辦公用品審批單

⑴ 求行政部職責與全面的管理制度與單據（例如：派車單，請假單之類）小型的攪拌機加工製造公司

廣告公司崗位設置及其職稱職務概念

職務種類、職稱級別

第一條 公司內部工作崗位職務分：領導職務和一般崗位職務。

第二條 領導職務有：

（一） 公司領導：董事長、總經理、副總經理；

（二） 公司分管領導（副總經理級別，一般由副總經理兼任）：市場總監、行政總監、策劃總監、客戶總監、財務總監、總經理助理、分公司總經理；

（三） 部門領導（部門負責人）職務：部門經理（部室主任、辦事處主任）、部門副經理

第三條 一般崗位職務按「工作內容及其任職條件」分三類：市場崗位職務、技術崗位職務、服務崗位職務。

（一） 市場崗位職務有：

1、初級職位：業務員、品牌助理；

2、中級職位：業務經理、品牌經理、項目經理；

3、高級職位：品牌總監、事業總監、項目總監……等。

（二） 服務崗位職務有：

1、初級職位：行政文員、特勤助理、財會文員；

2、中級職位：行政助理、人事助理、媒介助理、出納、會計；

3、高級職位：行政經理、人事經理、媒介經理、財務經理、董事會秘書……等。

（三） 技術崗位職務指：

1、初級職位：駕駛員、設計（製作）員、編輯；

2、中級職位：車隊長、設計師、主編；

3、高級職位：編導、藝術總監、視覺總監、策劃總監……等。

第四條 公司內部職稱共十五個級別和稱謂。

（一） 一至十五級職稱依次排列如下：經營理事、督導理事、巡視理事、調研理事、執行理事、儲備總監、總監助理、儲備經理、儲備副經理、經理助理、主管、主任、副主任、主辦、辦事員。

（二） 高級職稱指：經營理事、督導理事、巡視理事、調研理事、執行理事等5個級別。

（三） 中級職稱指：儲備總監、總監助理、儲備經理、儲備副經理、經理助理等5個級別。

（四） 初級職稱指：主管、主任、副主任、主辦、辦事員等5個級別。

第五條 公司內部職務與職稱對應關系：

（一） 公司領導：對應「一至五級」職稱。

（二） 公司分管領導（公司高級管理人員）：對應「一至七級」職稱。

（三） 部門領導（部門負責人）：對應「一至十二級」 職稱。

（四） 市場崗位員工：初級職位對應「十三至十五級」 職稱；中級職位對應「十至十二級」 職稱；高級職位對應「一至九級」 職稱。

（五） 服務崗位員工：初級職位對應「十二至十五級」 職稱；中級職位對應「九至十三級」 職稱；高級職位對應「一至十一級」 職稱。

（六） 技術崗位員工：初級職位對應「九至十二級」 職稱；中級職位對應「七至十級」 職稱；高級職位對應「一至八級」 職稱。

第六條 職稱、職務與薪酬待遇方面的關系：

（一） 員工職稱與薪酬有直接的聯系。相應的職稱享受相應的「職稱津貼」待遇；

（二） 「領導職務」的任職條件與員工職稱高低也有直接聯系。職稱未達到相應的「領導職務」任職要求時，不能被選舉（或被提名）擔任相應的領導職務；

（三） 「一般崗位職務」的任職條件與員工職稱高低同樣有聯系。職稱未達到相應的職務任職要求時，不能享受高職位員工的福利待遇；

（四）「領導職務」任職人員，除享受其職稱對應的崗位工資待遇外，另享受相應的「職務津貼」待遇。一般崗位職務人員不享受此待遇。

（五） 一般崗位員工的職稱有可能高於「領導職務」任職人員的職稱，高職稱人員不得「倚老賣老」、「居功（高）自傲」，必須服從所在部門領導或上級領導的指揮與調度。
vivian741111

⑵ 辦公用品申請領用流程或規程。

供參考:

辦公文具用品管理辦法

1． 為使辦公文具用品管理合理化，特製訂本辦法。
2．本辦法所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
2．1 消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、信紙、橡皮擦、夾子、圓珠筆、水性筆、釘書針……等。
2．2 管理消耗品：復印紙、傳真紙、簽字筆、白板筆、修正液、印台、印油、電池、色帶、墨盒……等。
2．3 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、鋼筆、計算器、尺子、膠帶台、日期章、塑料文件盒、文件夾、名片冊……等。
3．文具用品分為個人領用與部門領用兩種。「個人領用」系個人使用
保管用品，如鉛筆、圓珠筆、橡皮擦……等。「部門領用」系公
司或部門共同使用用品，如釘書機等。
4．消耗品可依據歷史記錄（如過去一段時間的耗用平均數）、經驗法
則（估計消耗時間）設定領用管理基準，並可隨部門或人員的工
作狀況調整發放基準。
5．管理消耗品應限定人員使用，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如復印紙、傳真紙）不在此限。
6．管理品列入移交，即人員崗位變動及離職時應辦理移交手續。如
有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自
購。
7、辦公用品的申請應於每月25日由各部門提出《辦公用品申請單》交辦公室匯總報副總經理以上主管審核，由辦公室統一填寫《請購單》交采購員購買，次月一日發放。但管理品的請領不受上述時間限制。
8．每人及每部門設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發放、公司辦公用品保管員統一保管，於領用時登記並經副總以上主管批准，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門共用品。
9．個人領用辦公用品只限於業務及管理部門，車間作業人員如需使用辦公用品，則統一由部門領用。
10．保管員另設《辦公用品保管帳簿》，對辦公用品庫存、領用進行管理，並於每月底將《辦公用品領用月報表》交辦公室，以便統計消耗情況。
10．辦公用品嚴禁取回家私用。
11．辦公用品如屬必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量庫存，如
辦公室無法采購的特殊品，可經副總以上主管同意後授權使用部門自行購買。
12．新進人員如需領用辦公用品的，在符合領用條件的情況下，先到辦公室領取《個人辦公用品領用記錄表》，再辦理領用。人員崗位調動或離職時，應將剩餘及列管辦公用品一並繳回保管員處。
13．印刷品（如信箋、信封、表格等）除各單位特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一管理。

⑶ 報銷單怎麼填寫

1、在「報銷部門」處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室。

2、「用途」 此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 A4 紙 兩箱,在備注里可以填寫詳細內容。

3、「金額」此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。

4、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。「合計」此行上方 有空欄的，劃S 線注銷

5、「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。 人民幣大寫字樣：壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬。

6、在費用報銷單右下角的「報銷人」處簽字。

7、關於票據粘貼 （1） 所附發票真實、合法，抬頭正確。 （2） 票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，從左到右,從上 向下順著貼,粘單據時,不超過左邊黑線以便裝訂,粘貼後不能超過粘貼 單的范圍。票據分類粘貼並方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所 列的項目順序一致。

8、報銷單用簽字筆填寫,不可用圓珠筆和鉛筆.發票報銷與收據報銷 要分別填寫。

9、工程項目類費用項目涉及: 原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等),材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料（煤）、液體燃料（汽油、柴油）及水、電,環境保護費, 安全 施工費(建安費), 業務招待費，文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等。

10、行政辦公類的費用項目有:辦公費(辦公用品), 差旅費, 通信費， 勞動保護費（勞保用品）,汽車費用,業務招待費,印花稅，社會統籌公司承擔費 用（五險）等. 最後，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固 定（也可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批後交給財務處。

(3)辦公用品審批單擴展閱讀：

首先需要填寫自己的報銷部門，這里需要寫明到底是哪個部門的；

然後就是報銷的時間，這個填寫自己的時間，然後需要填寫自己打報銷單憑證數量；

然後再想買費用中填好每一項的項目費用以及費用的用途；

然後就是金額的匯總，這里匯總後需要加上¥，防止別人在前面改寫；

然後再各項中填寫合計金額，這里使用123456789這樣的數字；

還需要將沒有填寫的地方打上×，有些票據需要用大寫；

報銷的人需要簽字，這里只能自己簽字；

最後把發票整理好貼在報銷單上即可。

最後弄一張紙貼好發票即可，需要注意不要貼太狠，需要保證看得到。

⑷ OA辦公系統怎樣實現高效的辦公用品管理平台

小到紙、筆、便簽，大到滑鼠桌椅、鍵盤，這些用「錢」購入的資產，卻總是被企業忽視，管理者對辦公用品使用現狀，一問三不知，OA系統針對企業當前狀況，用電子化的管理方式將辦公用品流轉情況顯性化，采購、領用、維修、報廢，全程記錄，隨時隨地查。

「分4步」理清優化辦公用品管理效率

1、按需采購，庫存合理管控

在OA辦公系統流程化的申領環境下，辦公用品的存量直接由報表統計，系統自動根據采購、領用、報廢流程的產生，實時更新物品狀態，數量一查即有。

在OA系統流程信息的監管作用下，一旦物品庫存告急，會及時觸發預警流程，提醒相關負責人及時采購，以免耽誤使用。

所有采購行為都由OA系統流程進行實時審批，買什麼、買多少領導都能隨時了解，根據後台庫存數據准確給出審批意見。

2、信息備案，電子台帳好打理

OA系統辦公用品備案，形成電子信息台帳，物品種類、庫存數量、使用人等信息一一呈現，無論是領用、維修還是報廢，所有變動信息OA系統都會通過流程抓取實時更新，就猶如信息監視看板，無需手工核對，信息准確性高。

OA系統對所有入庫物品實行條碼化管理，電腦、桌椅信息錄入條碼，隨時列印作為標簽，掃一掃就能知道所有使用信息。

3、快捷領用，手機、PC多渠道申領

提高使用效率是企業優化辦公用品管理的重要目的之一，在OA系統移動化、智能化的領用環境下，員工直接拿出手機就能提交領用需求，領導隨時隨地審批，無懼距離，大大節省了溝通時間，提高使用體驗。

（個人資產領用信息卡片）

⑸ 如何做記賬憑證 同事之前借款1000元。用於購買辦公用品等，填寫報銷單後審核完是1046.5元。該寫付款憑證

借款時：

借：其它應收款1000
貸：現金1000

報銷時
借：管理費用1046.5
貸；其它應收款1000
貸：現金46.5

如果借支時未做會計憑證則在報銷時入賬的分錄為：
借：管理費用1046.5
貸：現金1046.5

⑹ 采購部樂陵填寫借支單一張，准予借支1000元此款為采購辦公用品，審批後現金付訖，分錄怎麼寫

借:其他應收款-采購部 1000
貸:庫存現金 1000

⑺ 通達OA中，辦公用品申領中使用部門審批人，選擇後轉交

查看一下部門職位關系是不是上下級關系，許可權的管轄范圍是否是在本部門的。

具體設置方法建議再問問廠商客服。

全管OA系統，廠商全程直接服務，專業、高效！

⑻ 員工用自己的錢先墊付購買辦公用品再報銷如何記賬

之前員工拿來的發票用在了前一張憑證，則後面的憑證需要員工寫個收款收據來做記賬的依據附在後一張憑證後面。

墊付時

借：管理費用—辦公費用

貸：其他應付款報銷時

借：其他應付款

貸：銀行存款或庫存現金

1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑借采購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個采購用品清單的OFFICE軟體文檔，方便查看。

2、正常的話，每個公司有自己的采購及報銷制度，按照制度走就可以了。

3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。

(8)辦公用品審批單擴展閱讀

報銷流程：

1、員工自己先墊付款購買辦公用品或者員工申請在公司借款然後再去購買辦公用品。

2、買好辦公用品後交回公司專人保管簽收或者寫入庫單。

3、購買人員用購買發票及入庫單位貼在費用報銷單上，在報銷單上寫上內容，「報銷人」簽上自己的名字，再讓保管人（即開入庫單的人）或者是部門經理在「復核」那裡簽上名字，然後是會計主管簽字。

再就是找更高的有審批權的領導簽字，最後就可以到出納那裡去領取所報銷的錢了。

如果是自己先墊付的話就領取購買辦公用品的實際費用，如果是先借款的就與貸款金額對沖，多除少補。

⑼ 公司購買電腦付款審批單上寫辦公用品不可以嗎

公司購買電腦付款審批單上寫辦公用品可以。不過我覺得為什麼不寫購買電腦呢，這樣寫是實事求是的。