入庫審批流程

Ⅰ 出入庫管理流程

倉庫管理制度
1. 原輔材料、包裝材料入庫：
由物資部根據生產任務計劃單外購的原輔材料，先由倉管員初驗後存放在倉庫待檢區，當日(或次日上午)填寫請檢單交質檢部，經質檢部驗收合格後交倉管員辦理入庫手續並移至合格區。對於供應商直接送貨到廠的包裝材料，由倉管員填寫請驗單交質檢部，由質檢部按一定比例抽檢，同時倉管員、供應單位送貨員也必須在抽檢現場。倉管員根據質檢部開出的檢驗報告單辦理入庫手續。
2 原輔材料、包裝材料的領用：
2.1、領用原輔材料：倉庫管理員必須根據配料部門開具的領料單，經物資部經理審核後發料。
2.2、領用包裝材料：倉庫管理員必須根據生產指令單領料，每批產品生產完工後，倉管員及時主動與車間包裝組長辦理生產剩餘包裝材料退庫手續。對於生產車間在包裝過程中檢查出不合格的包裝材料，倉管員也必須與生產車間辦理退庫手續，然後按物資報廢程序辦理報廢手續。
2.3、產品小試、中試領用原輔材料、包裝材料，由公司技術主管領導審批後方可領用。
3產成品入庫：
產品生產完工後，包裝組負責人填寫成品請驗單交質管部，質管部取樣後，倉管員憑QA開具的成品入庫單，逐件核對品名、批號、規格、數量，准確無誤後，與生產車間辦理交庫手續，並存放在待檢區。產品經質檢部檢驗合格後，倉管員根據質檢部開出的產品合格證、產品檢驗報告單、成品放行審核單將成品移至合格區。需拼箱的產品，只能對兩個相鄰批次的產品進行拼箱(超出三個月除外)，倉庫內只能留存最後一個生產批次的需拼箱產品。
4產成品出庫：
倉管員接到銷售出庫單，倉管員與發貨員一起清點產品數量，與銷售單據核對無誤後方可出廠。沒有經質檢部開出產品合格證、產品檢驗報告單、成品放行審核單的成品不準對外銷售。
5產品銷售退回：
產品退回當日，倉管員及時與提貨人辦理清點手續，並明確退貨來源，先存放在待檢區，同時將入庫單交銷售部門作為登記產品退貨記錄的依據。然後由倉管員填寫請驗單交質檢部，由質檢部作出返包或報廢處理。
6、其他物資入庫與發放：
倉管員憑物資部采購的其他物資辦理入庫手續。領用時由使用人填寫領料申請單，經其部門經理簽字後到倉庫領料（生產部門根據工作服等物品定額領用制度領料），並以舊換新。如屬於工具、器具及其他可重復使用的低值易耗品，倉管員必須在低值易耗品領用登記簿上登記，並經領用人簽字存檔。
7、其它規定
7.1所有物資的發出嚴格按先進先出的原則執行，嚴格按公司制度發放。
7.2所有物料的購入與領用必須及時登記，並掛上貨位卡，貨位卡應填寫品名、批號、規格、入庫（領用）及數量、入庫（領用）時間、收（發）單位、結余數做到帳、卡、物三者相符。同一倉庫內不同品種、不同規格、不同批號的物料，應分開存放，堆碼間要保持O．3米上的間距。
7.3庫內裝有溫濕度計，每日記錄二次，上午9：00-10：00，下午2:00-3:00見《倉庫溫濕度記錄》。
7.4所有物資嚴格按物資類別分類、分庫、分區存放，對儲存條件有特殊要求的物料，應按特殊要求存放。倉庫內應有防鼠、防蟲、防霉設施，不得放置廢物和其他雜物，確保倉庫干凈、整潔。
7.5對倉儲物資要經常檢查，做到不潮、不蛀、不混，對於用量較少的原輔料，開包後應及時密封，發現異情況要及時採取措施，妥善處理，中葯材每半年要倒庫一次，防止蟲蛀、霉變。所有倉儲原輔料，根據貯存期限嚴格執行復驗制度，確保產品質量符合GMP標准。
7.6積壓物資的處理：年度內合理的積壓物資由倉管員及時向上級報告，作出處理，不合理的積壓物資由責任人根據制度按損失情況進行賠償。
7.7倉管員於每月26日對所有物資進行盤點，並填寫物料進銷存報表於月底交財務部。每年末由財務部、物資部對所有物料徹底盤點一次，不論月度、年度盤點，如發現賬、卡物不相符，應及時查清，及時向上級報告，並作出處理。
7.8由於保管不當或發錯貨物而造成的財產損失，由責任人根據制度按其損失情況進行賠償。
7.9倉庫員要樹立安全第一的思想，倉庫內不準吸煙、用電爐、及火爐取暖。倉管員離開倉庫時應關好門窗及電源，要正確學會使用消防器材，重大節日前對倉庫進行一次全面檢查，對安全隱患要制訂防範措施。如屬於倉管員安全管理不善，造成公司財產損失的，由當事人負責賠償，並追究一切責任。

Ⅱ 出庫入庫的流程

一、 產品入庫流程
1、原材料、成品、包材經品管驗收合格後由入庫人開入庫單辦理入庫手續。
2、質量驗收後，倉管員和入庫人員必須進行數量核實，核實正確後方可入庫保管，並填寫入庫單，雙方簽字，若未經核對入庫，造成的貨單或帳實不符，由倉管員承擔由此造成的損失。
3、當進行入庫時，保管員必須嚴格認真按照檢查產品是否完好，有權拒絕接收不合格產品。
4、記帳時，應詳細記錄產品名稱、數量、規格型號，入庫時間，單證號碼，驗收情況，做到帳實相符。
5、堆放有序，應便於清查數量，各種產品分類清楚，並按先進先出的原則執行。
二、 產品出庫流程
1、 倉管員按照《發貨通知單》和《領料單》辦理出庫手續。
2、 對出庫產品進行實物明細點，認真清點核對准確無誤後，方可簽
字出庫，辦清交接手續。
3、 產品出庫後倉管員在當日根據正式出庫憑證，銷帳並清點貨品結余數，做到帳實相符。
3、按出貨流程進行單據流轉時，原則上每個環節不得超出一個工作日。

Ⅲ 入庫流程

2、驗收入庫工作流程
1）倉管員根據采購單和送貨單（收貨單）進行驗貨；
2）對於初次采購和特殊材料的驗收，倉管需依據使用部門或采購部提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務部與采購部，以扣壓貨款，並積極聯系供應商做更正或補料、退料處理；
4）所有物資的驗收，一律開據入庫單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯備留，以待查賬。
5）進倉物資的驗收，由倉管員根據送貨單（收貨單）及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入庫手續，如發現所采購材料不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；

Ⅳ 如何快速完成倉庫入庫管理流程工作

在倉庫管理中，貨品入庫的來源很多，如進貨入庫、銷退入庫、借貨入庫、半成品入庫等等，入庫管理員要對每筆入庫清點，並按照要求擺放，填寫入庫單等步驟。如領導要查某筆貨物還需翻找所有入庫單進行匯總，過程及其繁瑣。要想擺脫這種入庫管理的繁瑣步驟，不妨嘗試一下智邦國際ERP系統中入庫管理操作功能，讓入庫管理輕鬆快捷。

第一步：添加入庫單

打開ERP系統-庫存-倉庫管理-入庫管理-直接入庫，進入入庫添加界面，將入庫主題、編號添加好後，再將入庫明細的產品型號及數量填寫好即可。除此之外ERP系統還可直接從采購欄目、銷售退貨、生產退料、半成品成品入庫等多處生成入庫單。

除此之外，為方便通知，設置了簡訊提醒功能，產品入庫後會通過簡訊通知需要訂購此貨的銷售及其他相關人員。ERP還支持一地多倉、異地多倉、多地多倉、總倉分倉、一倉多銷，從全局范圍對倉儲貨物、流程、空間進行實時管控，讓企業倉儲運作效率飆升。

Ⅳ 材料出入庫流程

材料出入庫流程如下：
1. 資產的分類

資產主要分為辦公用資產及非辦公用資產兩大類。辦公用資產由公司行政部門負責驗收及管理。非辦公用資產由專門的庫管進行管理。

公司資產的主要分為材料、低值易耗品、固定資產、工程物資。

① 材料：原料及主要材料、輔助材料、外購半成品、修理用備件、燃料、包裝材料

② 低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對於固定資產而言，單位價值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物資：工程物資是指用於不動產建造的建築材料

④ 固定資產：電子設備，房屋及建築物、汽車車輛、生產設備等，單位價值在2000元以上的物品。

2. 單據的使用種類及填寫要求

主要使用單據種類：提貨單、收貨單、領料單、出庫單、入庫單（除產成品）、產成品入庫單、過磅單、出庫領料單

銷售清單。

3. 相關的出入庫流程

大宗的物品采購，須由采購部門製作采購合同，並由采購負責人及相關領導簽字後，進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門

① 原材料的入庫：

A.驗收流程：使用單據：檢驗單、收貨單。需要檢驗的材料，必須由質檢員、相關采購人員、庫管人員三方在場，首先由檢驗人員對需檢驗的材料進行檢驗，並開具產品檢驗單，符合公司的要求後，將檢驗單交予庫管人員，對方必須提供送貨清單，由采購人員、庫管人員根據對方送貨清單核對材料的名稱、包裝、規格、型號、重量，實際數量/重量與送貨單有誤差，遵循企業有利原則，如送貨單大於實際數量/重量，按照實際的數量和重量填寫收貨單；如送貨單小於實際數量/重量，按照送貨單的數量/重量填寫收貨單。另需要過磅的材料，庫管填具收貨單時將過磅單一聯直接粘貼於收貨單第三聯記賬聯後，收貨單一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：送貨方聯、第三聯：記賬聯、第四聯：保管聯。收貨單只記錄物品的數量、重量。驗收完畢後第二聯交由供貨方結賬使用。

如質量不符合要求，采購人員通知采購負責人處理。

B.入庫流程：使用單據：入庫單。物品驗收完畢後，辦理入庫手續，由庫管開具入庫單，入庫單必須填寫供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量/重量、單價、金額等項目，不得塗改，一張供應商一張單據，且多種物品單獨標明數量/重量、單價、金額，不得一起合計填寫。庫管人員與采購人員在單據上簽字確認，將背後粘貼過磅單、檢驗單、送貨單的收貨單記賬聯粘貼於入庫單記賬聯後交於會計核算。特別注意：開入庫單時根據實際收到的數量/重量為原則開具。如送貨單小於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准；如送貨單大於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准。

②原材料的領料流程：

使用單據：領料單、出庫領料單。各生產部門根據本部門生產計劃，填寫領料單，領料單註明領料部門、日期、材料名稱、品名規格、單位、數量並經部門負責人簽字及領料人簽字後到倉庫領料。庫管審核領料單，符合手續後給予領料。領料單一式三聯：存根聯一聯、庫管一聯、記賬一聯。庫管根據領料單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、領料員一聯，庫管簽字、領料員簽字領料，庫管將領料單會計聯粘貼於出庫單記賬聯背後，每周末返財務記賬。

③原材料及產品的出庫流程：

使用單據：提貨單、出庫單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產使用B.產成品的出庫。

首先銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門。

A.辦理提貨。當銷售業務發生時，銷售部門填寫銷售清單，註明客戶名稱、產品名稱、規格型號、單價、金額、銷售、銷售合同編號、回款方式、回款日期等項目，由業務員簽字，銷售負責人簽字確認。一聯交予財務，財務根據銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯，存根第一聯、提貨/庫房第二聯、車間第三聯、記賬聯第四聯、業務員一聯。銷售人員在辦理簽字手續後，將二四聯交予庫管，三聯交予車間主任，

B.辦理出庫。銷售人員拿提貨單二、三聯給予庫管，庫管根據提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、業務員一聯，業務員簽字、庫管簽字。然後庫管將記賬聯、業務員聯交予銷售人員，銷售人員自留一聯，將記賬聯交予財務部，財務部開具出門證。門衛根據出門證放行。隨後業務員將發貨確認單返財務一聯，進行開票核對。

④產成品入庫流程

使用單據：產成品入庫單、質檢單。生產車間根據生產任務單下推生成任務單匯總表，開具自製產成品明細表（包含內容：產品名稱、規格、數量、生產車間及生產時間）檢驗部質檢；質檢出具報告，根據檢驗的結果簽字。倉庫部要按產成品明細表上的規格型號及數量與實物核對無誤後簽收，開具產成品入庫單，產成品入庫單一式四聯，存根一聯、車間一聯、庫管一聯、記賬一聯。如有誤應及時通知相關人員進行處理。

Ⅵ 倉庫入庫流程

出庫流程：

由門店在線遞交《部門申購單》，倉庫記帳員及貨物分回配管理員均可以查看答，並由倉庫記帳員確認表單，進行統一申報，根據供應商的送貨數，在線遞交「實發數量」；當門店收到貨物後在線進行收貨確認，並遞交實收數量；

入庫流程：

倉庫記帳員檢查庫存，根據庫存情況進行遞交《備貨申請表》，然後成本統計員負責選擇供應商，向供應商進貨，倉庫記賬員根據供應商的送貨單登記入庫單，最後由成本統計員根據供應商送貨單來確認入庫數量和單價；門店及倉庫記帳員遞交申請表單後無法對表單再進行編輯和刪除的操作，發現遞交錯誤電話通知成本統計員進行修改；

結賬：

當需要給供應商結帳的時候，由貨物分配管理員在線提出付款申請，財務部門看到後及時安排給供應商結帳後確認支付。

Ⅶ 入庫手續如何辦理

收到白坯紗，倉庫開具「收料報告單」。
發到B企業：倉庫開具「調撥單」
加工E材料F材料入庫：倉庫開具「收料報告單」

倉庫開的單據，要注清楚。因為前後兩個都是開具「收料報告單」

Ⅷ 入庫的六大基本流程是什麼

你說的什麼入庫呀 是開車嗎 還是 開車入庫 記住 跟著感覺走

Ⅸ 入庫作業流程哪幾步

1、預訂儲位; 貨物送達倉庫之前，貨主應當通過電話、傳真、電報或者書面合同的方式預訂儲位。 倉庫的主要工作：安排倉容、組織人力、准備收貨器材、備足托盤用品2、集貨; 集貨是貨主將貨物送到倉庫，倉庫接受貨物的過程。 主要業務：核對憑證、卸貨、放置暫存區3、收貨點驗;「三核對」：核對物品條形碼、核對物品的件數、核對物品包裝商品名、規格、細數。全核對：以單對貨，核對所有項目，品名、規格、顏色、等級標准等等，確保單貨相符。4、簽發收貨單據;收貨員驗收無誤後，簽蓋回單和在收貨基礎聯蓋章並簽注日期。5、物品堆垛;堆垛要求規范，保證物品安全和適應點驗、復查的需要。具體要求：物品碼托盤時物品標志必須向上，不超過托盤的寬度，不得超高超重，保持平穩，捆紮牢固，每盤物品件數必須標明。 6、轉倉作業 收訖貨物後，工作人員應當根據倉庫調度的知識進行轉倉作業，把月台上的物品方到合理的貨位上。