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條線管內控

發布時間: 2020-12-08 07:21:35

1. 急需一些有關製造業生產線上內控方面的流程及資料

生產管理制度: 4.1 生產計劃的確定 4.1.1生產部、產品開發部、營銷部共參與評審,按《產品要求評審管理程序,《訂單評審管理辦法》組織對客戶訂單評審,評審我公司是否有能力完成,確定能否接單。 4.1.2生產部對通過評審的《訂單評審生產單》制定《生產計劃》,並下發各部門、車間。 4.2 生產計劃的實施 4.2.1生產部根據生產計劃組織生產,並負責檢查執行情況,解決執行過程中出現的各種問題,重點完成如 下工作: a)組織生產前的准備; b)控制生產進度,銜接在製品的儲備,抓好產品配置,均衡生產,保證生產順暢,確保生產計劃的完成。 4.2.2車間生產物料准備依據《生產過程物資控製程序》及《倉儲管理控製程序》進行領料作業。 4.2.3生產過程中,各作業車間按照《工藝管理程序》《工序質量控制管理程序》進行生產。 4.2.4如因客觀原因(如供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等原因)影響生產計劃完成時,生產車間必須馬上到倉庫檢查庫存情況,當庫存不能保證及時供應時,須及時向生產部與物控部、營銷部進行報告,營銷部及時與顧客進行溝通、協商,並通知生產部是否需要調整生產計劃。生產部在《T+2日生產計劃》及《月度生產滾動計劃》中體現。 4.3 品管部依據《檢驗和試驗管理程序》進行首件確認、過程巡查。 4.4生產過程中不合格品依照《不合格品控製程序》進行處理。 4.5生產設備依照《設施管理程序》進行管理。 4.6生產中測量與監控設備依照《監視與測量裝置管理程序》進行管理。 4.7生產作業員及管理人員的在職培訓依照《員工培訓管理程序》進行。 4.8生產過程中的產品標識依照《產品標識和與可追溯性控製程序》進行處理。 4.9生產過程中的搬運,包裝及防護依照《搬運、儲存、防護、交付管理程序》進行控制。 4.10產品入庫前,由品管部檢驗員按照《檢驗和試驗管理程序》進行檢驗;檢驗合格的產品依照《倉儲管理控製程序》進行入庫。 4.11生產部每天對生產計劃完成情況進行統計,形成《生產日報表》、《欠產分析情況》每周、月用書面形式分析生產情況,形成《周、月生產情況》並上報公司相關部門和領導。 (詳細內容在QQ中給你。)

2. 內控專員是做什麼的有前途嗎晉升路線是什麼

目前國內剛剛開始重視內控環節,
屬於朝陽行業,
但目前沒有足夠的專業人次,
企業的認識還到位,
正在慢慢興起

3. led內控護欄管65根接一個電線上可以嗎

6段內控護欄管30條接一個400W的電源上。這個是要看電源規格的

4. 線切割割內控了跳出來割並邊割外形,為什麼兩個一樣的東西,孔到邊的

到底是凸出來的台階,還是凹進去的槽!還有缺陷在什麼地方,形狀和專大小是多少? 現象屬不同,原因自然也不同。下面給你分析一個常見的問題,缺陷剛好在起割和終點部位: 如是凸出的,可能是你落料處理不恰當,還有部分廢料為切割完,形成凸台,這時就要處理好落料和更改終點過切;如是凹槽那可能是你過切太多或在過切時伺服速度和伺服電壓過大。。。 給你個見圖參考:

5. 建築施工放線內控法,在首層可通視位置預埋鋼板,請問,這個鋼板一般是放在那裡是建築物裡面還是外面選

內控一般都是放裡面,放在橫縱軸的交匯處

6. 如何理解內部控制的三個層次,五要素,三防線

通過內部控制要素和舞弊分析可知,內部控制與舞弊行為之間有非常密切的聯系。內內部控制容的缺陷容易滋生舞弊行為,完善的內部控制可以有效的防範舞弊行為,因此建立健全內部控制制度是當前防範舞弊行為的一個有效途徑,可以達到事前控制的目的。

7. 簡述銀行內控的三道防線

由「自我約束」和「不相容職務分離」控製作業偏差的「第一道防線」
各職能部門的「自我約束」與「盡職監督」控制,是商業銀行的「第二道防線」
內控管理部門的協調監督,內部審計部門的再監督,連同監察部門、

8. 如何認識企業風險管理的三道防線及其關系

企業風險管理的三道防線是指預防性風險管理、存款保險制度、緊急救援制度,是商業銀行為防範內部風險設置的內部制衡與監督機制。

目前,對商業銀行如何設置「三道防線」,已無明確的監管要求。但是,經營管理中各項活動對既定目標的偏離和偏差無時不有、無處不在,不但可能形成風險、造成損失,還可能釀成刑事案件,甚至導致商業銀行破產。

企業要做好風險管理,應在組織架構上建立三道防線。對於集團公司,則應在三道防線的基礎上,建立縱向的風險管理組織,形成風險管理組織網路

第一道防線:所有業務部門及職能部門。其中,風險管理職能部及內部審計職能部門是第一道防線的核心。各部門一線員工是企業的窗口,也是最先與風險源接觸的群體,在日常業務中負有及時識別、上報與初步管理風險的職責,是事前控制風險的關鍵。

第二道防線:風險管理委員會及風險管理職能部門。這兩個機構不直接參與企業任何經營業務,而主要負責企業風險管理工作的統籌組織、協調與規劃,並對第一道防線的風險管理工作、內部控制開展情況進行實時監控,同時承擔重大風險的核心管理與組織職責,是事中控制風險的關鍵。

第三道防線:內部審計委員會及內部審計職能部門。這兩個機構也不直接參與企業任何經營業務,主要負責對第一及第二道防線部門的工作進行事後稽核、審計和監察等,

對企業內部控制度進行查漏補缺、對企業主要業務流程的合規性、合理性和風險可控性進行審計、對經營管理者進行經濟責任審計、對企業信息系統有效性進行審計、對企業財務報表進行審計等,是事後控制風險的關鍵,也是最後一道防線。

企業高層管理者負有識別、分析、監視和管理企業重大風險的職責,同時統籌管理和監督三道防線的有效運行,是推動企業風險管理工作實施、改進並立於三道防線之上的關鍵所在。



(8)條線管內控擴展閱讀:

無論是監管部門的規定,還是商業銀行的管理實踐,均將直接進行業務操作,面向客戶提供產品和服務的一線崗位、機構作為內部控制最前沿的第一道「防線」。

通過建立營業機構不同崗位各司其職、各負其責、相互制約的工作機制,形成由「自我約束」和「不相容職務分離」控製作業偏差的「第一道防線」。例如臨櫃業務人員操作必須遵循的「會計憑證,嚴格審核」、「重要業務,授權控制」等操作原則。

由於委託代理中存在信息不對稱,「一道防線」的自我約束和崗位制約可能因內部人的串通而流於形式。為此,各商業銀行還設置了內控「第二道防線」。各職能部門的「自我約束」與「盡職監督」控制,是商業銀行的「第二道防線」。

由於商業銀行具有經營多元化和組織層級制的特點,各分支機構、部門的多元利益並存,更易出現因本位主義使經營管理活動偏離戰略目標和整體目標的問題。因此,需要對職能部門的自我約束和盡職監督進行監督。

9. 銀行內控的三道防線是什麼

銀行內控三道防線是指預防性風險管理、存款保險制度、緊急救援制度,是商業銀行為防範內部風險設置的內部制衡與監督機制。

目前,對商業銀行如何設置「三道防線」,已無明確的監管要求。但是,經營管理中各項活動對既定目標的偏離和偏差無時不有、無處不在,不但可能形成風險、造成損失,還可能釀成刑事案件,甚至導致商業銀行破產。

我國《商業銀行內部控制指引》規定,商業銀行內部控制應遵循以下基本原則:

一、全面性。

銀行的內部控制不是只針對某一方面進行的,而應當滲透到商業銀行的各項業務過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。不能留有死角和空白,要做到無所不控。

二、審慎性。

內部控制應當以防範風險、審慎經營為出發點,商業銀行的經營管理,尤其是設立新的機構或開辦新的業務,都應當體現「內控優先」的要求。

三、有效性。

內部控制應當具有高度的權威性,真正落到實處,任何人不得擁有不受內部控制約束的權力;內部控制存在的問題應當得到及時反饋和糾正。

四、獨立性。

內部控制的檢查、評價部門應當獨立於內部控制的建立和執行部門,並有直接向董事會和高級管理層報告的渠道。

(9)條線管內控擴展閱讀:

商業銀行內部控制的目標是:

一、保證國家法律法規、金融監管規章和商業銀行內部規章制度的貫徹執行;

二、保證自身發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現;

三、保證風險管理體系的有效性;

四、保證業務記錄、財務信息及其他管理信息的及時、完整和真實。

參考資料來源:網路-銀行內控

10. 測量放線中用到的內控線和外控線是什麼意思

內控就是內部控制
外控就是以外部為依據去控制擬建建築

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