行政費用報銷

⑴ 關於行政單位報銷的問題

包括 只要是你能拿出發票的

⑵ 行政單位對於報銷差旅費如何做賬

如果沒有預支
借:事業支出
貸:庫存現金

⑶ 哪些費用發票可以報銷

以下7種發票可以報銷：

1、這是真實的發票

2、從合法渠道取得

3、客戶的發票名稱

4、發票大小相等

5、發票的出票人和發票的購買者是同一人

6、發票日期不應超過當前日期

7、發票項目與發票類型一致

(3)行政費用報銷擴展閱讀:

以下幾種費用發票不能再報銷：

1、沒有填寫企業稅號的普通發票

自2017年7月1日起，購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用代碼，企業取得普通發票未填寫稅號不得報銷入賬。

2、發票備注欄填寫項目不全的費用發票

是否存在應該填寫發票備注欄但是未填寫的發票，如：取得的運輸費發票、裝修費發票、施工費發票、房屋租金發票等等。

3、發票章蓋得不規范

是否存在蓋章錯誤（蓋得財務章或者是公章）、蓋章模糊、或者未加蓋發票專用章等。

4、發票開具辦公用品等籠統名稱

銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容，開具不實的發票，不能報銷。

5、發票與實際業務不吻合

取得商品跟你開具的發票不一樣，涉嫌虛開發票，這樣的費用發票不能報銷。以下個人抬頭發票可以入賬報銷：機票和火車票、出差過程的人身意外保險費、個人抬頭的財政收據的簽證費、符合職工教育費范圍的職業技能鑒定、職業資格認證等經費支出以及醫葯費票據等。個人通訊費直接並入工資核算，代扣個人所得稅。

參考資料：「當心你的發票無法報銷！」 人民網

⑷ 工會工作人員差旅費能用行政經費報銷嗎

1.如果是企業的工會工作人員差旅費，應計入：管理費用-差旅費；科目；
2.如果是行政事業單位的工會工作人員差旅費：可計入：行政經費報銷。

⑸ 財務對行政部報銷費用的要求

1、遵循「實事求是，准確無誤」的原則，有明確的發生原因、費用項目、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人；
2、報銷的費用項目、報銷標准和報銷審批程序符合企業制度的規定；
3、報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明（復核）人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；
4、報銷單據的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規范的要求：
5、報銷單據填寫應根據費用性質填寫對應單據；
6、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改；
7、報銷單封面與封面後的托紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）；
8、各票據應均勻貼在報銷單封面後的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；
9、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
10、報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，並按金額大小排列；
11、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
12、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；
13、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門有效批准；
14、有實物的報銷單據需列出實物明細表並由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實物單據還應附入庫單；
15、計程車票據需註明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張計程車票背面需有主管簽字確認；
16、招待費的報銷單據需註明其招待人員及人數並附用餐費作為餐費發票的附件。

⑹ 行政助理攜帶發票辦理報銷手續要填什麼單據

1、首先應填寫「費用報銷單」並後附發票、入庫單、送貨單以及其他一些證明材料；版
2、「費用報銷單」和權後附文件內容、金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
3、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上；
4、「費用報銷單」整理完畢後送本部門負責人復核並簽字；
5、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
6、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
7、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清款項。

⑺ 公司行政部門管理公司哪些報銷費用

行政部的交通費、差旅費、電話費、手機費、招待費、會務費……

⑻ 行政單位兩人出差報銷費用能打在一個人卡上嗎

行政單位兩個人出差報銷的費用是不可以打在一個人的卡上的，因為這樣會造成賬目不清或者是有人故意說沒給他報銷這種事情的發生。

⑼ 行政單位需要填寫費用報銷單嗎

任何單位都須要，只要報銷就要填報銷單，要不然簽字的人不可能都在每張原始發票上面去簽字吧
而且也不便於費用歸集分類和財務人員進行賬務處理