缺陷審批

1. 公司費用報銷實行總經理"一支筆"的審批制度,從內部控制角度來看,有缺陷嗎

重要的，不是誰來審批，而是審批流程是否有制度規定？批准與否批准多少是否有標准？例外事項是否有規定？有也制度規定，是否嚴格執行？
總經理一支筆審批，好處是權力集中，規避多頭審批把關不嚴問題，缺陷也很大， 總經理很可能成為簽字機器，他的情緒好壞都會影響審批結果，他待人的親近程度影響審批難度。
理想的審批制度，應該是按重要性程度分級審批，按預算考核決定審批與否，按規章制度確認審批結果。

2. 臨沂市計生局我有一個女兒患先天性腦神經缺陷,又叫多動症能否審批二胎

符合下列條件之一要求生育的，經批准可以按計劃生育第二個子女。 1、經縣級計劃生育技術鑒定組織鑒定，報市（地）級計劃生育技術鑒定組織確診第一個子女為非遺傳性殘疾，不能成長為正常勞動力的； 2、經鑒定患不育症，合法收養第一個子女後懷孕的； 3、夫妻雙方系歸國華僑或回河南定居的港、澳、台同胞，身邊只有一個子女的； 4、夫妻一方為二等乙級以上傷殘軍人或者烈士的獨生子女的； 5、夫妻一方連續從事礦區井下採掘作業五年以上，只有一個女孩，且繼續從事井下採掘作業的； 6、再婚夫妻，再婚前一方只生育一個子女，另一個未生育的。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 你的符合條件，可以申請！

3. 工作業績該怎麼寫

這個比較簡單，主要是說一下自己在工作中取得什麼成就或者是績效評分信息都內是可以的。

擴展資容料：人，可以從生物、精神與文化等各個層面來定義，或是這些層面定義的結合。生物學上，人被分類為人科人屬人種，2號染色體和猩猩甲條染色體著絲粒融合（平衡易位）締合模式接近度超過16N，並臂間多次倒位，其餘染色體都有很強的同源性，是一種高級動物。精神層面上，人被描述為能夠使用各種靈魂的概念，在宗教中這些靈魂被認為與神聖的力量或存在有關。文化人類學上，人被定義為能夠使用語言、具有復雜的社會組織與科技發展的生物。

4. 產品審核實施流程

僅供參考：
1 目的
通過對產品審核是否符合技術文件、圖紙、規范、標准、法規和顧客的要求，獲得產品的質量信息，為產品質量改進提供依據；
2 適用范圍
本程序適用於公司體系覆蓋產品的審核。包括生產和交付階段的產品。
3 職責
3.1 技術質量部部長
3.1.1審批產品審核的計劃；
3.1.2審定審核報告；
3.1.3審核結果向最高管理者報告。
3.2 質管科
3.2.1 負責編制年度產品審核計劃
3.2.2負責保存產品審核資料
3.3 審核組長
3.3.1制定審核實施計劃，按計劃組織產品審核；
3.3.2全面負責審核各階段的工作，對審核工作的開展和審核發現作最後決定；
3.3.3審定檢查表；
3.3.4提交產品審核報告。
3.4 審核員
3.4.1 在評審組長的領導下，進行具體的產品審核工作；
3.4.2編制檢查表，有效的策劃並完成所承擔的任務；
3.4.3對審核發現形成文件，報告審核結果；
4 定義
5 工作程序
5.1 編制年度審核計劃
5.1.1 每年年初，質管科根據《年度生產計劃》負責編制《年度產品審核計劃》，經技術質量部部長批准後實施。年度產品審核計劃應對審核的范圍、頻次和審核方法予以規定。
5.1.2 企業每年對所有產品至少進行一次產品審核，有特殊情況時，可適當增加產品審核的頻次，特殊情況包括：
a)產品質量水平下降；
b)顧客索賠及抱怨；
c)生產過程的異常；
d)強制降低成本；
e)有關部門的委託。
5.2 產品審核准備
5.2.1 成立審核組
根據年度產品審核計劃，在進行審核前，技術質量部部長任命審核組長及審核組成員，組成審核組。審核員應是非從事受審核活動的人員,並具有審核員資格：
－具有審核ISO/TS16949標准要求的資格
－熟悉產品結構、性能和使用條件
－掌握和理解產品審核指導書的內容和要求
－具有實際生產經驗，具備一定工藝、操作、檢驗的技能
－熟悉生產流程及各種相關文件
－了解顧客的期望
5.2.2 編制產品審核實施計劃
審核組組長根據生產狀況編制《產品審核實施計劃》。
內容包括：
a)審核的目的；
b)被審核的產品；
c)審核的的具體時間安排；
d)審核的相應過程和活動。
5.2.3 編寫檢查表
a)審核員參考相關資料，根據具體產品編寫《產品審核檢查表》，經組長審核後方可實施。
b)參考資料包括：圖樣、技術標准、工藝文件、檢驗細則、極限標樣、FMEA等。
c)檢查表要體現出在產品審核前進行認真策劃的具體內容，檢查的內容主要是產品的外觀項目、尺寸、功能和性能等質量特性的檢驗(以及有限范圍內的材料特性檢驗)、產品的包裝、標識、合格證的驗證。
5.3 產品審核實施
5.3.1 抽樣方法
－產品審核所需產品應在合格成品存放區隨機抽取；
－抽樣數量應根據產品的復雜程度和以往的經驗，一般抽3～5件；
－抽取的產品應是近期生產的產品。
5.3.2 現場審核
a)對用作測試產品的量具、儀器儀表、檢測試驗設備的檢定/校準情況進行檢查，保證審核測試的准確性；
b)審核員按檢查表對產品進行審核，也可隨機提問。審核結果要在現場與被審核部門意見達成一致，向被審核部門提出改進建議，以便被審核部門及時採取糾正措施並及時記錄在檢查表中；
c)在審核時由於當時的具體原因可能要把抽樣所涉及的批次隔離，一直到審核結束；
d)審核所抽取的樣品，若重新使用則必須認真進行管理，防止混淆。要把樣品恢復到抽樣時的原始狀態；
5.4 審核結果分析評定
5.4.1 產品不合格分級
由於不同的不合格對產品質量的影響程度會有很大差別，進行產品不合格分級，有利於提高審核的效能及對產品質量的綜合評價。
a)產品不合格分類的依據：
－對產品的功能特性的影響；
－外觀質量和包裝質量對市場的影響；
－對組織形象和信譽的影響；
－對效益和成本的影響。
b)產品不合格分為五級：
A級：嚴重不合格
B級：重大不合格
C級：一般不合格
D級：輕不合格
E級：微不合格
c)根據產品缺陷嚴重性分級表編制《產品缺陷分級表》，缺陷權數分別為100、70、50、30、10。

產品缺陷嚴重性分級表：

缺陷級別 嚴重性程度 缺 陷 內 容
功能和性能 外觀質量 對包裝質量的影響
A級 嚴重 產品功能某項失效，顧客會索賠賠。 顧客會拒絕產品，或會提出換貨。（裝配區嚴重碰傷） 錯、漏裝產品，和包裝在運輸中會造成損壞，顧客會申訴的。
B級 重大 產品精度指標嚴重超差（外徑）無法裝配 顧客可能會發現，並可能會提出換貨（裝配區輕度碰傷、非裝配區嚴重碰傷）。 包裝、油漆不良有可能引起損傷或銹蝕，顧客可能會申訴的。
C級 一般 尺寸超差，嚴重影響裝配 裝配區大面積擦傷，顧客可能會發現，不會提出換貨。非裝配區大面積劃傷。 漏裝附件、合格證，顧客不滿意，一般不會申訴的。
D級 輕 尺寸超差，對裝配有輕微影響 顧客不易發現（裝配區小面積擦傷等）， 輕外觀質量問題。 顧客不會申訴的情況
E級 微 尺寸輕微超差，不影響裝配。 不會被顧客發現的。（非裝配區小面積劃傷） 顧客不會申訴的情況

5.4.2 計算及分析
根據審核結果，計算質量水平、質量指數並繪制質量水平趨勢圖以分析產品質量水平的升降，掌握產品質量水平狀態和發展趨勢。
a)質量水平計算公式：
LQ＝
n――被審核的產品數
b)質量指數計算公式：
QKZ＝(1-LQ)×100%
計算出的LQ值越小，說明質量水平越高。
c)繪制質量水平趨勢圖
為了反映各次審核的產品質量水平趨勢，可繪制產品質量水平趨勢圖，以便及時發現異常，採取對策。
5.5 編制產品審核結果報告
審核組長編制《產品審核報告》中，經技術質量部部長批准後，下發至有關部門。內容包括：
a) 審核內容的詳細結果；
b) 審核產品的數量；
c) 有不合格的最終產品的不合格級別和不合格分值；
d) 進行計算及分析的結果。
5.6 糾正措施實施及其跟蹤和驗證
5.6.1 被審核部門按照下發的《不合格報告》組織有關人員制定糾正措施.
5.6.2 糾正措施的實施
a)糾正措施應在計劃的實施期限完成。如發生不能按期完成需向技術質量部部長說明原因，請求延期。批准後應修改措施計劃。
b)糾正措施實施中，應保存有關記錄。
5.6.3 質管科對糾正措施實施情況進行跟蹤。糾正措施完成後，質管科對糾正措施情況進行驗證。驗證的內容包括：
a)計劃是否按規定日期完成；
b)計劃中的各項措施是否都已完成；
c)完成後的效果如何；
d)實施情況是否有記錄可查。
5.7 審核記錄與存檔
每次產品審核結束後，所有的記錄由質管科存檔，保存期為三年。

6 相關文件

7 質量紀錄
7.1 年度產品審核實施計劃
7.2 產品審核實施計劃
7.3 產品審核檢查表
7.4 產品缺陷分級表
7.5 產品審核報告
7.6 不合格報告

5. 武漢市醫保制度缺陷

門診重症（慢性）疾病辦理：
1.辦事依據：《武漢市城鎮職工基本醫療保險門診治療部分重症疾病規定》（武勞社[2001]12號）、《武漢市城鎮職工基本醫療保險若干政策補充規定》（武勞社[2002]46號）、《門診治療重症精神病患者門診醫療費用部分納入統籌基金支付范圍的暫行規定》（武勞社[2003]16號）、《武漢市城鎮職工基本醫療保險門診治療部分重症疾病補充規定》（武勞社[2003]154號）和《武漢市城鎮職工基本醫療保險門診治療部分慢性疾病暫行規定》（武勞社[2003]155號）。
2.辦事程序：
1）患者向所在單位提出申請（個人窗口辦理的患者直接向所在轄區社保處申報），所在單位統一登記，連同重症人員名單及其提供的相關資料，報轄區社保處申報辦理。
2）轄區社保處受理初審合格的，發給《武漢市醫療保險中心門診治療部分重症疾病審批登記表》，參保人員按規定填寫相應欄目。
3)初審合格的參保人員持《審批登記表》，到轄區社保處指定的醫院作相關檢查，鑒定確診病情，提出治療建議。參保人員將《審批登記表》報社保處，經核准，發放重症病歷，即可到選定治療醫院就醫。
3.需提交的資料：申請、近一到兩年連續治療病歷、相關檢查報告單、出院小結等原始資料（易地安置參保人員需提交當地醫院出具的病情證明材料），
4.收費標准：無收費
5.收費依據：無收費
6.辦事時限：14個工作日。。
六、醫療保險市內轉院、市內緊急搶救審批：
1.辦事依據：《武漢市城鎮職工基本醫療保險轉院管理規定》（武勞社[2001]122號）。
2.辦事程序：
(1）市內轉院：參保人員在定點醫療機構住院期間，因定點醫療機構限於技術和設備條件所限不能診治的危重疑難病症，由三級或專科醫院診治科室提出轉院申請，轉往市內轉院定點醫療機構；科室主任同意後，報醫院醫保辦及分管院長審批簽章。參保人員持《轉院審批表》一式三份到市醫保中心申報窗口辦理，符合條件者即時審批並簽章，將一份《審批表》存檔備查，另兩份交參保人員，一份作報銷憑證，一份交定點醫院存檔。
(2）市內緊急搶救：參保人員因緊急搶救在市內非定點醫院治療，治療後5個工作日內，由單位或個人將就醫情況寫成書面申請報告，單位蓋章（靈活就業人員由轄區社保處蓋章），附相關資料到市醫保中心緊急搶救窗口申報。
這是武漢市人力資源與社會保障局官網地址辦事流程說明，你看看

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

6. 混凝土外觀一般質量缺陷處理方案由誰審批

駐地監理、建設單位代表。

7. 怎麼審批混凝土缺陷修補方案監理如何確定是否能達到設計要求，為何要經過監理審批，而不是設計審批呢

任何施工方案都需要監理審批，施工過程監理旁站，是否達到要求要看你注漿情況。

8. 單位要求員工提供個人徵信合法嗎不提供可以嗎

合法，可以。

徵信記錄不僅反映當事人的信用情況，還能反映當事人很多的綜合信息。所以，版徵信報告不僅用權於對借款人的審查，還廣泛地應用於求職招聘、資格審查、報考公務員、擔保、租房、業務合作等等，以後如果遇到交易對手要求你提供徵信報告，請一定不要奇怪。

另外對徵信記錄較差、還款能力有缺陷的員工，公司謹慎使用甚至重點防備是再正常不過的事了。也有的公司做得極端一些，發現員工存大大額、頻繁逾期，趁年底進行優化組合時組合掉，請千萬不要感到意外。

(8)缺陷審批擴展閱讀：

注意事項：

過往的徵信記錄是判斷個人信用資質的重要依據，徵信空白，金融機構就無法對用戶的消費、還款的能力和信用狀況做出客觀合理的評估，從而影響審批。

徵信查詢次數過多，易被判斷為急缺錢型客戶，違約風險較高，貸款平台對這類用戶會更加謹慎。定期自查徵信是好的，但不宜過多，一年一次比較合適。

9. 公司費用報銷實行總經理"一支筆"的審批制度,從內部控制角度來看,有缺陷嗎

其實執行總經理一支筆的主要目的，是為了讓總經理隨時了解企業最新的資金流專向，有關費屬用做到心裡有數。總經理一支筆不能代替有關財務、監督等職能部門的職責。當然，企業在起初發展創業時期總經理一支筆能很好地做到內控，但企業發展到一定規模之後，總經理一支筆的職能應該由相關職能部門負責人承擔，但並不代表總經理不需要簽字，而此時總經理簽字已經成為公司的一人流程和制度。

10. 工程建設項目管理制度

1．決策階段的管理，DM-DevelopmentManagement(尚投有統一的中文術語，可譯為項目前期的開發管理)

2．實施階段的管理，即項目管理PM--ProjectManagement；

3．使用階段(或稱運營階段，或稱運行階段)的管理，即設施管理FM--FacmtyManagement。國際設施管理協會(IFMA)所確定的設施管理的含義，它包括物業資產管理和物業運行管理，這與我國物業管理的概念尚有差異。

(10)缺陷審批擴展閱讀

決策階段管理工作的主要任務是確定項目的定義。一般包括如下內容：

1．確定項目實施的組織；

2．確定和落實建設地點；

3．確定建設任務和建設原則；

4．確定和落實項目建設的資金；

5．確定建設項目的投資目標、進度目標和質量目標等。

設計方項目管理的目標和任務

設計方作為項目建設的一個參與方，其項目管理主要服務於項目的整體利益和設計方本身的利益。由於項目的投資目標能否得以實現與設計工作密切相關，因此，設計方項目管理的目標包括設計的成本目標、設計的進度目標和設計的質量目標，以及項目的投資目標。