采購流程審批

Ⅰ 政府采購項目的流程誰知道

你好，政府采購流程：
（一）單位提出采購計劃，報市財政局分管業務科室進行預算審核；
（二）財政局各業務科室批復采購計劃，轉采購辦；
（三）采購辦按政府采購制度審批匯總采購計劃，一般貨物采購交由政府采購中心采購，特殊物品采購可委託單位自行采購；
（四）政府采購中心製作標書，並送采購單位確認；
（五）政府采購中心發布招標公告或發出招標邀請，發售標書，組織投標，主持開標；
（六）評標委員會進行評標，選出預中標供應商。經采購單位確認後，決定中標供應商；
（七）中標供應商與采購單位簽訂合同；
（八）中標供應商履約，采購辦與采購單位驗收（對技術要求高的采購項目要有專家參與驗收）後，由采購單位把合同、供貨發票原件和《采購單位驗收物品意見表》送到采購中心辦理付款手續；
（九）政府采購中心把手續辦好，送交采購辦作為依據，向供應商支付貨款；
（十）采購單位入固定資產賬；
（十一）招標活動結束後采購部門要建立檔案，包括各供應商招標的標底資料、評標結果、公布的合法證書、公證資料、招標方案等。
(1)采購流程審批擴展閱讀：
政府采購范圍
（1）采購主體
政府采購活動中的采購主體包括各級國家機關、事業單位和團體組織。國家機關是指依法享有國家賦予的行政權力，具有獨立的法人地位，以國家預算作為獨立活動經費的各級機關。
事業單位是指國家為了社會公益目的，由國家機關舉辦或者其他組織利用國有資產舉辦的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織；團體組織是指我國公民自願組成，為實現會員共同意願，按照其章程開展活動的非營利性社會組織。
（2）采購資金
采購人全部或部分使用財政性資金進行采購的，屬於政府的管理范圍。財政性資金包括預算資金、預算外資金和政府性基金。使用財政性資金償還的借款，視同為財政性資金。

Ⅱ 采購流程八大環節,其控制目標包括哪些

內部控制應用指引第7號——采購業務 采購是指購買物資（或接受勞務）及支付款項等相關活動。 風險： 1、采購計劃安排不合理，市場變化趨勢預測不準確，造成庫存短缺或積壓，而導致企業生產停滯或資源浪費； 2、供應商選擇不當，采購方式不合理，招投標或定價機制不科學，授權審批不規范，而導致采購物質質次價高，出現舞弊或遭受欺詐； 3、采購驗收不規范，付款審核不嚴，而導致采購物資、資金損失或信用受損。 一、購買： 關鍵控制點：采購計劃、請購、審批、購買、驗收。 控制措施： 1、編制采購計劃： （1）采購部門按照要求部門的生產經營需要，進行分析匯總、與企業現有庫存物資作比較，作出適當的計劃。 （2）確保計劃的合理性，企業應要求生產、經營等部門按照實際需尋求准確編制需求計劃，並把有關計劃納入預算管理。 2、請購：為避免企業過量或短缺，影響企業的生產經營，企業應該建立采購申請制度並實施相關的控制措施。——風險 （1）企業應當依據購買物資或接受勞務的類型，確定歸口管理部門，授予相應的請購權，明確相關部門或人員的職責許可權及相應的請購和審批程序。 （2）具有請購權的部門對於預算內采購項目，應當嚴格按照預算執行進步辦理請購手續，並根據市場變化提出合理采購申請。對超預算和預算外采購項目，應先履行預算調整程序，由具備相應審批許可權的部門或人員審批後，再行辦理請購手續。 （3）有關部門對於需求部門的申請，應根據主要考慮清單進行審閱，例如申請是否准確、完整及合理，是否在預算范圍之內，繼而進行審批或拒絕。 3、供應商選擇、管理與合同： （1）建立科學的供應商評估制度或供應商信息系統，對供應商清單中的實體進行資質信譽情況進行審查； （2）制定內部指引協助有關人員挑選供應商，在公平公正的原則下就價格、質量、交貨及時行、供貨條件及其資信、經營狀況等因素進行綜合評估。在大額購買時，企業應採用招標分析以確定采購價格。 （3）選定供應商後，企業應通過簽訂采購合同，明確雙方權利、義務和責任。 4、驗收：為避免缺乏驗收標准、有關程序不規范及有效管理及跟進驗收中發現的異常情況。——風險 （1）建立嚴格的采購驗收制度及可用標准； （2）規范機構驗收人員或專業機構對采購項目的品種、規格、數量、質量等相關內容進行驗收或對大宗或特殊物品采購進行專業測試； （3）建立在驗收過程中發現的異常情況（如數量或質量不符）的通報機制，查明原因及時改進。 二、付款： 控制措施： 1、嚴格審核采購發票的真實性、合法性和有效性。對於內容相符的發票，加蓋印章證明。發現虛假發票的，應查明原因，及時報告處理。 2、根據國家有關支付結算的相關規定或企業的實際情況，合理選擇付款方式。對涉及大額或長期的預付款項，應當定期進行追蹤核查並評估其合理性、不可收回風險。 3、強化會計系統控制，詳細記錄供應商情況、請購申請、采購合同、驗收證明、入庫憑證、商業票據、款項支付等情況，確保會計記錄一致。

Ⅲ 招投標流程及程序

《一》、招投標的程序：

①招標准備；

②發布資格預審公告和招標公告；

③發售資格預審文件；

④編制、遞交資格預審申請文件；

⑤組織資格評審、確定合格投標人名單、發出投標邀請書；

⑥發售招標文件；⑦踏勘項目現場、投標預備會；

⑧編制、遞交投標文件；

⑨開標、評標（完成評標報告）、中標（發中標通知書）；

⑩簽訂合同。

《二》招投標的基本流程：

一、招標人准備工作

1、項目立項

2、建設工程項目報建：招標人持立項等批文向工程交易中心的建設行政主管部門登記報建。

3、建設單位招標資格

（1）有從事招標代理業務的營業場所和相應資金

（2）有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業力量

（3）招標人有權自行選擇招標代理機構，委託其辦理招標事宜。

4、辦理交易證：招標人持報建登記表在工程交易中心辦理交易登記。

二、編制資格預審、招標文件文件

1、編制資格預審文件

資格預審文件內容：

①、資格預審申請函

②、法定代表人身份證明

③、授權委託書

④、申請人基本情況表

⑤、近年財務狀況表

⑥、近年完成的類似項目情況表

⑦、正在施工的和新承接的項目情況表

⑧、近年發生的訴訟及仲裁情況

⑨、其他材料點擊免費下載海量工程資料。

2、編制招標文件

（1）招標文件內容：招標公告、投標邀請書、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、工程量清單、圖紙、技術標准及要求、投標文件格式。

（2）編制招標文件注意事項：

①、明確文件編號、項目名稱及性質；

②、投標人資格要求；

③、發售文件時間；

④、提交投標文件方式，地點和截止時間。

3、投標文件的編制要求：內容包括：投標函及投標函附錄、法定代表人身份證明或授權委託書、投標保證金、已標價工程量清、施工組織設計、項目管理機構、其他材料、資格審查資料 。

①投標的語言；

②投標文件的構成；

③投標文件的裝訂；

④投標文件的式樣和簽署；

⑤投標報價；

4、投標有效期

招標文件應當根據項目的情況明確投標有效期，不宜過長或過短。這種要求與答復必須是以書面的形式提交。投標人可拒絕執行機構的這種要求，其保證金不會被沒收。

5、投標文件的密封遞交

①、投標人應按招標文件的要求進行密封和遞交。譬如有時執行機構要求投標人將所有的文件包括「價格文件」、「技術和服務文件」「商務和資質證明文件」密封在一起，有時根據需要也會分別單獨密封自行遞交，這根據實際情況而定，但必須在招標文件中明確；

②、投標人應保證密封完好並加蓋投標人單位印章及法人代表印章，以便開標前對文件密封情況進行檢查。

6、廢標

三、發布資格預審公告

1、編制資格預審公告內容包括：招標條件、項目概況與招標范圍、資格預審、投標文件的遞交、招標文件的獲取、投標人資格要求等。

2、發布媒介在工程交易中心的網站發布招標公告。

四、資格預審

1、初步審查：資格預審文件進行完整性、有效性及正確性的資格預審。

2、詳細審查

①、財務方面：是否有足夠的資金承擔本工程。投標人必須有一定數量的流動資金。

②、施工經驗：是否承擔過類似本工程項目，特別是具有特別要求的施工項目；近年來施工的工程數量、規模。

③、人員：投標人所具有的工程技術和管理人員的數量、工作經驗、能力是否滿足本工程的要求。

3、審查報告

審查委員會完成審查後，確定通過資格預審的申請人名單，並向招標人提交書面審查報告。 通過詳細審查申請人的數量不足3個的，招標人重新組織資格預審或不再組織資格預審而採用資格後審方式直接招標。

五、發售招標文件及答疑、補遺

1、出售招標文件：向資格審查合格的投標人出售招標文件、圖紙、工程量清單等材料。自出售招標文件、圖紙、工程量清單等資料之日起至停止出售之日止，為五個工作日。

2、開標前工程項目現場勘察和標前會議：踏勘組織各投標單位現場踏勘，踏勘後標前會議所有投標人對招標文件中以及在現場踏勘的過程中存在的疑問在標前會議中進行答疑過程。

六、接收投標文件：接收投標人的投標文件及投標保證金，保證投標文件的密封性。

七、抽取評標專家：在開標前兩個小時內，在相應的專業專家庫隨即抽取評標專家，另招標人派出代表（具有中級以上相應的專業職稱）。

八、開標：開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委託的公證機構檢查並公證 。

九、投標文件評審

1、評估施工方案的可行性、施工進度計劃的可靠性、施工質量的保證、工程材料和機械設備供應的技能符合設計技術要求、對於投標文件中按照招標文件規定提交的建議方案做出技術評審 。

2、評估全部報價數據計算的正確性、分析報價數據的合理性、對建議方案合理性。

十、定標：對評標結果在市工程交易中心網站進行公示,公示時間不得少於三個工作日。

十一、發出建設工程中標通知書

十二、簽約前合同談判及簽約

1、簽約前合同談判

2、簽約：招標人與中標人在中標通知書發出30個工作日之內簽訂合同，並交履約擔保。

十三、退還投標保證金：招標人與中標人簽訂合同後5個工作日內，應當向中標人和未中標人的投標人退還投標保證金。

(3)采購流程審批擴展閱讀

《招標投標法》

1、第66條規定：「涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬於利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。」

2、《工程建設項目施工招標投標辦法》第12條的規定，工程建設項目有下列情形之一的，依法可以不進行施工招標：

（1）涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的；

（2）屬於利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的；

（3）施工主要技術採用特定的專利或者專有技術的；

（4）施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的；

（5）在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的；

（6）法律、行政法規規定的其他情形。

Ⅳ 物料采購漲價報備審核流程規范

ISO9001：2008中的條款：7.4.2 采購信息采購信息應表述擬采購的產品，適當時包括：a) 產品、程序、過程和設備的批准要求：b) 人員資格的要求；c) 質量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規定的采購要求是充分與適宜的。很明顯的，20003的物料采購合同違背了該條款的要求。無具體產品要求將增加物料不滿足使用要求的可能性，並且對來料的驗收造成麻煩——沒有標准，判定合格與否沒有依據。

Ⅳ 我需要一套比較詳細的固定資產購入流程，從購買申請開始，到入庫，領用，管理，固定資產標簽製作

固定資產管理流程

1.0 目的
為規范公司固定資產管理,合理配置和有效經營公司固定資產,防止公司固定資產流失和無序失控,現制訂此流程。
2.0 定義和分類
2.1定義
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產。
2.2 分類
公司應制定《固定資產折舊明細表》來規范公司固定資產的種類及折舊年限，折余凈、殘值等相關信息,由公司管理層審批,法人代表及財務經理簽字確認後報稅局備案。一般情況下,公司對新增固定資產須按照該明細表來進行確認,分類並使用相關參數進行固定資產折舊等相關的會計處理。該明細表一經確定,一般不允許更改,如有需要,須經公司管理層確認, 法人代表及財務經理簽字確認後生效並報送稅局備案此項更改事項.。
3.0 固定資產購入(添置)計劃制定及反饋
3.1 固定資產的審批:各部門固定資產的相關使用者需填寫《固定資產采購申請單》並經總經理批准後，方可由采購部門填寫采購單申請購買。(見《附件一 固定資產采購申請單》)
3.2 如果使用者因原使用資產報廢而添置新資產，必須先填寫《固定資產報廢單》將原資產報廢後方可申請采購。（見《附件二 固定資產報廢申請單》）
4.0 固定資產的采購、驗收和付款
4.1 固定資產入廠後，貨倉收貨人員實地查驗無誤後,填寫一式兩聯的《固定資產收貨單》, 一聯留底,另一聯與采購單裝訂在一起交予財務。(見《附件三 固定資產收貨單》)
4.2使用部門確認該資產達到預計可使用狀態時,填寫一式二聯的《固定資產驗收報告》,一聯留底,一聯交由財務結轉或支付尾款使用，並存檔。(見《附件四 固定資產驗收報告》)
4.3 財務收到《固定資產驗收報告》和《固定資產收貨單》後,通知采購部請款。
4.4 采購部收到供應商發票後,向財務申請支付該筆款項。
5.0 固定資產領用:固定資產驗收完成後，申請單位需填寫《固定資產領用單》，由部門領導及財務經理審議後呈送總經理，經總經理核准後方可領用。（見《附件五 固定資產領用單》）。
6.0 固定資產的日常管理
6.1 財務部負責對固定資產統一編號、訂牌,並記入《固定資產折舊明細表》中予以管理。每月15號前對上月新增固定資產實地盤查並將固定資產標簽貼在該項設備上。
6.2 報關部負責對從海關免稅進口的設備予以特殊編號,並建立清單,每半年核查一次。
6.3 資產使用部門應配備固定資產管理人員, 建立並維護本部門的《固定資產管理清單》,保證帳物相符,同時要明確固定資產使用人。當使用人發生變化時(如離職、調動等),要做好移交工作。（見《附件六 固定資產管理清單》）
6.4 資產使用部門應制定日常維修、保養、大修等管理制度細則, 固定資產管理人員定期檢查資產使用情況。每月編制機器使用狀況清單交由財務並上報公司領導層。
6.5 財務每年組織一次全廠所有固定資產實物盤點,核對帳物, 必須做到使用部門、財務部門帳物相符。財務將資產清查時盤虧、盤盈的固定資產發往各使用部門，由使用部門提供填寫盤虧、盤盈原因報告, 財務將匯總結果上報至主管領導處。在此基礎上,財務不定期對各部門設備進行抽查盤點, 並反饋結果，並在主管領導批準的基礎上辦理相關賬務手續。
6.6 公司各部門間固定資產使用權的轉移,應填寫《固定資產轉移單》,雙方部門負責人批准並交由總經理批准後, 將《固定資產轉移單》交給財務部辦理轉移變更。(見《附件七 固定資產轉移單》)
6.7 公司的固定資產必須在公司的安全場所合理存放,如果需要離廠維修或是外發加工,必須填寫出廠放行單並由主管領導和財務經理簽批後才能出廠放行。
7.0 固定資產的報廢
7.1符合下列條件之一的固定資產可申請報廢:
1) 已超過規定使用年限;
2) 經修理、調校後，其准確度、穩定性仍無法達到規定指標;
3) 主要零部件嚴重損壞又無法購買或代用;
4) 損壞嚴重，確認無修理價值;
7.2 報廢固定資產由使用部門填報寫《固定資產報廢申請單》，經公司主管批准後, 辦理相關報廢手續。汽車報廢須經當地車輛管理所鑒定。
7.3 固定資產報廢處理由固定資產使用部門提出申請,公司主管固定資產領導及財務部審議, 由總經理核准後方可執行。
7.4 如報廢固定資產可作廢料等出售，出售金額必須報備財務，以便財務入賬，沖減固定資產清理。
8.0 固定資產折舊採用平均年限折舊的辦法, 由財務部固定資產會計根據固定資產清單按月計提、登記明細帳, 並記入使用部門成本。
（本流程附相關辦法中所提及之表單，詳細參見附件）

Ⅵ 如何規范企業采購申請流程

規范企業采購申請流程：
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數量； （6）請購的物品規格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）采購副總審核； （14）財務審核人； （15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批准後報采購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印製的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一並提交； （7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報采購部門，簽字確認手續後補。 （8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 （9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購項目應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應徵求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天
（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天； （4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委託代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略；
三、詢價及其規定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對於緊急請購項目應優先處理；
4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；
5．對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大於10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；
7．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標；
9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
三、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4．重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。 四、比價、議價結果匯總
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總；
2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
五、合同的簽訂及其規定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素
1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應註明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11） 其他約定。 （2）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。 六、付款及合同執行 1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字許可權及管理制》中的相關規定執行； （2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部並匯報公司領導。
2．合同執行
(1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （2）對於不同類型的合同的標的物的驗收標准參照公司質檢部門的相關規定執行； （3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （4）質檢部門在接到采購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； （2）合同標的物在運達公司後采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受； （4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單； （5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

Ⅶ oracle ebs 采購申請審批流程

可能是你設置審批許可權的地方，在第一級的審批人就設置了最高許可權了吧！所以不流轉到第二級審批人了

Ⅷ 政府采購預算編制及審批流程是什麼

一、編制范圍
使用財政性資金（指納入財政預算管理的各類資金，包括公共預算資金、政府性基金、其他資金以及使用以財政性資金作為還款來源的借貸資金）的各行政、事業單位、團體組織，采購政府集中采購目錄以內、或者政府集中采購目錄以外但在采購限額標准以上的貨物､工程和服務的，全部納入政府采購預算編制范圍。
（一）政府采購目錄中未規定限額標準的通用性項目，不論數量大小、金額大小，都要納入政府采購預算編制范圍。
（二）政府采購目錄以外的但在采購限額標准以上的采購項目，按照《政府采購法》規定，要納入政府采購預算編制范圍。
（三）凡是沒有納入政府采購目錄，又達不到采購限額標準的采購項目，不屬於《政府采購法》調整范圍，不需要編制政府采購預算。
二、編制要求
（一）各單位需按照財政部2013年10月份印發的《政府采購品目分類目錄》及《靖邊縣2017-2018年度政府集中采購目錄及采購限額標准》編制2018年度政府采購預算，應做到「應編盡編、編實編細」。
（二）要以部門預算為依據。政府采購預算是部門預算的組成部分，不得脫離部門預算的約束。各單位要在遵循2018年部門預算編制原則的前提下，充分發揚厲行節約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制政府采購預算。采購預算的項目、名稱、資金性質等內容，應與部門預算保持一致。
（三）做好市場調研，科學合理地編制政府采購預算。采購單位在編制預算時要充分做好市場調研，根據《靖邊縣行政事業單位通用辦公設備傢具配置標准》等相關規定，通過電話詢價、網上查閱、實地咨詢等途徑獲取采購項目的性能、配置、價格等詳細信息，同時要考慮產品、服務的升級換代等行情變化，提高采購預算的針對性、適用性和可操作性。
（四）注重貫徹政府采購政策功能，逐步實現國家經濟和社會發展政策目標。各單位要嚴格貫徹執行政府采購政策功能的法律法規，自覺將社會關注和涉及民生的項目依法納入政府采購范圍，自覺采購本國貨物、工程和服務，自覺采購自主創新產品、節能產品、環境標志產品、中小企業產品等，逐步實現國家的經濟和社會發展政策目標。
三、政府采購預算的編制
（一）各單位要根據事業發展的需求，結合本單位年度部門預算指標、上年結轉資金、自籌資金的安排情況，對使用公用經費、專項經費等資金實施政府采購的支出，編制《2018年度政府采購預算表》（附表二）報財政局審批。不得編制資金尚未落實的政府采購預算。
（二）政府采購預算要嚴格按照政府集中采購目錄中關於貨物、工程和服務的分類和順序編制，同類型的采購項目應歸並在一起。屬於政府集中采購目錄以外，但在政府采購限額標准以上的政府采購項目，按A.貨物類、B.工程類和C.服務類三大類分類編制。
（三）編制年度政府采購預算要注重政府采購的規模效益，在同一年度內，原則上同一采購項目只可以安排一次采購計劃。確有特殊情況，須書面說明原因報財政局審批。
（四）各單位根據財政局批復的年度政府采購預算，項目實施前。填制《靖邊縣政府采購項目實施表》（附表四）報財政局審批。
（五）編制年度采購預算要按照統一的表格要求填報，不得缺項，不得化整為零。
四、政府采購計劃的調整
政府采購預算一經下達，原則上不作調整。確有特殊情況，可適當調整政府采購計劃。特殊情況包括：
（一）計劃執行過程中，政府采購項目發生變更或終止的。
（二）財政部門調整了單位年度預算，政府采購項目需要調整的。
（三）縣委、縣政府臨時部署下達的工作任務，必須追加政府采購任務的。
（四）上級主管部門臨時部署下達的工作任務，必須追加政府采購任務的。
（五）突發搶險救災等事件，必須追加政府采購任務的。
（六）其它經財政局認定可調整的項目。
因特殊情況需要調整政府采購計劃的，需填制《2018年政府采購預算調整申請表》（附表三），按照相關程序報批。
五、政府采購計劃的實施
（一）從2018年1月1日起，沒有編制年度采購預算的，未經縣財政局審批的所有單位不得擅自實施政府采購。經財政局批準的年度政府采購預算，項目實施前，填制《靖邊縣政府采購項目實施表》，報財政局審批。
（二）屬於政府集中采購計劃的采購項目，要依照財政局審批的意見組織采購。
（三）屬於單位自行采購的政府采購項目，由單位領導對自行采購活動負責，組成由本單位3人以上參加的政府采購小組，按照「競爭、擇優、低價」的原則依法組織采購。財政局對自行采購活動的真實性隨時組織抽查。
（四）財政局每年將會同審計、監察等部門對各單位政府采購預算編制執行情況進行專項檢查。對不編制采購預算、不報批且擅自采購、違規組織自行采購的單位，將根據實際情況給予停止政府采購申請、停止撥付財政資金、通報批評等處理。
六、其他
（一）編制年度預算及相關報表以及《政府采購品目分類目錄》，從電子郵箱[email protected]，密碼4633062下載。
（二）各主管部門要加強對本部門、系統單位政府采購預算編制工作的指導。政府采購預算編制堅持自下而上的程序，從基層單位編起，逐級審核匯總。縣財政局重點審查采購項目的必要性、采購資金來源、采購數量或配備標准等。
（三）時間與部門預算同步上報。由主管部門負責同時報送到財政局業務股所和采購股（一式兩份，業務股和采購股各一份）。部門報送政府采購預算表時，應同時附上本級及基層預算單位政府采購預算表（表二）、年度預算部門匯總表（表一）。

Ⅸ 采購合同財務審核流程

1.接到物料請購單後，制定采購計劃，計劃內容包括：
① 價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品

② 包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求

③ 產品規格： 對現有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料

④ 物料標准化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求

⑤ 確定所采購的企業種類，規格，技術檔次等等。

2. 選擇對象

① 通過網路或商業介紹收集供應商的信息並對其進行查詢

② 確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解

③ 在與供應商接觸過程中，也需要求對方提供相關資料給我們，比如：所經營的產品范圍，規格，測試指標說明，供應商評審表，價格構成表等

④ 必要時還需要求提供樣品進行認證

⑤ 供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件

⑥ 將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。

3. 對價格及相關條件進行談判。

4. 判成功之後即可簽訂合同下達訂單

5. 購訂單下達之後，根據采購訂單上要求的供貨日期，採用時 間 段向供應商

確認到貨日期直至材料到達我司。

6. 執行對帳及付款程序。

供應商評估

定期對供應商進行復核,評審. 評審程序:

1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供

2.商品質量和價格是否合理

3.交易條件是否合理.

4.質量文件是否完整.