公務出差審批單

① 行政單位因公出差審批單主要領導簽字嗎

這個要看你們單位的具體規定了。如果是一個比較大的單位，主要領導是不會管這個事的

② 實施公務接待開支呈批表，發票，菜單三單報銷是什麼文件規定的

省委辦公廳、省政府辦公廳最新出台的《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。
所謂「三單」，是指公務接待審批單、原始菜單、正式餐飲發票齊全。「三單」勝似「三關」。
先審批後接待，公務接待第一關。根據派出單位公函擬定接待方案，由單位主要負責人或者分管負責人審批。單位公函註明出差事由、來訪人員名單、來訪人數，無公函的公務活動和來訪人員，一律不予接待和報銷相關經費。
接待清單制度，公務接待第二關。公務活動之後，接待單位應當如實填寫接待清單，經接待單位相關負責人審簽後，作為財務報銷憑證之一並接受審計。接待清單應當包括接待對象的單位、姓名、職務，公務活動項目、時間、場所、費用等明細。不符合條件的一律不得報銷相關經費。
餐飲發票齊全，公務接待第三關。要求有符合規定的餐飲票據，杜絕想報就報，報多報少無所謂的隨意性接待消費。

③ 出差申請報告

出差申請單日期： 年 月 日 NO.： 申 請 人員 工 編 號部 門 出差事由： □公務 □培訓 □休假 □其它 出差時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時出差地點：申請人填 寫機/車票交通費住宿費餐費其它合計 票 務確 認 會 計填 寫費用歸屬預支差旅費公司帳號RMBUSD直屬主管 會 計 財務主管 總裁室預支款簽收：今收到上項預支款無誤，本人承諾將於出差返回三個工作日內結清此預支款。 申請人： 日期： 本申請單一式三聯：申請人、人事部、財務部各執一聯------------你需要給領導知道上面表上的數據。我每次回來都得寫：
出差報告
時間：2月15號至2月26日
地點：濟南
任務：濟南**項目設備安裝配合
「內容 ……………… 」
然後最後可以加幾個附件：如
附件1：**問題 附件2：交流情況 附件3：圖片內容

④ 公務出差需要主管副職審批嗎

你好，關抄於公務出差，不同的地區不同的部門不同的單位，審批的流程是不一樣的。一般來說，普通的工作人員出差，需要本科室或者本部門的負責人審判，審批之後再給分管副職審批，如果是科室或者本部門的負責人出差，那肯定是要主管副職審批的。如果不審批的話，就怕出差產生的一系列費用無法報銷。所以，在公務出差之前，問一下單位里的財務，出差審批的流程以及一個報銷的程序。在出差之前做好審批，免得之後補批麻煩。祝愉快！

⑤ 差旅費報銷范圍及標准

差旅費是指出差報銷的費用 ，包括飛機 火車 動車 ，打計程車，住酒店等費用，公司和公司的報銷標准都不一樣

⑥ 差旅費報銷單怎麼填

差旅費報銷單填寫步驟：

差旅費報銷單左上角填寫所在部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及職位，右側填寫出差的事由。

表格的第2排填寫上出差的起止日期，共計的天數，以及發票單據的數量。

填寫報銷單的主體內容，出差的交通方式，住宿和飲食的費用以及日期，在最後一排填寫上小記。

表格的底部填寫上總的金額，大寫的數字和後面的阿拉伯數字均需要填寫。大寫數字：壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。完成以後，在右下角簽寫上自己的名字。

在報銷單的背面，把收據粘貼上，粘貼的時候要注意整齊，收據從小到大進行排列。

差旅費報銷單是在出差完畢回到企業後，需要報銷的員工填寫費用報銷單。

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費比較好理解，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至於雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。

費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什麼情況下用的？

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。

如何在差旅費報銷單上粘貼？

黏貼最好規范些：

1.大張的發票及單據放在最下面

2.發票及單據的正面盡量方便與查閱者

3.同種發票厚的可以單獨拿空白A4紙的一半一次排開黏貼（整體美觀漂亮）

4.大張的紙可正面折疊，與其他單據邊緣一樣大會好看些

5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名，寫上時間

環球青藤友情提示:以上就是[ 差旅費報銷單怎麼填? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！

⑦ 公務員在企業任職期間差旅費怎麼處理

國家工作人員外出公務報銷有關規定具體如下：
第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。
市內交通費按規定標准報銷。
未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

⑧ 公務差旅審批單上填單時間填寫是什麼時間

省委復辦公廳、省政府辦制公廳最新出台的《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。
所謂「三單」，是指公務接待審批單、原始菜單、正式餐飲發票齊全。「三單」勝似「三關」。
先審批後接待，公務接待第一關。根據派出單位公函擬定接待方案，由單位主要負責人或者分管負責人審批。單位公函註明出差事由、來訪人員名單、來訪人數，無公函的公務活動和來訪人員，一律不予接待和報銷相關經費。
接待清單制度，公務接待第二關。公務活動之後，接待單位應當如實填寫接待清單，經接待單位相關負責人審簽後，作為財務報銷憑證之一並接受審計。接待清單應當包括接待對象的單位、姓名、職務，公務活動項目、時間、場所、費用等明細。不符合條件的一律不得報銷相關經費。
餐飲發票齊全，公務接待第三關。要求有符合規定的餐飲票據，杜絕想報就報，報多報少無所謂的隨意性接待消費。