付款審批單
『壹』 付款申請單的格式
付款申請單的格式：
付款申請書（居中）
合同名稱：xxx 合同編號：（左對齊）
內容：
大寫：大寫金額
小寫：阿拉伯數字
附：付款申請表
申請人：（右對齊）
日期： 年 月 日 （右對齊）
付款申請單是指申請付款給供貨單位的書面單據形式，為了明細的表明付款的各項內容（如日期、部門、申請項目、申請金額、用途、審批人、經辦人、部門經理、財務負責人、總經理）.進行內部審批，然後財務照上面的單來付款。
『貳』 付款申請單和費用報銷單的區別
費用報銷單一般適用於單位內部使用比較好。付款申請單一般對外付款使用比較好。
比如預付款及往來賬等。不管是哪種情況，一定要讓經手人收款人簽字蓋財務章。
以上內容僅供參考謝謝！
『叄』 公司付貨款的付款審批單是出納寫還是會計寫，寫了在給領導簽字
公司付貨款的付款審批單，出納寫還是會計寫，都是可以的。
大的單位，大多是會計填寫，因為這是會計根據合同或協議，列出的付款計劃，有領導簽字後執行的。
小的單位，這個付款計劃大多有出納來寫。
至於有誰填寫，看單位內部的分工情況來決定即可。
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『肆』 付款申請單和借款單的區別，分別在什麼情況下使用
1、使用情況不同
付款申請到在購買貨物時使用，是給供貨單位的書面單據形式。
借款單是在報銷費用時用的。
2、性質不同
借款單是合同的一種
付款申請單是書面單據形式
3、付款方式不同
填寫了借款單可以向公司借款，員工手上可以取得借款，但是付款申請單不是向公司借款，而是請求公司直接付款。
4、內容不同
付款申請單上的內容主要有日期、 編號、 申請部門、金額、說明、沖銷日期、經理、主管、申請人、會計、沖帳
借款單上的主要內容有：部門、借款事由、審批意見、借款金額、借款人等
『伍』 財務根據付款申請單需要單獨做會計分錄嗎
需要。
財務根據付款申請單付款後才可以做賬：
借：應付賬款等
貸：銀行存款
付款版申請單通權常是用於寫明支付款項的金額、支付的用途、提請支付的部門及支付的內容等，做為銜接相關部門與財務部門付款的要求提請，如為支付貨款，後應有相關的附件，如付款合同、發票及入庫單，證明此項付款為真實性的交易。
為了明細的表明付款的各項內容(如日期、部門、申請項目、申請金額、用途、審批人、經辦人、部門經理、財務負責人、總經理)，進行內部審批，財務照上面的單來付款。
(5)付款審批單擴展閱讀：
會計分錄注意事項：
1、會計分錄中需要遵循有借必有貸，借貸必相等的原則，但在實際工作中，由於很多會計在做賬時沒有清晰的思路，並沒有完全嚴格按要求這么做。
2、做會計分錄時，應將借貸方一一對應，如一借一貸、一借多貸、多借一貸，這些都是標準的分錄方式。
3、確定這項業務涉及哪些會計科目，會計科目屬於哪類，如資產類、負債類等。
4、確定會計科目借貸方向、金額。即借貸方向、科目名稱、金額必須全部具備、正確。
參考資料來源：網路-付款申請單
參考資料來源：網路-會計分錄
參考資料來源：網路-財務
『陸』 付款申請單怎麼會計審核
簡單說一下，如果按照我的工作流程來說，我在會計審核時主要審核流程的完整准確、金額填寫真實無誤、各個部門領導會簽是否完整。最後如果涉及費用預算的，看一下是否在預算指標內。
『柒』 付款審批單是什麼意思
付款申請單，申請付款給供貨單位的書面單據形式，為了明細的表明付款的各項內容（如日期、部門、申請項目、申請金額、用途、審批人、經辦人、部門經理、財務負責人、總經理）進行內部審批，然後財務照上面的單來付款。
(7)付款審批單擴展閱讀
付款申請單主要內容：日期、編號；申請部門、 采購件、總務科、用途、 訂金(尚未開發票)、金 額、說明、沖銷日期、經理、主管、申請人會計、沖帳等。
立信會計所被警示：立信會計所在執行采購和付款環節內控審計時，存在以下問題：
（1）內控測試結論不合理、不謹慎。立信會計所未將采購與付款環節缺乏有效管控的現狀識別為內控缺陷，測試結論與測試樣本存在明顯矛盾。
（2）未合理關注供應商付款環節的異常情況。立信會計所未合理關注並購子公司第一大供應商且同為銷售客戶的付款申請單無采購申請人、無具體貨物名稱等明顯異常情形。
『捌』 付款申請單格式
付款申請單付款申請單：
項目名稱：
文檔名稱：
至：（監理單位）甲方＊＊已完成工作，根據合同規定，發包人應在（月）（年）日前支付項目工程款（大寫）（小寫：）現上報《項目工程款申請表》，請審核並出具《項目工程款證書》。
附件：報告組織者（密封）
項目經理：
天內：
(8)付款審批單擴展閱讀：
注意事項：
1．所有現金支付業務均需提前開具支付憑證；
2、業務流程，應根據嚴格的憑證審核工作，代理人應在，簽署付款憑證後，在工業企業物資采購。
如其業務流程應：倉庫部門采購請求後，計劃部門列入計劃提交給采購部門，采購部門向采購部門提交報價領導審批的采購驗收的倉庫部門，采購部門，數量、規格和批准，檢查發票的業務流程，相關人員必須簽署憑證－；
3．以上審核——完成後，付款憑證由會計部門的應付賬款負責人保管，並按付款順序排列；
4．付款到期時，應將付款憑證及證明文件送交財務總監批准付款；現金購買和其他現金支付業務，應立即將收據送交財務主管批准支付；
5．出納部門只能對已經批准付款的單據進行付款，明確區分了授權付款和處理付款的責任；
6、出納部辦理付款手續後，將兩份擔保物副本送交會計部，一份由應付賬款人員，連同已取消的付款憑證和附屬憑證一起存入付款憑證檔案，另一份將記賬；
7．發貨憑證不得交給灌裝人員處理。在憑證退回會計部門之前，已付憑證和隨附憑證應在付費人員的嚴格監督下注銷，防止違法行為的發生。
根據西方財務會計中支付憑證制度的基本內容和我國的實際情況，提出了上述支付憑證制度的基本原則。
『玖』 費用報銷單和費用報銷審批單的區別
1、使用場景不同如下：
費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。
付款申請單一般用於采購付款，票到掛賬，付款沖賬。通常是外單位(通常指供應商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。
付款申請單是支付款項的申請和審批，是用於同意支付這筆款項的作用，主要目的是請領和支付款項。費用報銷單是報銷費用的審批，表示經濟事項對應的款項可以進入費用或成本。
2、類目不同：
費用項目：費用屬於哪個項目，就寫哪個項目名稱；這里就寫具體的費用名稱。費用類別：費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱。如交通，餐飲、會議等比如報銷出差的火車票：費用項目：火車票費用類別：差旅費再比如報銷辦公用的膠水費用項目：膠水費用類別：辦公費
3、用途不同：
付款申請單一般用於采購付款，票到掛賬，付款沖賬。通常是外單位(通常指供應商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。
費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例:出差、買辦公用品等)時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記管理費用，貨記現金或者備用金。