須加強對下屬和同事間的教育及宣導，通過思想及行為上的整改，不改的改進工作方法和思路，增強工作責任感，以適應企業發展的要求。
根據具體情況，現將這些問題列示如下：
一， 溝通不暢的問題：財務部與其他部門在溝通總體上是和諧的，一直以來均奉行「工作為主」，「對事不對人」的溝通原則，有問題便直接提出，以力求問題的解決。在與其他部門溝通時，不排除在個別問題上，因為工作的難以開展而較為情緒化，出現溝通的言辭不當，根本原因也是沒有主動與同事協商，尋求解決問題的辦法。從觀念上講，不能站在更高的角度去看待問題，缺乏對公司整體利益的考慮，不利於公司行政命令的下達與執行。這樣的思想觀念存在許多的不足：一方面影響公司的團結，對公司營造積極向上的工作氣氛產生了負面影響，對企業文化的培養起到消極的作用；另一方面讓同事關系緊張化，不利於工作上的配合，增加了溝通方面的成本，溝通成本是隱性的，很難去計量，但卻能最終導致職工數量的增加和工作質量的下降。溝通問題整頓不僅僅存在於財務部，其他部門的也應該重視起來，做到有則改之，無則嘉勉，在觀念上杜絕「本位主義」思想的漫延，為營造積極樂觀向上的企業文化，為提升個人的素養而進行自我反省。
此外，財務部所涉及到的政府部門有國稅地稅，工商，統計等多個部門，相比較而言，這方面的工作相對比較平衡，沒有出現大的問題，對政府部門的溝通也略有不足之處，今後還有待加強。因為與政府部門的良性互動，在實際工作中，可以減少較多的阻力與麻煩，碰到問題也會主動知會並得到幫助。
二， 應收賬款的問題：應收賬款是公司的主要資金來源，對公司的生存與發展起到至關重要的作用，加強應收賬款的管理，及時回收貨款，並杜絕呆壞賬的發生是一項十分重要的工作，盡管這項工作涉及到
業務財務等諸多部門，但做好每一個環節的工作是十分必要的。根據財務所涉及到的具體環節，存在如下問題：
第一， 應收賬款對賬的及時性不強，很多客戶沒有及時的簽章，回傳月度對賬單，一定程度上又影響了應收賬款的准確性和催收貨款的有力證明，這個問題還長期存在，今後財務部還要一如既往的跟進這項基礎工作，准確及時的財務數據是應收賬款管理的基礎；
第二， 應收賬款的回收款過長，影響到貨款的回收與應收賬款的周轉速度，一定程度上會給財務帶來資金方面的壓力，一般情況下，回收期過長的貨款，產生呆壞賬的可能性也隨之增加。在呆壞賬方面，盡管產生的原因是多方面的，銷售業務員固然有跟進的過失，但財務在客戶付款信用不佳的情況下，沒有及時的做到提示與統計，也較少對客戶的資信度進行調查，財務只是單一的注重了會計報表的核算，而忽略了財務資產安全的管理，今後工作要將重點轉移上財務管理上來；
第三， 對財務「卡貨」不利方面的彌補措施：我們現在所實行的財務「卡貨」規定，這個規定對部分惡意拖欠貨款的客戶，產生了一定的壓力，形成了制約因素，也回收了一些欠款時間較長的貨款，但是對於付款信用良好的客戶，弊端也很明顯，「卡貨」給客戶留下不好的印象，財務靈活控制又沒有標准，操作難度較大。由於財務的「卡貨」，部分業務員的依賴財務「卡貨」收款的心態明顯，對於這個問題需要兩個部門主動提高催款的意識。
三， 費用報銷的問題：由於生產規范的擴張，費用開支也隨著增加，正常合理的費用開支，是保障公司正常動作的物質基礎，收入與成本的同時增加，同時也符合收入與成本的配比原則。從現在的情況來看，一定程度上存在費用開支的浪費現象，比如由於沒有「貨比三家」，導致采購單價過高，采購的耗材由於沒有專業人員的驗收可能質量不達標，今後在物耗采購方面，倉庫不僅要加強數量驗收，技術部還要加強品質的驗收檢查。生產研發過程中要加強機器設備的保養，養成良好的作業習慣，工具配件的不合理使用可能導致損壞及修理，從而提高維護和運營成本。隨著業務量的增加，交際應酬費用有較大幅度的增加，公司規定在非特殊情況下，客戶在食堂用餐的規定沒有得到很好的實行。
四， 材料采購的問題：采購向供應商所采購的物料數量，均經過財務審核並下達到pm及采購部，對於部分製造過程中的超標准損耗和倉庫丟失，現在均以聯絡單的形式對部門進行了扣款，明確了相關責任人，並列入到績效考核當中。采購控制的另一個問題是在保證品質的前提下，在原料價格下跌價的情況下的持續降價，在績效考核當中，財務對采購的降價考核占權重的20%，每個月采購均有部分的降價方案到達財務。但從總體的價格趨勢分析，采購的降價相對於成品銷售的降價幅度相對較小，天線的銷售單價
2014年降低了30%以上，而原材料的采購單價的下降幅度卻沒有達到這個標准，一定程度上提高了公司材料成本的在銷售單價中的比重，增加了運營的成本，降低了公司整體的利潤水平。
五， 倉庫重新劃歸生管部一點見意：一般情況下的工廠運作，倉庫物料均歸pmc的調度，pmc計劃調度與倉庫收發保管相接合，兩個部門的聯系也最為緊密，兩者之間的密切合作可以極大的降低呆壞料成本。08年由於倉庫出現無賬務管控狀態，較為嚴重的影響了工廠的生產，同時也不符合企業的規范動作，對大客戶的導入產生了較大的制約，公司決定暫劃歸財務監管，09年倉庫賬目數據已基本建立起來，倉庫的「賬，物，卡」體系也相應的建立起來，盡管賬目的准確性還有待進一步提高，但只要今後加強對倉庫的管理及人員的培訓，還是可以達到大客戶的核查要求。倉庫的歸屬如不在pmc部之下，倉庫的數據共享就需要相互知會，一旦發生溝通不及時的問題，便可能出現多下采購訂單和超產的情況，為呆壞料的產生留下了一定的隱患。從11月17日倉庫呆滯成品分析來看，一部分成品的性質是：「訂單已結，超產成品，備品留用」，小額度100pcs的超產屬於正常，如果大到1000-2014pcs，那麼就有可能存在數據沒有共享，沒有了解實際庫存便直接下達采購訂單的問題，造成了公司資源的浪費，現在倉庫重新劃歸pmc管轄，超產問題相信可以從根本上加以改觀，否則便是計劃的不準確。在倉庫劃歸pmc部以後，數據的處理與檢查是倉庫的弱項，財務還是會一如既往的監控倉庫賬務數據的准確性。
六， 績效考核的問題：績效考核是公司的基本管理制度之一，也是激勵在職員工發揮積極性，主動性，創造性的管理機制，對挖掘人力資源潛力，充分利用現有人力物力條件起到了一定的作用。但是在運行的過程中，也出現一些問題，有些地方只有罰款，沒有獎勵，沒有主動去發現工作的好現象，好例子，作為一個典型的範例加以宣導，最終增強公司的正義感。
以上內容是財務部對公司近期內部工作的一些見意，其中涉及的內容有應收賬款，費用開支，材料采購，績效考核，其中不免有詳之處，由於所了解的情況有限，不正確的地方，歡迎批評指正。

B. 設備采購整改措施怎麼寫

設備采購未按政府采購流程辦，要補采購流程，具體的問你當地的財政主管部門，財政部門是政府采購的的主管部門；
降低采購成本的措施:

1、學會核價:不管采購任何一種物料，在采購前要熟悉它的價格組成，了解你的供應商所生產成品的原料源頭價格，為自已的准確核價打下基礎。以此為基礎有目的的談判，做到知已知彼，百戰百勝。

2、信息來源要廣:現今的社會是一個電子化的設備，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。

3、選擇適合自已公司發展的供應商:中國有句子古話「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」開發供應商亦如此，一個好的供應商能跟隨著你共同發展，為你的發展出謀劃策，節約成本，管理起供應商很省心；不好的供應商則為你的供應商管理帶來很多的麻煩。（判斷一個好的供應商我覺得主要從其質量價格服務技術力量應變能力等多方考慮）。

4、采購人員的談判技巧亦控制采購成本的一個重要環節（一個好的談判高手至少會給你的采購帶來5%的利潤空間），這亦要建立在采購員的德上。

5、批量采購的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所攤銷的費用愈低。采購計劃人員需把好此關。

6、建立企業的采購信譽。條款必須按合同執行，如付款你可以拖一次、兩次，但你決不能有第三次。失去誠信，別說控製成本，可能貨都不會有人給你供。

7、建立月度供應商評分制度（從質量、價格、服務三方面入手），實行供應商配額制度，會收到你意想不到的效果。

8、建立采購人員的月度績效評估制度。不但可以激勵采購人員的工作積極性，同時也是防止采購員賄賂的一個有效手段。

9、有效的控制采購庫存。避免停轉產的風險及積壓物資的風險，無形中控制自已企業的采購費用。

C. 客戶審核時覺得我司供應商管理不到位，怎麼回復整改措施

先要弄清楚客戶認為的哪裡管理不到位
不到位三個字太大
再根據客戶的建議給出合適的答復即可
切勿答復過於籠統，客戶是想看到具體的有針對性的答復的

D. 如何做好供應商質量改進工作

1.日常來料來問題的解決(有的公司源是由技術部解決)及反饋;
2.來料檢驗指導書的編寫(這個格式可以從網路上面搜,包含主要內容檢驗項目\檢驗標准\抽檢方案\檢驗工具等);
3.供應商的審核(審核表從網上搜就可以,然後根據公司具體情況改編一下),審核包括季度審核\年度審核或者新供應商審核.給出審核報告並跟蹤審核不良項的改善.臨時的現場審核,主要針對具體問題.
4.來料檢驗指導書的編寫及IQC的培訓
5.配合sourcing或者研發進行供應商的開發(各公司可能有差別),配合供應商進行PPAP文件的提交等。
6.來料不合格品的處理(包括現場\庫存\在途\供應商的庫存,這個有時候要結合採購)
7.供應商的季度或者年度評價,這個需要根據供應商考核辦法進行評價.
總的來說從以上幾方面入手來進行供應商質量方面的改進和提升.

E. 如果對一個企業的采購工作進行改善，你覺得應從那幾個方面入手

正常的采購流程是，建立供應商檔案，包含：信用（銀行評級）、質量、價格、到貨周期、應付賬款期限、企業資質等，在采購相關原材料時不僅要考慮價格，還要考慮原有質檢及供貨周期流程改變帶來的問題，舉個例子，比如有家供應商，價格低，也保證質量，但在到貨後要重新制定相關質檢流程，因為剛開始合作，質檢方式肯定比較復雜等等之類，結果算下來，反而不劃算，當然這只是個別案例，所以對采購來說，價格是重要，但沒有那麼重要。

F. 供應室下收下送持續改進易存在哪些問題

1.在護士長的領導下進行工作，負責醫療器械、敷料的制備、包裝、消毒、保養、登記和內分發、回容收工作，定時下收下送。
2.經常檢查醫療器械質量，如有損壞及時修理、登記，並向護士長報告。3.協助護士長請領各種醫療器械、敷料和葯品，經常與臨床各科聯系，徵求意見，改進工作。
4.認真執行各項規章制度和技術操作規程，並預防差錯事故。
5.做好物品清點工作，定期交換班次。
6.各班明確分工，互相協作，共同完成本室各項任務，並認真做好統計工作。
7.物品發放、領取、使用等應有嚴格的手續，供應室有統一帳目，各科室有分戶帳，每周清點一次，每月總記一次。
8.發揚自力更生、艱苦奮斗、勤儉節約的精神，對各種物品做到物盡其用，自己動手製作。
9.嚴格執行器械物品破損報銷工作制度。
10.認真做好清潔衛生工作，每日二小掃，每周一大掃，以保持室內清潔、整齊、乾燥、無塵。

G. 供應鏈管理部通過哪些措施實現持續改善

改善供應鏈管理的方法如下：
1.供應鏈管理流程設計應當以業務需要為主,不要照搬照抄。避免機構過於復雜,人浮於事,會降低業務效率.
2.通過技術支持和協作,真正開發先進管理理念,有技術能力,質量意識強的國內生產商,順應本地化采購供應趨勢.
3.減少中間環節,降低采購成本.
4.運用庫存管理技術,分析制訂合理的采購量和采購頻率的關系組合,在零庫存與缺料損失間尋找平衡.
5.採用第三方物流管理,減少運輸成本.