合同審批編號

① 公積金貸款編號怎麼查

你申請了公積金貸款，公積金都會有貸款的合同，在合同上會標明你的貸款編號，你可以仔細看一下合同。
公積金貸款流程。
與商業貸款相比，住房公積金貸款的利率更低，能有效節省購房開支，但相對而言，公積金貸款的流程也較為復雜，不僅需要通過銀行審批，還需要經過當地的公積金管理中心進行審批。較為復雜的流程這讓很多朋友陷入迷茫，容易在申請的過程中出現資料遺漏等情況，今天就為大家介紹一下，公積金貸款買房的詳細流程，希望能給大家帶來幫助。

在申請公積金貸款時，大家需要提前准備好自己或者是配偶的公積金繳納證明、身份證和婚姻證明、工資流水、購房合同或者是協議等有效證明，如果當地的公積金管理中心需要擔保人，還需另外准備和擔保人簽訂的三方合同，以及公積金中心要求提供的其他資料。

在資料准備齊全之後，我們就可以向銀行提交申請，銀行會將大家的資料上報給當地的公積金中心進行審核。一般初審的過程中，主要是針對借款人的資格、貸款額度、貸款期限進行審核，通過後會出具《抵押物審核評估通知單》。隨後，借款人再攜帶該通知單前往指定的評估機構對房屋進行評估，並且根據評估的結果來進行終審。

終審結果出來後，公積金中心會將相應的審核結果通知給銀行，屆時借款人需要和銀行簽訂相應的貸款合同。該合同還需要在送往當地的公積金中心進行復審，隨後才會將相應的貸款金額劃撥到合同中指定的賬戶中。

為什麼很多朋友再申請公積金貸款時會被拒呢？告訴大家，主要是在資質審核的過程中，一旦發現借款人的信用資質或還款能力不足，那麼貸款被拒是非常容易發生的。所以大家在申請公積金貸款前，一定要確保徵信沒有污點，且當前負債率不超過50%，如果平時有使用小額貸款的朋友，最好在貸款前一個月將其結清，否則會對貸款申請產生不良影響，從而導致貸款被拒。

以上就是關於公積金貸款買房流程詳解的相關內容，告訴大家，雖然與商業貸款比起來公積金貸款的流程更為復雜，但在辦理過程中只要資料准備齊全，個人資質符合要求，那麼想要順利辦理公積金貸款還是比較順利的。

② 二手房如何辦理按揭

隨著現代房價的穩漲不跌的趨勢，很少有人能夠在大城市擁有一套屬於自己的房子，但是卻依然有很多渴望擁有自己的房屋的人們，所以即使目前的錢並不能夠買下一套房，人們仍然可以選擇按揭的方式去購買，很多新的樓盤價格非常昂貴，人們就會選擇去二手房市場購買房價稍低一點的二手房，所以今天我們會為大家介紹的就是關於二手房怎麼辦理按揭的知識。

第1日，遞交材料，提出申請

買賣雙方帶齊相關材料，前往銀行。領取並填寫二手房個人借款申請表，填完後將材料交給工作人員審閱。工作人員會就材料做出初步評估，給出大致貸款額度和年限。後三方約定時間，由銀行聯系指定的房地產評估機構前去驗房做評估。

第2至7日，評估

根據約定時間，房地產評估機構到房源處進行評估。完成後，評估機構向銀行出具評估報告。這一階段耗時會依據約定情況而定，一般3至5個工作日內即可完成。交易方需交納500元評估費。

第8至10日，銀行審批

銀行對貸款申請人的資質進行審核，符合條件後，銀行根據房屋評估價格，綜合貸款人的資質進行貸款額度、期限等方面的審批。審批過程一般在5個工作日左右，但民生銀行中關村支行與貸款審批部門在同一個寫字樓，報批速度快，每單業務審批時間1至2天即可完成。

第11至33日，交首付，辦理過戶

審批通過後，買方向賣方支付房屋首付款。然後買賣雙方及銀行工作人員到房地產交易所，憑首付款證明、銀行出具的按揭申請審查承諾函等材料辦理房屋產權過戶。過戶當天便可完成，買方再等待20個工作日左右可以領取房產證。

第34至35天，辦房產抵押登記、保險手續，銀行放貸

買方領到房產證後，辦理房產抵押登記和保險，保險費2000元左右。然後，辦理貸款發放手續，銀行便向賣方賬戶存入房款，買方則開始依照合同按期償還本期。

總結流程：

與賣方簽約——交付定金——雙方到房產過戶——3日後領證(繳納契稅)——雙方到銀行辦理相關手續(公證費、資料費)——銀行評估(評估費用)——按評估價格與銀行簽約——辦理抵押登記——與銀行一起領取他權證——放款。

在上文中，我們為大家介紹了有關二手房怎麼辦理按揭的基本流程的介紹，其實從整篇文章中我們可以看出來這是按照時間順序來為大家講解的，因為買房其實也並不是一兩天就能夠完成的事情，但是其實雖然說看起來所需花費的時間比較長，但是辦理各種手續並沒有想像中的那樣繁瑣，大家畢竟是為了自己能夠擁有一套房子，花一兩個月的時間也是可以忍受的。

③ 剛買沒幾天的分期付款的商品房，購房合同有個合同編號，為什麼在房管局網站查詢一直顯示備案信息待審核，

直接問房管局

④ 租房子簽合同要注意什麼

1、找中介租房子需要注意什麼。找中介租房子是快的租房方式，一到中介只要專說出自己想屬要租的地段、環境等等，然後找中介幫助介紹。
那麼租房的時候找中介需要注意什麼呢。找中介的時候一定要看中介的信譽度，通過在網上或者到工商管理機關查詢所選中介機構的登記情況和信用情況，可以查證該房屋中介機構是否具備相應的資質，同時應通過友租房經驗的人了解公眾對該中介機構的評價，就可以避免自己找到黑中介。
2、通過個人租房子需要注意什麼。通過個人租房子，就是直接與房東接觸，應該注意是不是房東本人，要看房子的房產證及房東的身份證，如果是轉租的房子最好不要選擇。
本條內容來源於：建築工業出版社《家居裝修知識問答》

⑤ 面試通過後入職的時候會檢查畢業證么

一般正規的公司入職的時候都需要員工攜帶學歷證書原件，查驗後復印一份作為入職資料存檔的。正規公司是會到網上去查驗證書的真假的，千萬不要存在僥幸心理，如果被查出造假對個人信譽有影響。

一、公司的入職流程：

1、入職登記表：包括你的基本信息，姓名、性別、生日等等，還有緊急聯系人、通訊地址、工資支付賬號等等，建議全都如實填寫。因為這些信息能幫助HR更好地掌握你的個人情況，更好的服務於你。

2、證件：身份證復印件、學歷證明、一些相關的證件。

3、領取一些文件：HR會給你提供一些指引，比如員工手冊、部門規章制度等等，別亂丟，仔細看。這是進一步了解公司的途徑之一，也是在公司的行為准則。

4、領取辦公用品：辦公用品包括固定資產（台式電腦、筆記本電腦、一些貴重設備）、消耗品（紙質的筆記本、簽字筆等）、許可權（錄指紋打卡或者門禁卡、公司系統的賬號密碼）。當面和HR確認這些物品，有無遺漏、損壞等等，要妥善保管這些物品，明確這些物品的換取方式。有些公司更換筆記本和筆的時候必須出示用完的筆芯和寫盡的筆記本。

5、和HR保持聯系：HR和行政部門最清楚公司的整體情況，很多問題你咨詢同事可能得到的結果和官方解釋不一樣。和HR保持聯系，別連別人的名字都叫不上或者叫錯。往後你在公司還有需要別人幫助的時候。

二、入職的注意事項

1、你提供的資料務必真實准確。

2、別遲到。

3、著裝要求。有一些公司有著裝要求，上班前問清楚。

4、其他的一些細節，提前咨詢清楚。

5、個人物品要帶齊。水杯、靠枕之類的，分批帶。

6、記清楚你的入職時間，這個方便你以後簽合同和轉正。

(5)合同審批編號擴展閱讀：

入職審查的責任和舉證的技巧

1、對本單位與勞動合同直接相關的基本情況具有告知義務。

用人單位在與勞動者簽訂勞動合同時，應當依法告知勞動者相關內容，如勞動者的工作內容、工作條件、工作地點、職業危害、安全生產狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況等。即使勞動者不提出要求也得主動告知。同時，還應積極採取書面方式保存告知行為的證據。

2、對勞動者與勞動合同直接相關的基本情況具有知情和審查的權利。

用人單位對勞動者也有知情權，即有權了解勞動者與勞動合同直接相關的基本情況，如勞動者的年齡、性別、學歷、專業技術、工作經歷、健康狀況等。以上情況，需要勞動者提供有關的書面證明材料，用人單位同樣應該好好保留、掌握和管理。

⑥ 三方協議是什麼

三方協議是《普通高等學校畢業生、畢業研究生就業協議書》的簡稱，它是明確畢業生、用人單位和學校三方在畢業生就業工作中的權利和義務的書面表現形式，能解決應屆畢業生戶籍、檔案、保險、公積金等一系列相關問題。

三方協議在畢業生到單位報到（憑《全國普通高等學校本專科畢業生就業報到證》或《全國畢業生研究生報到證》）、用人單位正式接收後自行終止。

(6)合同審批編號擴展閱讀

大學生簽三方協議注意事項：

1、大學生簽三方協議首先要看填寫的用人單位名稱是否與單位的有效印鑒名稱一致，如不一致，協議無效；填寫自己的專業名稱時，要與學校教務處的專業名稱一致，不能簡寫。

2、外企、合資企業、私企一般採用試用期，根據合同期的長度，可以從1―3個月不等，通常試用期為3個月，不得超過6個月。國家機關、高校、研究所一般採用見習期，通常為一年。

3、不少單位為了留住學生，以高額違約金約束學生。學生在協商中要力爭將違約金降到最低，通常違約金不得超過5000元。

4、現行的畢業生就業協議屬「格式合同」，但「備注」部分允許三方另行約定各自的權利義務。為了防止用人單位承諾一套、做一套，畢業生可將簽約前達成的休假、住房、保險等福利待遇在備注欄中說明，如發生糾紛，可以此維護自己合法權利。

5、學生在簽訂協議時，要嚴格按照規定的步驟進行。等用人單位填寫完畢、蓋章後再到學校就業指導中心簽證蓋章。切忌自己填寫完畢後就直接到學校畢業生就業指導中心要求蓋章。

這樣帶來的後果是，單位在填寫時，工資待遇等與過去承諾的大相徑庭。學生卻因為自己和學校都已經簽字蓋章，無回天無力。或者逆來順受，或者就被迫違約賠償用人單位。

⑦ 請教如何制定物流人員的KPI

公司物資流轉規定
一、各部門工作職責
一）倉庫保管員職責
1、凡購進的各種材料、委託加工收回的工件、生產車間完工的半成品（成品）等物資，必須及時按入庫單驗收點數，並填寫實收數，及時記入庫存台賬。
2、凡生產車間領用的各種材料、委託加工發出材料、完工產品銷售出廠，必須憑生產車間領料單、委託加工發料單、銷售發貨單，按規定的品名、規格、數量發給，並認真核對，防止差錯，及時記入庫存台賬。
3、確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經常核對庫存實物與賬面數，月末庫存物資盤點一次，如有不符，必須及時查明原因，並報請有關領導作出處理。
4、每月月末過後三天內，向財會部門報送庫存動態報表；平時每天向財會部門報送本倉庫的入庫單、出庫單及領料單，以便財會部門及時復核、登賬。
5、妥善保管各種物資，做到堆放整齊清潔，先進先出，科學合理。正常庫存物資與不良品庫存物資必須分別堆放、分別入賬。
（二）生產統計人員職責
1、根據生產計劃，填好領料單並辦妥領料手續，交領料人統一向倉庫領取各種材料。
2、對已完工的半成品（成品），由質檢部門檢驗合格後，填寫完工入庫單。
3、記錄本車間材料收發、完工產品入庫情況，每五日編制領料匯總表、完工產品入庫匯總表，每月月後三天內與財會部門核對一次，如有不符，必須及時查明原因，並報請有關領導作出處理。
4、平時記載生產工人完工產品（半成品）台賬，並及時與生產工人核對，月末編制匯總結算表，根據計件工資定額計算應付工資，並在每月月後三天內報送財會部門審核。
（三）采購兼委託加工材料內勤職責
1、根據廠部篩選確認的供貨廠商或受託加工廠商（以下簡稱供貨方或受託方），建立管理檔案，該檔案包括：廠家的基本情況、供應或委託加工合同、交貨方式、結算價格、結算方式、加工費結算、增值稅管理資料等，並抄送一份報財務部門備案。
2、根據生產計劃，填制委託加工產品發料單，交有關倉庫發料，經受託方經辦人簽字確認後，並及時分單位記入台賬。
3、根據供應方或受託方送交的完工產品，填制材料入庫單或委託加工產品入庫單，經本廠質檢部門檢驗合格後，交有關倉庫辦理入庫手續，並及時分單位記入台賬。
4、月末向財會部門報送本月入庫明細匯總表、委託加工材料收發存報表、應付賬款明細月報及加工費結算表。
（四）銷售部門內勤人員職責
1、建立購貨商檔案：廠家的基本情況、銷售合同、交貨方式、結算價格、結算方式等。
2、根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3、開具銷售發貨單並辦妥發貨手續，交有關倉庫發貨。對以賒銷方式銷售的內銷產品，必須經提貨人簽字確認後，並及時記入銷售台賬。
4、做好定期與財務部門、購貨商的對賬工作，月末編制應收賬款統計報表報送銷售部門主管及財務部門。
（五）質檢部門職責
1、及時檢驗采購入庫的外購物資、委託加工交庫產品、本公司內部生產車間完工交庫產品的質量，並在入庫單上簽證確認。
2、凡檢驗不合格的物資、委託加工產品及本公司內部生產車間完工交庫產品，應拒絕辦理簽證確認手續，並及時報告有關領導處理。
（六）財務部門職責
1、設置供應商、購貨商、委託加工廠商資料檔案，做好合同管理工作。
2、認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。
3、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。
4、做好財務與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。
二、單證流轉程序操作規程
（一）采購物資入倉環節
1、采購物資的操作規程
（1）本公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
（2）供應部門應根據銷售部門下達的銷售訂單計劃結合庫存物資的數量、生產耗用進度的實際需要編制采購計劃，報總經理（或其授權人員）批准後執行。
（3）供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
（4）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤後開具《代保管送檢入庫單》，交質檢部門進行質量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數入庫。入庫物資實行代保管管理方式，供貨商持有的《代保管送檢入庫單》不得作為結算付款的憑證。
除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。
（5）入庫物資檢驗過程中，對現款采購的物資實行全檢的方式進行質量檢驗，對賒銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外，對信譽好的老的供貨商可以實行抽檢的方式進行質量檢驗。質量檢驗按照本公司規定的技術標准、圖樣或封樣件的有關要求執行。
對於同一型號、多家供貨商的入庫物資，必須要求供貨商標上辨認標志，否則將視為不合格產品令其退貨。
（6）對以賒銷方式購入的物資，採用「平時送貨、月末掛帳結算」的方式，在公司規定的掛賬日，供貨方須提交的本公司入庫單、退貨出庫單，經倉庫部門簽字確認後，由供應部門填開《掛帳結算單》，報財會部門審核後，分別交由供貨方收執及報送有關部門存查。
（7）賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據財務部門規定的結算要求，通知供貨方開具發票，收回《掛帳結算單》，並在扣除本期付款金額後重新填開《掛帳結算單》，經財會部門審核後，交由供貨方收執。
（8）財務部門在付款時的審核要求：
A.現款采購：審核合同（零星采購除外）、采購計劃單、入庫單、供貨方發票、簽字手續。
B.賒銷采購：審核掛帳結算單、供貨商發票、簽字手續。
2、物資采購環節所需單證格式
_______________公司銷售訂單
編制日期： 年 月 日
購貨單位：______________________________ NO.000001
品名 規格型號 顏色 單位 數量 交貨日期 配置選裝

銷售部門主管： 製表：
聯別及用途：
第一聯存根聯 銷售部門留存，作為核銷銷售計劃的依據。
第二聯財務聯 報財務部門，作為安排資金的依據。
第三聯生產聯 報生產部門作為銜接生產計劃的依據。
第四聯供應聯 報供應部門作為銜接采購計劃的依據。
_______________有限公司物資采購計劃單
編制日期： 年 月 日 NO.000001
物資 編號 品名 規格型號 單位 現 有 庫存數 新 增 需求數 計 劃 采購量 單價 金額 預計到貨日 期 結算方式

總經理審批： 供應部門主管審核： 制單：
聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門留存，作為核銷采購計劃的依據。
第二聯財務聯 報財務部門，作為安排資金的依據。
第三聯生產聯 報生產部門作為銜接生產計劃的依據。
________________有限公司代保管配件送檢入庫單
入庫日期： 年 月 日 NO.000001
供應單位： _____________________________________
物資 編號 品名 規格 型號 件數 單位 應收 數量 實收 數量 退貨數 凈入 庫數 單價 金額

合計 （大寫）： ￥：__________元 供貨商代表簽字：
請供貨商注意：若本批送貨應收數與實際點驗數存在差異，本公司將按虛報數的10%予以扣款處罰。
制單： 質檢： 正常品倉庫： 不良品倉庫：
聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門留存；
第二聯財務聯 報財務部門，作為記賬的依據；
第三聯倉庫聯 留正常品倉庫，作為記載增加庫存物資、記載庫存台賬的依據；
第四聯退貨聯 留不良品倉庫，作為減少不良品庫存的依據；
第五聯客戶聯 交客戶，作為掛賬結算貨款的依據。
______________有限公司賒銷采購掛帳結算單
日期： 年 月 日 NO.000001
供貨單位 合同編號
開戶銀行 賬 號
合同規定描述：
物資編號 品名 規格型號 單位 數量 單價（含稅價） 金額

合 計
供應部門主管意見：
簽字：
年 月 日 財務部門主管意見：
簽字：
年 月 日

聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門留存；
第二聯客戶聯 交供貨廠商收執，在合同約定付款日作為付款的依據；
第三聯財務聯 報財務部門備查。
（二）物資領、換料環節
1、生產車間領料、換料、退料的基本規定
（1）由生產車間根據生產計劃及耗料配比，分工序填制《領料單》，向倉庫辦理領料手續，未經車間負責人簽字，倉庫部門不得發料。
（2）發料時，由倉庫填明實發數量，領、發料雙方簽字，以明確各自的物資經管責任。
（3）車間領取的物料在生產過程中，因質量原因需要換料時必須遵循「交舊領新」的原則，先經質檢部門確認換料是屬於料廢還是工廢，並填開一紅一藍兩張《領料單》，經車間負責人簽字後辦理換料手續。
（4）生產車間交回的屬於料廢、工廢物料倉庫部門必須作為「不良品」單獨管理。屬於料廢的須及時退還有關供貨廠商，以減少本公司的經濟損失；屬於工廢的物料按照計件工資管理辦法的規定對有關責任人進行經濟處罰。
2、物資領料、換料、退料所需單證（通用型），專用型的將由電腦直接列印。
______________有限公司生產計劃單
下單日期： 年 月 日 NO.000001
品名 規格型號 顏色 單位 數量 生產日期 交貨日期 備注

生產部門主管： 製表：
聯別及用途：
第一聯存根聯 生產部門留存；
第二聯財務聯 報財務部門備查。
_________________有限公司領料單（通用型）
日期： 年 月 日 NO.000001
領料車間： _______________________________
物資編號 品名 規格型號 單位 數量 單價 金額 備注

主管： 制單： 倉庫： 質檢：
聯別及用途：
第一聯存根聯 留領料部門存查；
第二聯財務聯 報財務部門，作為減少倉庫庫存物資的依據；
第三聯倉庫聯 作為倉庫發料的依據。
（三）委託加工環節
1、委託加工的基本規定
（1）由供應部門根據委託加工合同、生產計劃及委託加工材料耗用定額，填制《委託加工發料單》，經受託生產廠商經辦人簽字後，交倉庫發料，並及時登記委託加工收發料台賬。
（2）受託加工生產廠商在規定的期限內加工完畢後並運回本廠時，先由供應部門開具《委託加工收料單》，交質檢部門進行質量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數入庫，並由受託加工生產廠商簽字確認。
（3）在公司規定的加工費掛賬日，受託方須提交的本公司委託加工發料單、完工物資入庫單、退貨出庫單，經倉庫部門簽字確認後，由供應部門填開《委託加工結算單》，報財會部門審核後，分別交由受託方收執及報送有關部門存查。
（4）在合同約定加工費付款日，供應部門根據財務部門規定的結算要求，通知受託方開具發票，收回《委託加工結算單》，並在扣除本期付款金額後重新填開《委託加工結算單》，經財會部門審核後，交由受託方收執。
（5）財務部門的審核要求：審核委託加工合同、委託加工結算單、發票、簽字手續。
2、委託加工所需單證
_____________有限公司委託加工發料單
發料日期： 年 月 日 NO.000001
受託加工廠家：
物資編號 品名 規格型號 單位 應發數量 實發數量 單價 金額

受託方代表簽字： 合計
主管： 倉庫： 制單：
聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門存查；
第二聯財務聯 報財務部門，作為減少倉庫庫存物資的依據；
第三聯倉庫聯 作為倉庫發料的依據；
第四聯客戶聯 作為客戶領料憑據；
第五聯業務聯 報供應部門作為登記發料台賬的依據。
____________有限公司委託加工收料單
收料日期： 年 月 日 NO.000001
受託加工廠家： ____________________________
物資編號 品名 規格型號 單位 應發數量 實發數量 備注

受託方代表簽字： 合計
倉庫： 質檢： 制單：
聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門存查；
第二聯財務聯 報財務部門，作為增加倉庫庫存物資的依據；
第三聯倉庫聯 作為倉庫收料的依據；
第四聯客戶聯 作為客戶送料憑據；
第五聯業務聯 報供應部門作為登記收料台賬的依據。
___________有限公司委託加工結算單
結算日期： 年 月 日 NO.000001
受託加工廠家：______________________________
完工物資入庫 加工費結算 委託加工材料結算
物資編號 品名 規格型號 單位 數量 費用定額 應付加工費 物資編號 品名 規格型號 單位 期初撥料結存 本期撥料 本期定額耗用 期末撥料結存

合計 合計 合計
供應部門主管意見：
簽字：
年 月 日 財務部門主管意見：
簽字：
年 月 日 受託方代表簽字：
年 月 日

制單： 復核：
聯別及用途：
第一聯存根聯 供應部門存查；
第二聯財務聯 報財務部門作為結算加工費的依據；
第三聯客戶聯 受託方憑此開票結算。
（四）產成品入庫環節
1、產成品入庫的基本規定
產成品完工時，必須辦理質檢手續，倉庫對質檢合格的產成品點數入庫。對連續裝配的在產品，為減少中間環節，用隨工單的方式，在上下道工序之間辦理交接手續，應明確各工序之間的物資經管責任。
2、產成品入庫所需單證

_____________有限公司完工產品入庫單
入庫日期： 年 月 日 NO.000001
交貨車間： ________________________ 存放倉庫：________________________
產品編號 品名 規格型號 單位 交貨數量 退貨數量 實收數量 單價 金額 備注

制單： 交貨： 質檢： 倉庫：
聯別及用途：
第一聯存根聯 生產車間存查；
第二聯記賬聯 報財會部門，作為增加倉庫產品的依據；
第三聯倉庫聯 作為倉庫記賬、增加庫存的依據。
_____________有限公司在產品隨工交接單
日期： 年 月 日
產品編號：___________在產品名稱：_______________生產工序名稱：____________________計量單位：_______
日期 下道工序接收人簽字
領入 在製品 完工 交接數 期末 在產品 領入 在製品 完工 交接數 期末 在產品 領入 在製品 完工 交接數 期末 在產品
期初在產品結存數 期初在產品結存數 期初在產品結存數

聯別及用途：
第一聯存根聯 前道生產工序留存；
第二聯交接聯 後道生產工序作為領料的依據；
第三聯財務聯 報財務部門作為核算在產品的依據。
（五）產品銷售出庫環節
1、產品銷售出庫的基本規定
（1）銷售業務統一由銷售部門辦理，根據本公司的特點分設外貿銷售部、內貿銷售部，分別內、外銷業務。各銷售部門根據公司統一的銷售政策草擬銷售合同，報總經理室審定後簽訂，銷售合同須報送財會部門備案。
（2）內、外銷產品銷售發票由專人統一開具，現款銷售業務倉庫須憑出納簽字的銷售發貨單發貨。
（3）賒銷業務由銷售部門根據銷售合同安排發貨，填開銷售發貨單，經財會部門審核簽字後，倉庫憑單發貨。財務部門根據銷售合同約定的收款方式及時督促銷售部門與購貨單位結算貨款。
（4）對內銷產品客觀存在的換貨事項，在購貨方退回需要換貨的產品後，由銷售內勤填開換貨處理單，分別經銷售部門主管及會計主管審核簽字後辦理換貨手續。
（5）外銷業務由銷售部門根據國外銷售訂單，填開銷售發票，收齊海關報關單證，辦妥結匯手續後，報財務部門申報辦理出口退稅手續。
（6）財務部門審核要求：銷售合同、銷售發貨單、收款憑證、海關報關單證等。
2、產品銷售出庫所需單證

____________有限公司銷售發貨單（內銷通用型）
日期： 年 月 日 NO.000001
購貨單位： _______________________________
產品編號 品名 規格型號 單位 計劃發貨數 實發數 單價 金額

主管： 財務： 倉庫： 提貨： 制單：
聯別及用途：
第一聯存根聯 留銷售部門存查；
第二聯記賬聯 報財務部門，作為銷售收款的依據。
第三聯倉庫聯 作為倉庫發貨的依據，留倉庫記賬。
第四聯客戶聯 作為客戶收貨的依據。
第五聯回單聯 客戶簽收後作為登記銷售台賬、結算貨款的依據。
__________有限公司換貨處理單
日期： 年 月 日 NO.000001
購貨單位： _______________________________
退貨產品 換貨產品
產品 編號 品名 規格 型號 單位 單價 金額 產品 編號 品名 規格 型號 單位 單價 金額

合 計 合 計
差異金額（大寫）： ￥：_____________元
處理意見：
銷售部門主管： 財務部門主管： 倉庫： 制單：
聯別及用途：
第一聯存根聯 留銷售部門存查；
第二聯記賬聯 報財務部門，作為換貨結算的依據。
第三聯倉庫聯 作為倉庫收貨、發貨的依據，留倉庫記賬。
（六）銷售退回收貨環節
1、銷售退貨環節基本規定
（1）產品售出後，如果購貨單位發現產品品種、規格、質量與合同不符，可提出退貨。銷售部門向購貨單位索取經購貨單位所在地稅務機關出具的銷貨退回證明，憑該證明開具紅字銷售發票，注銷原已入賬的銷售收入；
（2）銷售部門填寫紅字「銷售發貨單」，經質檢檢驗後通知倉庫據以驗收退回商品；
（3）財會部門根據紅字銷售發票及紅字銷售發貨單與購貨方結算退貨款。
2、銷售退回所需單證
採用《銷售發貨單》紅字填列。

三、各部門須上報的統計報表
在公司內部電腦聯網操作條件下，下列報表均可由電腦自動生成，根據本公司現有條件，可以先採用手工匯總的方式，待條件成熟後轉為電腦聯網操作。
（一）采購部門統計報表種類
1、采購計劃執行情況表
___________有限公司采購計劃執行情況表
編制日期： 年 月 日
物資編號 品名 規格型號 單位 月初計劃 本月新增 計劃 本月執行 計劃 結轉下月 計劃

報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經理、生產部門、財務部門。
2、委託加工進度情況表
___________有限公司委託加工生產進度表
編制日期： 年 日 日
受託加工廠商 物資編號 品名 規格型號 單位 月初計劃 本月新增計劃 本月完工交庫數量 結轉下月計劃

報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經理、生產部門、財務部門。
3、委託加工撥料結算統計表
____________有限公司委託加工撥料結算統計表
編制日期： 年 月 日
受託加工廠商 物資編號 品名 規格型號 單位 期初撥料結存 本期撥料 本期定額耗用 期末撥料結存

報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
4、賒銷采購物資掛賬付款計劃表
____________有限公司賒銷采購物資掛賬付款計劃表
編制日期： 年 月 日
供貨廠商 月初應付賬款余額 本月新增掛帳額 本月付款額 期末應付賬款余額 分月付款計劃
月 月 月

合計
報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
（二）倉庫部門統計報表種類
庫存物資動態報表
___________有限公司庫存物資動態報表（通用型）
編制日期： 年 月 日
物資 編號 品名 規格 型號 單位 期初 庫存 本月 入庫 本月 領用 本月 銷售 本月 退貨 期末 庫存

正常品與不良品庫存分別填報，報送范圍：除報送供應部門主管外（配件材料部分），還應分別報送總經理、財務部門、銷售部門（產成品部分）。
（三）生產部門統計報表種類

1、完工產品計劃進度表
____________有限公司________完工產品計劃進度表
編制日期： 年 月 日
產品編號 品名 規格型號 單位 本月累計生產計劃 完工交庫數 不良品數 完成計劃進度% 產品合格率%

報送范圍：除報送生產部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門、銷售部門。本表可以是總裝、噴漆或其他輔助車間通用。
2、在產品計劃進度及計件工資結算匯總表
_____________有限公司在產品計劃進度及計件工資結算匯總表
編制日期： 年 月 日
產品 編號 品名 工序 名稱 單位 本月累計生產計劃 完工交庫數 不良品數 完成計劃進度% 計件工資結算匯總
工資 定額 應付 工資 質量 扣款 實發 工資

報送范圍：除報送生產部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
____________有限公司生產車間領用材料消耗動態統計表
編制日期： 年 月 日
物資編號 品名 規格型號 單位 期初結存 本期領料 本期退料 本期耗用 期末結存

報送范圍：除報送生產部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
（四）銷售部門統計報表種類
1、內銷產品計劃進度表
___________有限公司內銷產品計劃進度表
編制日期： 年 月 日
產品編號 品名 規格型號 單位 本月累計銷售計劃 銷售分析 完成計劃進度%
合計 現款銷售 賒銷銷售

報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
2、內銷產品應收賬款動態統計表
___________有限公司內銷產品應收賬款動態統計表
編制日期： 年 月 日
分銷商名稱 期初應收賬款余額 本期賒銷銷售額 本期收款額 本期退貨額 期末應收賬款余額 分月收款計劃 逾期應收賬款余額
月 月 月

報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
3、外銷產品計劃進度表
____________有限公司外銷產品計劃進度表
編制日期： 年 月 日
產品編號 品名 規格型號 單位 本月累計銷售計劃 本月報關發貨 完成計劃進度%

報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
4、外銷產品收匯核銷進度表
___________有限公司外銷產品收匯核銷進度表
編制日期： 年 月 日
外商名稱 合同編號 銷售發票編號 報關單 編號 貨款總值 國外扣費 貨款凈值 累計收匯
中文 外文

報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應分別報送總經理、財務部門。
四、獎懲辦法
（一）獎勵辦法
1、各部門經辦人員按照本制度規定履行相應交接手續、記載台賬、按實上報統計報表，單證保管齊全、在庫物資做到賬賬、賬實相符的，年終給予獎勵________元。
2、部門負責人按照本制度規定，督促所屬員工認真執行本制度，且經審核認定無差錯的，年終給予獎勵_______元。
（二）處罰辦法
1、各部門經辦人員未按照規定履行相應交接手續，記載台賬、報送統計報表、單證保管不齊的，給予經濟處罰_______元。造成經濟損失的承擔經濟賠償責任，直至給予辭退處理。
2、部門負責人未按照本制度規定，督促所屬員工認真執行本制度，造成經濟損失的，與經辦人員承擔同等的經濟賠償責任。