請購審批流程
1. 用友ERP 怎麼查詢請購單的審批流程為什麼我的ERP查不到呢我是點的查詢然後審批情況，不行啊
一．中頂酒店綜合ERP簡介
中頂酒店ERP綜合管理系統適用於大型酒店、會所、商務中心等場所,提供專業的客房管理、康樂中心（洗浴 、足療、保健、溫泉）、餐飲管理、人事管理、中央庫存、中央預訂、財務管理、客戶管理等，並且各系統整合為一體，提供全店和各分店統一並分級的報表體系、部門交叉消費結算、各部門獨立核算、店內一卡通、連鎖應用等特色功能。主要是為綜合型酒店提供完整的解決方案，系統包括了酒店、餐飲、洗浴、會所等綜合性酒店所需要的各種功能。
一個綜合性酒店希望能有一個系統可以方便的管理酒店內各部門之間的業務關系；而作為一個酒店的客人則希望在酒店內所有的消費有一個統一的賬單，享受酒店服務的同時也便於消費。從住宿、飲食，洗浴到休閑看似簡單的過程其實背後有著一條繁雜的業務流程和帳目結算過程。中頂酒店ERP管理系統的綜合版替您把所有的細節都想到了。您只需要將精力放在客人身上，其他的瑣碎事情由來解決。
二．中頂酒店ERP綜合管理系統功能模塊組成
1、 數據服務 – 功能簡述
（1） 資料庫連接設置：設置系統要連接的資料庫伺服器地址；
（2） 備份資料庫：對用戶數據信息進行手動備份的功能，便於數據損壞或特殊情況時恢復歷史備份數據；
（3） 還原資料庫：當數據損壞或錄入錯誤時，可以通過還原功能選擇歷史備份數據進行數據還原；
（4） 優化資料庫：優化資料庫功能可以及時排除資料庫潛在的問題，並能清除軟體運行產生的垃圾日誌，從而提高資料庫的穩定性，提高資料庫的運行效率；
（5） 自動備份功能：根據用戶設置的備份時間，對用戶數據信息進行自動備份；
2、 系統設置 – 功能簡述
針對軟體運行用到的基礎數據如付款方式、計價單位、物料信息、員工設置、倉庫設置、會員設置、計時設置、商品設置、出品部、出品方案、優惠方案、員工提成、操作員設置、菜單設置、特價設置、服務費設置、班次設置、房間設置、退單原因、客戶來源、證件類型、營業點設置等信息的設置。
3、 前台營業 – 功能簡述（簡寫，詳見各模塊功能介紹）
客房前台：房務中心、夜審報告、物品寄存、超市POS、房間預訂、會員管理、協議單位、營業查詢、系統設置、交班管理…….
餐飲前台：快餐外賣、出品劃菜、會員管理、沽清管理、宴席預訂、營業查詢、寄存管理、系統設置、交班管理
洗浴前台：超市POS、會員管理、自助刷卡消費、賓客預訂、技師管理、營業查詢、寄存管理、系統設置、交班管理
KTV前台：超市POS、會員管理、自助刷卡消費、賓客預訂、營業查詢、寄存管理、系統設置、交班管理
還可與酒吧、夜總會、會所…….等前台營業組成綜合應用。
4、 超市POS – 功能簡述
適用於酒店附屬的小超市，採用標準的超市POS管理界面，快捷方便。
5、 會員管理 – 功能簡述
支持折扣卡、儲值卡、記次卡等多種會員卡類型；支持會員卡的轉賬、掛失、換卡；支持快捷准確的會員以及會員消費統計查詢。
6、 協議單位 – 功能簡述
支持單位類型的設置、協議房價、信用額度、賬期天數、優惠方式（按比例，按固定價格）等設置
7、 預訂管理 – 功能簡述
（1） 支持來電顯示功能；
（2） 支持按不同時間對不同房間的預定管理，預定同時顯示此賓客歷史預定信息以及個人喜好；
（3） 預定客戶資料管理，支持黑名單管理；
（4） 支持未來餐台預定狀況綜合一覽；
8、 庫存管理 – 功能簡述
（1） 對物料采購入庫、出庫、調撥，以及庫存操作明細查詢
（2） 支持報警庫存查詢
（3） 支持生成采購計劃單
（4） 支持庫存檔點結轉和反結轉
（5） 支持對當前庫存查詢、庫存成本統計、庫存變動查詢，以及物品進價分析
9、 經理查詢 – 功能簡述
包括來賓信息，入住信息，預離信息，夜審報告，日月統計，贈退統計，賬務一覽等營業查詢報表
10、 員工管理 – 功能簡述
（1） 員工基本資料管理
（2） 員工請假、獎懲、調動、調薪、工資記錄等信息管理
（3） 工資模板管理，自動生成員工工資
（4） 提取營業提成
11、 連鎖模塊 – 功能簡述
（1） 支持各分店實時共享會員，實現會員一卡通要求
（2） 支持「中央廚房」的連鎖管理模式，有效控制庫房成本
（3） 支持遠程經理監控查詢系統，讓你隨時隨地可以實時了解任何一家分店的經營情況。
12、財務管理—功能簡述
（1）收支賬的登記查詢
（2）應收應付賬的登記查詢
（3）借入貸出賬的登記查詢
（4）可以按經手人、項目、來往客戶、賬戶等查賬
13、酒店客房餐飲娛樂洗浴綜合一體化 – 功能簡述
該系統不局限一個行業，可能涉及餐飲、客房酒店、洗浴中心、足療按摩等多種行業；綜合ERP版中整合了一套不同行業的完善的管理方案，不同行業間支持會員的共享，支持庫房的統一管理，支持餐飲、客房、洗浴中心等不同消費場所里的消費可以互轉，方便同一客戶在不同地方消費後統一結賬；遠程經理監控查詢系統更是支持不同類型店直接營業收銀數據的綜合統計對比。
三、中頂酒店ERP綜合管理系統功能結構圖
四．綜合ERP管理系統連鎖模式示意圖
五、酒店管理系統綜合版ERP的優勢
統一管理會員信息：對不同部門消費的客人(酒店、餐飲、康樂等)的信息進行統一管理。通過分析這些數據可以了解到客戶的構成，消費程度， 停留時間，客戶保留度，季節性等等，這些信息可以幫助酒店客戶關系部改善服務質量；幫助酒店市場部制定具有競爭力的銷售策略；幫助酒店高層管理人員分析業務利潤來源。
統一的庫存管理：酒店、餐飲、康樂，各個模塊可以共用一個庫存管理，庫存模塊設置多個倉庫，相互之間可以來回調撥，還支持連鎖模式下的中央庫存往分店調撥的功能。使酒店的庫存管理得到集中統一的管理。
統一的人事管理：酒店、餐飲、康樂，各個模塊可以共用一個人事管理，可對酒店所有員工統一管理，建立人事檔案、員工的管理（請假，調薪，考核，獎懲等）、工資管理、統計報表等。使酒店的人事管理得到集中統一的管理。
統一的財務管理：酒店、餐飲、康樂，各個模塊可以共用一個財務管理，財務人員可以對整個酒店的資金流做統一的管理和統計查詢。
統一的部門結算：酒店、餐飲、康樂，各個模塊可以無縫的結合在一起，客人在酒店不同部門消費之後可以通過拋單功能在任一個營業前台統一核算和結帳。酒店也可以根據實際的需要獨立使用每個模塊。
統一的操作界面：由於使用界面和操作有統一的標准，作為管理層可以在很短的時間內熟悉各個模塊。 作為操作員，可以容易的在根據酒店的需要在不同部門之間進行調動，而省掉了對系統環境的依賴，節省了大量的培訓時間。在服務行業，效率就是利潤。
整合的數據分析：酒店、餐飲、康樂各個部門的業務數據可以在一個平台上查詢、分析，製作報表。作為管理層能夠及時了解各部門所帶來的效益，便於對部門與員工的績效評估。同時對客人在酒店的消費習慣一目瞭然，可以有針對性的增加高利潤的和客戶喜歡的服務項目。
統一生成報表：統一的報表管理可以讓管理層方便、及時的了解到酒店所有部門的運營狀況。更有效的對數據進行分析，找出相關的應對策略。也可以有效的對酒店各部門進行評估，杜絕了運營和財務上的漏洞。同時為了方便管理人員的集中管理，系統提供自管理子系統，可以方便地管理用戶、機構、被管理的許可權等。
六、酒店管理系統綜合版ERP的價值
提升酒店服務質量和客戶滿意度
§ 提供幾十種模糊查詢方式，快速定位你所需要的客人信息
§ 海量的客史數據存儲，實時為賓客提供多樣的個性化服務
§ 客史自動識別、VIP等級處理均有利於樹立酒店特色形象
§ 快速結賬處理，提供清晰准確的多種單據
§ 新科技應用，集成電話、門鎖、身份識別等功能
提高酒店管理效益和收益水平
§ 房價可靈活設置的策略，最大限度地提高出租率和平均房價
§ 完善的預測及各種銷售統計分析，有利於市場銷售的決策
§ 提供各種分析模式，使管理人員輕松完成各種復雜的分析工作
§ 黑名單報警、信用限額控制為酒店杜絕財務各個環節可能的漏洞
提高酒店員工的工作效率
§ 聯房的一體化處理功能，同行客人信息、帳務自動關聯處理
§ 集成的預訂管理功能，讓客房、餐廳、洗浴中心等各種資源聯動起來
§ 多種模式的早餐管理功能，特別是一卡通的的運用使早餐管理輕松管理
§ 靈活設置手動夜審或是自動夜審的功能，讓夜核人員的工作更輕松
完善酒店內部管理體制
§ 提供多種安全級別，保證各類數據不被無權過問的人查看和操作
§ 完善的日誌管理，職員操作過程全程跟蹤記錄，有利於明確責任
§ 提供各種量化數據便於酒店考核控制如員工工作量、銷售業績等
§ 穩定的管理模式，人性化的操作減少員工流動帶來的不利影響
§ 良好的內部控製程序設計，如客房數量、消耗品、餐飲原材料等
§ 全面的經營數據分析，增強了酒店管理人員的控制決策水平
建立嚴格有效的物流控制系統
§ 真正實現了物流一體的設計，最大程度的減少了日常的工作量
§ 所有單據一次入單，後繼單據自動生成，提高了單據流轉效率
§ 通過核價系統，入庫價和定價的核對不再是一件繁瑣的事
§ 科學的盤存處理方式，根據物資分類可設立不同的盤點周期
§ 實現吧台、廚房原材料的實時控制、並為經營成本提供全面分析
提高酒店人力資源的管理水平
§ 真正實現了人事管理的統一，使人事經理輕松管理酒店所有部門的工作人員
§ 對酒店工作人員統一按不同的級別建立不同的工資水平
§ 實現酒店所有工作人員的崗位調動，獎懲記錄等
七．餐飲業務流程圖
八．客房功能結構圖
九．洗浴業務流程圖
九．KTV功能結構圖
十．會員實現連鎖模式
2. 申請公司並購的流程
企業並購的基本流程為：明確並購動機與目的;制定並購戰略;成立並購小組;選擇並專購顧問;尋找屬和確定並購目標;聘請法律和稅務顧問;與目標公司股東接洽;簽訂意向書;制定並購後對目標公司的業務整合計劃;開展盡職調查;談判和起草並購協議;簽約、成交。企業並購的步驟包括戰略決策、並構准備、並構實施和公司融合四個過程，具體為：(一)戰略決策：明確並購動機和目的並且進行市場觀察和調查。(二)准備：1.鎖定目標。2.確定收購方式。3.成立內部並購小組。4.簽訂並購意向書。(三)並構實施1.對收購項目進行初步評估，包括行業市場、目標公司的營業和盈利、對收購後的設想和預期值、資金來源和收購程序，初步確定收購定價。2.開展盡職調查。3.提出最終評估報告。4.談判、簽約。5.資產移交。(四)融合。
3. 我需要一套比較詳細的固定資產購入流程，從購買申請開始，到入庫，領用，管理，固定資產標簽製作
固定資產管理流程
1.0 目的
為規范公司固定資產管理,合理配置和有效經營公司固定資產,防止公司固定資產流失和無序失控,現制訂此流程。
2.0 定義和分類
2.1定義
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產。
2.2 分類
公司應制定《固定資產折舊明細表》來規范公司固定資產的種類及折舊年限，折余凈、殘值等相關信息,由公司管理層審批,法人代表及財務經理簽字確認後報稅局備案。一般情況下,公司對新增固定資產須按照該明細表來進行確認,分類並使用相關參數進行固定資產折舊等相關的會計處理。該明細表一經確定,一般不允許更改,如有需要,須經公司管理層確認, 法人代表及財務經理簽字確認後生效並報送稅局備案此項更改事項.。
3.0 固定資產購入(添置)計劃制定及反饋
3.1 固定資產的審批:各部門固定資產的相關使用者需填寫《固定資產采購申請單》並經總經理批准後，方可由采購部門填寫采購單申請購買。(見《附件一 固定資產采購申請單》)
3.2 如果使用者因原使用資產報廢而添置新資產，必須先填寫《固定資產報廢單》將原資產報廢後方可申請采購。（見《附件二 固定資產報廢申請單》）
4.0 固定資產的采購、驗收和付款
4.1 固定資產入廠後，貨倉收貨人員實地查驗無誤後,填寫一式兩聯的《固定資產收貨單》, 一聯留底,另一聯與采購單裝訂在一起交予財務。(見《附件三 固定資產收貨單》)
4.2使用部門確認該資產達到預計可使用狀態時,填寫一式二聯的《固定資產驗收報告》,一聯留底,一聯交由財務結轉或支付尾款使用，並存檔。(見《附件四 固定資產驗收報告》)
4.3 財務收到《固定資產驗收報告》和《固定資產收貨單》後,通知采購部請款。
4.4 采購部收到供應商發票後,向財務申請支付該筆款項。
5.0 固定資產領用:固定資產驗收完成後，申請單位需填寫《固定資產領用單》，由部門領導及財務經理審議後呈送總經理，經總經理核准後方可領用。（見《附件五 固定資產領用單》）。
6.0 固定資產的日常管理
6.1 財務部負責對固定資產統一編號、訂牌,並記入《固定資產折舊明細表》中予以管理。每月15號前對上月新增固定資產實地盤查並將固定資產標簽貼在該項設備上。
6.2 報關部負責對從海關免稅進口的設備予以特殊編號,並建立清單,每半年核查一次。
6.3 資產使用部門應配備固定資產管理人員, 建立並維護本部門的《固定資產管理清單》,保證帳物相符,同時要明確固定資產使用人。當使用人發生變化時(如離職、調動等),要做好移交工作。（見《附件六 固定資產管理清單》）
6.4 資產使用部門應制定日常維修、保養、大修等管理制度細則, 固定資產管理人員定期檢查資產使用情況。每月編制機器使用狀況清單交由財務並上報公司領導層。
6.5 財務每年組織一次全廠所有固定資產實物盤點,核對帳物, 必須做到使用部門、財務部門帳物相符。財務將資產清查時盤虧、盤盈的固定資產發往各使用部門，由使用部門提供填寫盤虧、盤盈原因報告, 財務將匯總結果上報至主管領導處。在此基礎上,財務不定期對各部門設備進行抽查盤點, 並反饋結果，並在主管領導批準的基礎上辦理相關賬務手續。
6.6 公司各部門間固定資產使用權的轉移,應填寫《固定資產轉移單》,雙方部門負責人批准並交由總經理批准後, 將《固定資產轉移單》交給財務部辦理轉移變更。(見《附件七 固定資產轉移單》)
6.7 公司的固定資產必須在公司的安全場所合理存放,如果需要離廠維修或是外發加工,必須填寫出廠放行單並由主管領導和財務經理簽批後才能出廠放行。
7.0 固定資產的報廢
7.1符合下列條件之一的固定資產可申請報廢:
1) 已超過規定使用年限;
2) 經修理、調校後，其准確度、穩定性仍無法達到規定指標;
3) 主要零部件嚴重損壞又無法購買或代用;
4) 損壞嚴重，確認無修理價值;
7.2 報廢固定資產由使用部門填報寫《固定資產報廢申請單》，經公司主管批准後, 辦理相關報廢手續。汽車報廢須經當地車輛管理所鑒定。
7.3 固定資產報廢處理由固定資產使用部門提出申請,公司主管固定資產領導及財務部審議, 由總經理核准後方可執行。
7.4 如報廢固定資產可作廢料等出售，出售金額必須報備財務，以便財務入賬，沖減固定資產清理。
8.0 固定資產折舊採用平均年限折舊的辦法, 由財務部固定資產會計根據固定資產清單按月計提、登記明細帳, 並記入使用部門成本。
（本流程附相關辦法中所提及之表單，詳細參見附件）
4. 以下不屬於請購過程的管控措施的是( ).
原輔材料請購流程 為規范公司各部門對部門內所需物料的請購程序，特擬如下流程：a
一 各部門將所需請購的部門名稱、請購時間、物料名稱、規格型號、 計算單位、請購數量及請購用途由請購人員清晰規范地填於請購 單的相對應空格。c
二 填好以上各項的請購單經請購部門負責人簽字後交采購人員簽 （請購單一式三聯，請購部門、采購部、倉 字確認並實施采購。 庫各執一聯。常用物料依據安全庫存請購，不常用的物料請購需 有經采購簽字確認的請購單到倉庫。）
三 請購單上各項如有未填寫清楚，導致采購人員無法實施采購，需 由請購部門自行承擔延誤責任及相關損失。
四 采購材料到貨後，需由使用部門（或品管人員）對來料品質進行 檢驗，合格品直接入庫。如發現未按要求到貨或到貨為次品，則 不予入庫，由品管或采購人員第一時間與相關部門一起對來料進 （或與供應商協商解決，並負責追蹤合格品到貨。 行評核處理。 ）
五 相同名稱、相同規格的物料在一星期內不能重復請購（因生產訂 。如是次品或已損壞的物料則需 單結構變化而產生的請購除外） 將次品或損壞的物料送回倉庫經采購人員確認並追責後，可予以 請購。否則由請購部門主管給予請購者每次 100 元的罰款。如部 門主管不予把關，則同樣承擔每次 100 元的罰款。
六 請購單的審批許可權：請購物料中單項總金額在 1000 元以下或單 次總額 1500 元以下的由部門主管簽字生效，請購物料中單項總 金額在 1000 元以上或單次總額在 1500 元以上的的需由部門主 管簽字後，交總經理審批簽字後生效。
七 生產中正常使用的物料可由采購人員依據安全庫存直接采購。
覺得應該選d 不算過程了吧
5. U8怎麼啟用審批流程,如果我要對采購入庫單、調拔單、請購單啟用審批流控制，但不知在哪裡編輯，或叫設置
windows開始菜單----U8ERP----工作流
進入就可以設置了 有很多模板
6. 誰可以告訴我采購管理采購流程和倉庫材料請購流程圖.
倉庫管理流程日期：2007-7-2 源自：互聯網 網友評論【 字型大小： 大 中 小 】 一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學、標准、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，幹道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收後，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經業務部經理簽字認可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請後，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。 沒有流程圖，但有倉庫管理工作流程，你根據倉庫管理工作流程自己作一個流程圖吧！
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
商品進倉出倉規則
1、商品進倉前准備
業務部通知倉庫，倉庫了解並掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進倉安排
倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標准。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，並且倉管員指示並協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉安排
倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉准備工作。
4、商品出倉
倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，並協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品
5、倉庫記帳
商品進他出倉後倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）
6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效
7. 如何規范企業采購申請流程
規范企業采購申請流程：
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數量； （6）請購的物品規格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）采購副總審核； （14）財務審核人； （15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批准後報采購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印製的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一並提交； （7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報采購部門，簽字確認手續後補。 （8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 （9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購項目應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應徵求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天
（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天； （4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委託代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略；
三、詢價及其規定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對於緊急請購項目應優先處理；
4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；
5．對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大於10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；
7．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標；
9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
三、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4．重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。 四、比價、議價結果匯總
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總；
2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
五、合同的簽訂及其規定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素
1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應註明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11） 其他約定。 （2）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。 六、付款及合同執行 1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字許可權及管理制》中的相關規定執行； （2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部並匯報公司領導。
2．合同執行
(1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （2）對於不同類型的合同的標的物的驗收標准參照公司質檢部門的相關規定執行； （3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （4）質檢部門在接到采購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； （2）合同標的物在運達公司後采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受； （4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單； （5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
8. 購買發票的流程
購領發票的手續
1、企業第一次購買發票需帶稅務登記副本，企業財務章或公章和主管稅務機關審批填寫完整的《納稅人申請領購非國標稅控發票審批表》（申請購領非國標稅控發票的納稅人提交）、《稅控收款機用戶注冊登記及最高開票限額審批表》（申請購領國標稅控發票的納稅人提交）；購領國標稅控發票的納稅人需要攜帶稅控用戶卡。
2、從第二次購領發票始，須帶上次購發票的《票證工本費收據》第三聯（綠色）（若納稅人將票證工本費收據（綠聯）丟失，可以將票證工本費收據記帳聯復印來代替；若二者同時丟失，納稅人應寫出書面的情況說明，註明上次購票的時間、票種、起止號碼，經主管稅務所審核蓋章後可視同票證工本費收據（綠聯）使用）、寫卡完畢的稅控IC卡（申請購領非國標稅控發票的納稅人提交）、寫卡完畢的用戶卡（申請購領國標稅控發票的納稅人提交），經主管稅務所進行審核，審核同意後審核人員在第三聯（綠色）上寫明所需購買的發票種類、數量；簽字並加蓋稅務所公章。企業持蓋章後第三聯（綠色），稅務登記證副本、單位財務章或公章，領購國標稅控發票的納稅人需要攜帶稅控用戶卡，到發票窗口購票。
3．若為個體工商戶應同時提交上次完稅的稅收繳款書第一聯復印件
4、購票數量一般不超過企業的一個月使用量；
5、購票請使用現金，不收支票。
你們是要領購服務業發票的
9. 招行車購易 審批流程
感謝您對我行「車購易」（即購車分期）的關注和支持，因該業務辦理流程較為復雜，特為您提供專線——車購易服務熱線4008855855咨詢，您將得到更快更好地回復。
10. 申請購買經濟適用房的流程步驟
1、領取北京經濟適用房認購申請表，表格可找開發商領取，也可以自行在網站上下載。
2、填寫北京經濟適用房申請表，申請人須按實填寫，家庭收入等信息需審核，然後將北京經濟適用房申請表交與夫婦工作的單位批准蓋印，無單位的由戶口地點地街道服務處批准蓋印。
3、核定申請經濟適用房總額，工作單位或街道服務處應按北京文件第七條劃定，在3個工作日內完成審定表核定、審批表或考核表上批准蓋印，並註明購房家庭最高購房標准。
4、北京經濟適用房登記備案，前往北京市房地交易中心辦理經濟適用住房購置登記和存案手續，記得帶上夫妻兩邊的批准蓋印後的審定表、審批表或考核表，加上夫妻兩邊的戶口簿和身份證原件，到辦公窗口辦理購房登記手續。
5、等候北京經濟適用房名單公示，認購名單會在10個工作日之後公示，初審通過者可到房地產交易中心進行終審，領取審核通過的核定表。
(10)請購審批流程擴展閱讀：
申請需要提交的資料：
1、按要求填寫並經有關部門認定的《北京市城市居民購買經濟適用住房申請核定表》(向戶口所在地的街道(鄉鎮)領取)原件一式三份。
2、申請人及家庭成員的身份證、戶口本。
3、已婚家庭成員的婚姻證明，離異的提供離婚證、離婚協議書或法院判決書。
4、居住地住房情況證明(《房屋租賃合同》、《房屋所有權證》或房屋產權單位的證明)。
5、優撫家庭須提供民政部門核發的優撫證明。
6、重殘家庭須提供殘聯出具的重殘證明。
7、有患大病成員家庭須提供醫療衛生部門出具的大病診斷書。
8、個體工商戶需提交營業執照和上年度繳稅憑證。
9、危房戶須提交由房屋安全鑒定機構出具的危險房屋鑒定書。
10、原住房被拆遷家庭須提供房屋拆遷補償協議。
同時，申請家庭須做出聲明，同意市區(縣)住房保障管理部門向其他有關政府部門(如工商、稅務、交通等)、公/私營機構(如銀行、證券交易所、車輛管理所等)或其工作單位調查其家庭收入、住房、資產等情況，並索取相關證明。